吉林油田公司物资仓储管理办法

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1、- 可编辑 第一章总则 第一条 为加强吉林油田公司 （以下简称公司） 物资仓储管理， 提高物资仓储管理水平，依据中国石油天然气集团公司物资仓 储管理办法、Q/SY 1123 物资仓储技术规范 、Q/SY 1281 物 资仓储管理规范、Q/SY 1033 常用物资保管保养管理规范等， 结合实际制定本办法。 第二条物资仓储管理是指对库内物资和仓库设施设备及其 布局等进行管理和规划，利用现有仓储资源提供仓储服务所进行 的计划、组织、控制和协调过程的管理。 本办法所说仓储管理，包括物资供应处器材总库、所属单位 发布日期： 2014 年 4 月 4 日实施日期：2014 年 4 月 4 日 吉林油田公司

2、物资仓储管理办法 吉林油田公司规章制度 制度编号： JLYT-WZ-04-2014 发布版本： - 可编辑 物资供应站仓库以及所属单位基层站队库房或物资供应点。 第三条 本办法适用于公司所属单位（全资子公司、集体企业 单位） ，控股公司、参股公司、合资合作等单位参照本办法执行。 第二章机构及职责 第四条物资供应处（物资管理部、进出口公司）（以下简称 物资管理部）是公司物资仓储的归口管理部门，履行以下职责： （一）贯彻落实中油集团公司物资仓储管理规章制度、标准； （二）组织制定公司物资仓储管理规章制度并组织实施； （三）指导、监督公司所属单位物资仓储管理工作； （四）协调公司积压物资调剂、报废、

3、处置工作； （五）组织开展公司物资仓储管理工作检查与考核； （六）负责公司物资仓储管理员工培训工作。 第五条公司所属单位物资管理部门负责本单位物资仓储管 理工作，履行以下职责： （一）贯彻落实公司物资仓储管理规章制度、标准； （二）负责对本单位内部物资仓储管理工作指导、检查、监 督与考核； （三）组织开展本单位内部物资盘点和库存分析； （四）组织协调本单位闲置积压物资调剂、利用工作； （五）负责本单位内部物资仓储管理的员工培训工作。 第三章仓储设施设备 - 可编辑 第六条仓库应按照Q/SY1123 物资仓储技术规范、 Q/SY1281 物资仓储管理规范建设、配置仓储设施、设备，并 与其用途、功

4、能相适宜，符合HSE 管理要求。 第 七 条存 放 常 用 化 学 危 险 品 的 专 用 仓 库 应 符 合GB 15603-1995常用化学危险品贮存通则、危险化学品安全管理条 例（国务院令第344 号）相关的标准和要求。 第八条 仓库内所有库房、料场和料棚应有明显标识，具体执 行 Q/SY1123 物资仓储技术规范4.5 的有关要求。 第九条 库房应根据所储物资的实际需要，按照GB17167和 GB20901 的要求配备必要的计量器具，建立计量器具管理台账， 按周期进行检定，计量器具实行彩标管理，确保在用计量器具合 格有效，标识齐全。 第四章物资接运 第十条 铁路专用线接货。 （一）仓库

5、接到铁路到货通知后，应做好接车准备工作，根 据到货物资名称、数量合理确定卸车位置，力求缩短装卸搬运作 业距离，准备好卸车的人力、机具等。 （二）卸车前应根据铁路货物运单及有关凭证，认真核对车 次、车号是否相符，认真检查车况、货况。卸车前、后及作业过 程中发现异常情况，如：铅封损坏、苫盖存在异状、物资名称及 规格不符、货物包装变形、损坏、受潮、污染等问题，应请铁路 部门派人员复查，并取得相应记录（必要时拍照取证），以便划清 - 可编辑 责任。 （三）坚持二十四小时监卸接运。卸车过程中接运人员应始 终现场监卸，按物资性能、包装标记及操作规程进行装卸，严禁 野蛮作业。危险、剧毒、爆炸物品、大型设备、

6、超重超长物资、 专列物资等到货时，除接运人员外，仓库领导、安全、设备管理 人员也应到现场组织监卸，确保卸车过程中人身、设备和物资安 全。 （四）接运人员对整车按件数到货的物资，认真清点件数和 支、根数；整车到货的散积物资，按规定认真检尺、检方、检斤、 点数，接卸完毕后认真填写到货记录，归集整理各种资料，及时 与保管员办理实物和相关资料的交接手续。 第十一条供应商送货。供应商依据合同送货到库时，由验收 人员和保管员直接与送货人办理交接手续。依据订货合同及送货 明细表，认真核对物资名称及规格、数量，并对物资的外观质量 进行初验。若发现物资有短缺、损坏、变形、受潮等情况时，应 与送货人一同核实，做好

7、记录，对质次、损坏、变质、物资名称 及规格不符的物资，应当场退交送货人，对实收数量双方现场签 字确认。 第十二条到承运部门提货。承运部门包括铁路车站、民航机 场、水运码头及邮局等。提运前应做好准备工作，按时到指定地 点提货，并在当日与保管员办理交接手续。 （一）到车站提货。提货人员应根据铁路运单或提货通知单， - 可编辑 认真核对供货单位、物资名称及规格、数量（箱、件、捆）是否 相符，并进行物资外观检查，如包装封印是否完好，有无损坏、 受潮、散捆、松捆、货物受损等情况。发现问题应当场要求车站 共同查验，属承运部门责任，应由承运部门出具商务记录，记录 内容与实际情况相符后方可提货。 （二）提取邮

8、包、航包。提货人员应根据提货通知单，认真 核对供货单位、货物名称及规格、包件号码是否相符，检查包装 是否完好无损。如发现破损、受潮、污染、手感货物有损坏等情 况，应当场要求与承运方共同开包查验、核实并出具商务记录， 划清责任后方可提货。 第十三条到供货单位提货。到供货单位提货时，应将提货与 物资的初验结合起来同时进行。提货时应现场检查物资的外观质 量、包装、随货资料等，对数量进行点件、检尺或过磅，并做好 记录，双方签字认可后，连同有关技术资料一同接收回库。 第十四条所属单位物资部门从物资供应处领料或自采的物 资，由材料员或采购员与保管员办理交接。 第五章物资验收入库 第十五条物资验收职责。 （

9、一）物资供应处质检中心负责归口管理物资质量工作，对 必检物资实施理化检验并对检验结果负责。 （二）物资供应处器材总库负责到库物资的数量、资料及外 观质量验收并对验收结果负责，负责必检物资的报检。 - 可编辑 （三）公司所属单位物资管理部门负责从物资供应处领取的 物资、直达料以及自采物资的数量、资料及外观质量验收并对验 收结果负责。 （四）对于专业性强、技术复杂、科技含量高以及合同条款 中对质量有特殊约定的物资，由所属单位物资部门牵头，组织使 用单位、专业技术、物资采购等有关部门，依据合同及技术协议 现场联合验收，形成书面验收报告，参与验收人员共同在验收报 告上签字确认。 （五）进口物资由进出口

10、公司负责组织验收。 第十六条物资验收依据。 （一）物资供应处器材总库依据订货合同对到库物资进行验 收。 （二）所属单位物资部门从器材总库领取的物资依据物资调 拨单进行验收；直达料和下放采购物资依据合同进行验收。 （三）所属单位基层站队从物资部门领取的物资依据物资管 理部门开具的出库单进行验收。 （四）对于因抗洪、抢险、救灾以及设备抢修等生产急需尚 未签订合同的物资，依据“生产急需物资审批单”进行验收。 第十七条物资验收时间要求。物资到库后首先应进行数量和 外观质量验收，并在规定的时间内完成，即零星料3 天、批量5 天、整车 7 天、整列 10 天以内验收完， 贵重物资和化学危险品随 到随验。

11、- 可编辑 第十八条物资数量验收。到货物资应按合同中规定的计量方 法进行数量验收。 （一）计件物资的数量验收。 1.计件物资验收时应全部清点件数。 2.带有附件的成套设备， 不但要清点主机， 还要清点随机的零 部件和工具。 3.对数量大、 定量包装、 包装完好的物资可采取拆箱抽检，抽 检比率不得低于5（合同有约定的按合同约定执行），如无短少 及质量问题，可不再抽检，但总件数应和发货数相符。在抽检中 发现问题时要扩大抽检比例，直至全部检验。 （二）计重物资的数量验收。计重物资验收时原则上应全部 检斤计量。 1.不带包装的物资检斤率为100 。 2.带包装的物资毛重检斤率为100% ，清点件数为1

12、00% 。 3.有标量（标量误差在标准规定范围之内）或标准定量包装的 物资，按标量计算重量， 并按不低于 5% 的比例进行抽检单件重量。 抽检无问题，对包装完好的全部清点件数；抽检有差异时，应扩 大抽检范围或全检。 4.理论换算计重的物资， 定尺的检尺率为10%-20% ，非定尺 的检尺率为 100% ，然后按标准的理论计算公式换算成重量。 5.贵重金属材料、剧毒物资100 检斤。 （三）以体积为计量单位交货的物资，如木材、石料等，应 - 可编辑 按规定的计量方法全部进行检尺量方验收。 第十九条物资资料及外观质量验收。入库物资应全部进行资 料及外观验收，内容包括：物资包装、外观标识、物资名称及

13、规 格、质量证明文件、产品认证证书等。机电产品外观质量验收执 行 Q/SY1123 物资仓储技术规范附录C。 （一）检查物资包装是否完好、有无损坏（特别是精密、贵 重器材、设备、液体和化工物资等） ，包装物不能起到防护作用或 者包装物残损易引发产品质量改变的，则不能接收，并现场拍照 留存。 （二）依据物资质量标准或技术协议对物资外观标识进行验 收，检查物资的标牌、标志、生产日期、厂名、厂址等相关物资 信息标识是否完整、清晰，是否与标准要求相符。对于涉及强制 认证等标识的物资必须符合强制认证的规定，否则视为不符合项。 （三）检查物资外观有无锈蚀、损坏、变形、受潮、霉变、 虫蛀、老化及其它缺陷等，

14、丝扣是否有保护等。 （四）检查物资名称及规格型号是否与合同标的、产品标准、 入库单、运单、发货明细表等相符，如不相符则视为不合格物资， 不得验收入库。需要对规格型号进行测量的应做好测量记录，以 证明验收过程采集数据的真实性，按照相应的标准误差范围换算 值比对规格型号的实际测量值，以此来判定是否合格。 （五）检查随货同行的产品合格证、使用说明书、材质单、 检验报告等质量证明文件是否齐全有效。质量证明文件应是制造 - 可编辑 商出厂时携带的，严禁代理商、贸易商制作。进口物资必须由供 方提供有效商检证书及复印件。 （六）对于国家已实行生产许可证、CCC 强制认证、特种设 备制造许可证、计量器具制造许

15、可证等管理的产品，验收时应登 录国家质检总局官方网站或各省市质量监督局等网站，核实验证 相关认证证书的真伪及时效性；油田化学剂需登录中油集团公司 质量与标准管理部主页，核实油田化学剂质量认可的时效性。在 无法核实的情况下，应向供应商索取相关证书的复印件，并与发 证机构电话核实。 （七）对不宜打开包装、打开包装后难以恢复或打开包装后 影响贮存或影响质量的物资，其数量及外观质量检验应与供应商、 使用单位、检验机构协商确定。 第二十条物资品质检验。物资品质检验是指对物资的化学成 分和物理性能的检验。 （一）物资外观检验完毕后，对需要进行理化检验的必检物 资（见 Q/SY 1474 物资到货质量检验管

16、理规范附录A） ，保管 员应在物资到库后2 个工作日内向质检部门报检。 （二）质检部门依据产品标准和采购合同的有关要求进行抽 样检测，并出具检验报告，作为办理物资入库的依据。 （三）物资质量检验工作应在合同规定的索赔期内完成。 （四）直达料的验收检验具体执行吉林油田公司直达料管 理规定 。 - 可编辑 第二十一条进口物资的验收。进口物资的检验方法与国内物 资的检验内容和方法基本相同，并符合下列要求: （一）进口物资检验必须按合同和有关标准资料，按照出入 境检验检疫部门的规定，进行严格检验。 （二）进口物资的数量，一般要全部检验。 （三）进口计重物资按合同规定计重。 （四）进口物资验收应关注验收的时效性，进口物资合同有 要求时，应在规定时间内完成必要的检验项目。 第二十二条物资验收记录。物资验收完毕后，保管员应认真 填写物资到货验收记录（附件 1 和附件 2） ，做到内容齐全， 填 写规范，数据准确。 第二十三条物资入库。 （一）物资验收检验合格后应在当月办理入库手续。由于生 产急需尚未签订合同或检验结果没有出来无法办理入库手续的， 应在合同签订