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1、XX年体系管理工作计划XX年公司在hse管理体系有效运行的基础上建立了iso9001质虽管理体系、iso14001环境管理体系、ohs职业健康安全 管理体系，同时启动了 “四个体系”的整合。XX年年公司在“四个管理”体系整体通过北京中油认证中心认证审核的基 础上进一步完善了体系整合工作，加强过程控制，强化执行 力度，逐步实现了质虽、健康、安全与环境四个方面的一体 化管理。根据XX年公司工作重点，hse体系运行主要抓好以 下六方面工作：一、按q/年标准，组织体系文件的换版工作XX年7月公司体系文件发布以来， 组织了两次局部修订， 但由于“四个体系”共有一套管理手册，在兼容要素的表述 上还存在缺项
2、，作业性文件还不完善且与程序文件的对应关 系不清晰。因此今年公司将成立骨干班子，认真研究各标准 的差异，结合公司实际，按 q/年标准要求，组织体系文件的 换版工作，提高体系文件的适用性和操作性。进一步加强机 关各部门之间的沟通，明确职责，组织各部门按职责分工， 编制好相关程序文件。加强管理制度，操作规程的修订、整 理和汇编工作，完善各项作业性文件，并处理好作业性文件 与程序文件的接口。二、进一步组织好公司各专业风险辨识和评价工作XX年公司将组织钻井、试油、机修、钻具井控、技术服务、车辆服务6个专业进行全面风险辨识和评价，分岗位按 工艺流程编制风险辨识表，由一线班组员工参与识别，由专 业技术人员
3、进行评价。风险评价的结论将作为制定hse目标指标、管理方案、修订应急预案、制定培训计划的依据。计 划1月组织现场调研，编制各专业风险识别清单，2月组织各专业技术骨干培训风险辨识和评价方法，3至4月开展全面辨识工作，5月组织专业人员进行评价，分级制度控制措 施。三、进一步加大管理体系宣贯培训力度公司成立以来举办 hse管理体系宣贯培训班 3期，累计 培训专兼职hse管理人员321人，举办内审员培训|班 2期, 培训内审员28人，但通过两年内外审发现， 管理体系宣贯、 培训的效果不佳，培训的内容缺少针对性，每年集中培训的 方式有待改进。XX年公司将抓好以下三方面 hse体系培训工 作：一是组织内审
4、员的送外培训，学习q/年标准，做好换证工作。二是要充分发挥体系运行先进单位的积极作用，分片 区组织各单位到先进单位进行现场参观学习，同时结合现场 实际进行体系知识的宣贯和培训，以点带面，推动体系管理 水平的整体提高。施工现场体系培训重点：岗位风险辨识与 评价、“两书一表”、应急预案的编写。三是强化公司管理层 hse的培训力度，提高领导干部hse体系管理意识，切实加大hse体系的执行力度，计划XX年4月组织一期公司领导、机关部室长管理体系培训班，培训重点：体系标准、体系文件结构、体系建立运体系中存在的问题、各部门的职责分配。四、完善各项基础资料强化体系执彳了力度一是按照q/石油企业现场安全检查规
5、范第2部分：钻井作业编写钻井作业现场岗位、班组检查表，结合公司岗 位考核的相关内容，将岗位记录、基础资料、安全设施的检 查分解到岗位，明确到检查表中。二是进一步规范“四类18册”的各项记录，特别是作业许可、hse设施管理、变更管理、新增风险控制等内容，要结合实际，逐步形成系统化、 标准化、程序化的管理模式。三是进一步细化和完善qhse管理体系实施工作指南，为基层单位管理体系的实施提供 切实可行的依据，试修作业队和各二级单位要借鉴钻井队“四类十八册”的经验，规范基础资料。四、进一步加强体系工作的监督与指导力度，提高内审 的效率公司每年集中组织一次内审工作，规模大、时间短，现 场指导力度不够，XX
6、年公司将在集中审核的基础上，组织相关内审员进行滚动检查，每季度分别抽查6-10个钻井队，1-2个后勤单位。一是对各钻井队体系运行情况进行监督和 指导，通过编制专项检查表及时发现问题，及时解决；二是 组织部分内审员进行现场指导，逐步提高体系管理水平；三 是季度抽查的结果和存在的问题，作为年度内审的重要依据和审核重点五、继续抓好内审和管理评审继续抓好内审和管理评审。公司将进一步完善内审员的 管理和考核制度，加强内审员的选拔和培养，规范内审员资 质，实行聘用管理制，建立有效的激励机制，着力打造一支高素质的内审员队伍，为体系的有效运行提供人力保障。公 司将以捆绑审核、滚动审核的方式开展内审工作；今年审核 的重点是XX年年未接受内、外审核的单位，具体的内部审 核工作按审核计划进行，各单位体系内外审情况将与绩效考 核和季度、年终评比挂钩。同时公司还将严格按照标准要求 有针对性的细化管理评审工作。六、做好外部审核的迎审工作公司将按照认证中心 XX年监督审核的具体要求做好迎 审工作，计划XX年11月接受认证中心监督审核，体系覆盖 的各单位都应做好充分准备，积极开展自检自查工作，对内 外部审核中发现的问题必须严格予以整改，公司将加大对不 符合的跟踪验证力度，对在审核中表现较好，进步较大的单 位给予奖励，给不及时完成不符合项整改的单位给予处罚。
