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1、仓库管理工厂仓库管理流程制度标题工厂仓库管理流程制度编号XSJ 2020032 9001版本0修改次数0页码1/6一、生产套料发料流程1、PMC根据生产订单的型号与数量，制定生产套料领料单，签字后在车间生产计划执行前一至两日发至车间领料员与相应的仓管员，进行备领料作业。3、车间物料员按照领料单上要求的日期进行物料领取，在领料过程中，仓管员需与物料员当场确认物料的型号及数量是否与领料单相符。 4、数据确认OK后物料员将物料拉离仓库，并在生产领料单上双方签字确认，此生产领料单一式两份，车间与仓库各执一份，以备查证用注：此流程望各部门人员遵照执行。仓库&物流按销售发出的调货单或出货通知单按时完成产品
2、出货。PMC下生产套料领料单，车间备料上线按生产计划排程表&生产通知单按质按量按时完成产品进仓。产线在生产中如出现物料不良，工艺不良，或是产能有限等情况而严重影响到出货交期时，要第一时间反馈给PMC（第一时间电话或口头通知，需要后补邮件分析原因）,以便PMC及时反馈给销售，请销售重新与客户协商调整交期。 标题工厂仓库管理流程制度编号 Q/RJ20200302001版本0修改 次数0页码2/6 二、其它领料（车间超耗与非生产人员领料）流程1、在生产过程中，由于物料损坏或数量不足，需进行补领物料的，属超耗领料，需由物料员开具领料单，注明超耗领料的原因，经车间班组长、车间主管、厂长签字确认后，给到仓
3、管员进行领料。2、仓管员接到相关领料单后，先确认领料单的相关内容是否完整，包括物料编码、名称、数量、领料部门、领料用途及相关人员的签字等内容，确认OK后就进行物料的发放。4、领料人员对备料区所发物料进行型号及数量的确认。5、数据确认OK后，仓管员在领料单上签字确认，保留两份单据，一份给单据录入人员，一份自己留底。相关领料员将物料拉离仓库注：此流程望各部门人员遵照执行。标题工厂仓库管理流程制度编号Q/RJ20200302001版本0修改次数0页码3/6 2、接收供应商送货单，核对送货数量是否与申购单的未交数量相符三、仓库收料流程4、物料的送货数量大于申购单未交数量的暂收需求数量，拒收多余数量5、
4、更改送货单上的数量至与申购单未交量相符，并要求供方送货员签字确认，将多余数量退给供应商。如属快递送货的，需及时通知采购处理。6、确认数量无误后签收供应商送货单，表示该物料暂收7、仓管员将送货单交给相关IQC检验人员进行检验，并要求IQC人员在12个工作日内完成检验工作。9、IQC判定拒收物料，仓管员必须立即通知PMC与相关采购跟单员，并将该物料放入退货区，等待处理。9、IQC判定允收或有签字的特采物料，相关仓管员对其进行物料包装数量准确性抽查，并填写物料入库数量抽查记录。10、数量抽查有误要立即以书面形式知会采购员通知供应商，并按实点数量开具收料单，经IQC审核后交给单据录入人员11、确定拒收
5、物料在5天内必须从仓库拿走，需特别注意的是，退货时必须要求PMC或采购员在退货记录上签字确认。注：此流程望各部门人员遵照执行。仓库&物流按销售发出的调货单或出货通知单按时完成产品出货。PMC下生产套料领料单，车间备料上线按生产计划排程表&生产通知单按质按量按时完成产品进仓。产线在生产中如出现物料不良，工艺不良，或是产能有限等情况而严重影响到出货交期时，要第一时间反馈给PMC（第一时间电话或口头通知，需要后补邮件分析原因）,以便PMC及时反馈给销售，请销售重新与客户协商调整交期。标题工厂仓库管理流程制度编号Q/RJ20200302001版本0修改次数0页码4/6四、车间退料接收流程4、IQC根据
6、车间开具的不良品退库单对所退不良物料进行不良原因确认3、如IQC确认良品退库物料不能作为良品入库，车间需将单据改为不良品退库单，再由IQC进行确认签字。5、如实物不良与单据上的不良原因不符，IQC拒绝签名，并要求车间确认清楚不良原因后再重新开具退库单。4、物料员将IQC已签字确认的良品/不良品退库单逐级交给组长、车间主管、厂长签字确认车间所退物料必须要求分类清楚，如果由于车间退物未分类清楚而仓管员又接收了，结果造成仓库物料混乱，仓管员要负责将其区分清楚。如果因此造成物料报废的，仓管员承担此责任6、仓管员确认OK后进行签字确认，并将该单据复印一式三份，一份给车间，一份交单据录入人员，一份自己留底
7、。注：此流程望各部门人员遵照执行。仓库&物流按销售发出的调货单或出货通知单按时完成产品出货。PMC下生产套料领料单，车间备料上线按生产计划排程表&生产通知单按质按量按时完成产品进仓。产线在生产中如出现物料不良，工艺不良，或是产能有限等情况而严重影响到出货交期时，要第一时间反馈给PMC（第一时间电话或口头通知，需要后补邮件分析原因）,以便PMC及时反馈给销售，请销售重新与客户协商调整交期。标题工厂仓库管理流程制度编号Q/RJ20200302001版本0修改次数0页码5/6五、呆料处理流程2、PMC计划人员根据提供的相关统计表，确认内容完整与准确性后在每月的27日前发至生产、品质、采购与相关研发人
8、员的邮箱，各相关人员根据物料类别来进行相关评审3、由于技术变更而导致停用的专用或订制物料，由相关研发工程人员评审是否可用在其它产品或加工后使用4、各相关人员针对以上不同的物料，将相关信息以邮件形式在两个工作日内反馈给人员。6、生产与销售评审确定继续留库备用的物料，则由通知仓管，继续留库。6、采购对与供方协商可作退换的物料，由采购安排在5天内进行相关的退换安排，仓管员将相关物料整理好，以便及时退换。7、将各部门签字确认的呆料评审表给到工厂厂长，由其审核后交给公司高层进行审批，最终确认呆料的处理意见。注：此流程望各部门人员遵照执行。仓库&物流按销售发出的调货单或出货通知单按时完成产品出货。PMC下
9、生产套料领料单，车间备料上线按生产计划排程表&生产通知单按质按量按时完成产品进仓。产线在生产中如出现物料不良，工艺不良，或是产能有限等情况而严重影响到出货交期时，要第一时间反馈给PMC（第一时间电话或口头通知，需要后补邮件分析原因）,以便PMC及时反馈给销售，请销售重新与客户协商调整交期。编制/日期杨乐春/20202023审核/日期批准/日期标题工厂仓库管理流程制度编号Q/RJ20200302001版本0修改次数0页码6/6六、成品进、出仓流程1、客户退货的不良成品需工厂进行返修处理的，先由公司物流仓接收后再开调货单转给工厂仓库。如果要直接调往工厂仓库的，必须经物流仓主管同意并做好相关的交接手续方可。1、研发试制完成的需发货的样品或非常规订单产品需进仓入库的，由研发人员根据产品的型号规格与数量，开具进仓单。且需特别注意的是：在进仓单上必须注明该产品的初估成本价格。3、对于物流仓退回需返修的成品，入仓后需由仓管员通知车间相关人员开具领料单将成品领出仓库进行返修处理。5、仓管员核对单据与实物后，安排入仓，并及时通知物流仓安排提货。注：此流程望各部门人员遵照执行。
