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1、精选商业计划书 一、项目名称 二、项目背景: 根据* 区城市建设总体规划, * 处原* 苗圃需要异地搬迁。 按照建设 部城市规划建设指标和河北省城市绿化管理条例的规定,城 市苗圃用地不得少于建成区面积的2% ,苗木自给率 80% 以上。因此, 我区还需要新建面积不少于210 亩的城市绿化专用苗圃。 目前我市已经确定了创建国家级生态园林城市,如果新苗圃不能及时 完成建设,我区将消耗大量资金到市内、 外其它苗木生产基础地购买 苗木,这对我区的城市绿化建设极为不利,对完成市委市政府提出创 建国家级生态园林城市的目标也会产生严重的消极影响,因此苗圃建 设势在必行。 三、项目建设条件 * 苗圃位于贯通
2、* 市区和* 区的必经之路 * 大道北侧,南侧正对 * 公园,东侧与 * 区行政中心隔河相望,距著名的* 景区 1.5 公里, 西侧是 * 生产基地,地理位置优越,交通便捷。* 苗圃地势平坦,土 层肥厚、水源充足,适合各类苗木繁育,符合苗圃建设的立地条件。 建成后可满足我区城市绿化建设苗木供应的要求,将为我市创建国家 级生态园林城市打下坚实基础。另外,* 苗圃处于城市区西部农村, 地价较为便宜,可节省大量建设成本,具有较强自行性。 四、项目建设规模和内容 * 苗圃建设总占地预计210 亩,其中苗木生产用地150 亩,花卉生产 用地 35 亩,温室、组培室等设施用地15 亩,管理用房、仓库及道路
3、 精选商业计划书 等其它用地 10 亩。苗圃建成后将以发展特色乡土苗木,引种外地名 优苗木和培育时令花卉为主, 保障城市绿化美化苗木供给的同时,还 将进行苗木科研工作,推广科研成果,提高我区整体苗木生产水平。 苗圃建设主要进行土地平整、围墙、管理房仓库及操作房、道路大型 日光温室、组培室、生产供电、供水设施等基础设施建设。另外还将 引进运输车 2 辆,园林机械、工具等,使新苗圃实现苗木生产现代化, 提高苗圃生产效率降低生产成本。再有,苗圃还需引进苗木30 万株, 确保苗圃当年就可以实现苗木生产供应和销售,尽快投入正常运营。 五、项目投资估算及资金来源渠道 (一)项目投资估算 1、苗圃征用地费用
4、按每亩2 万元计算共计约210亩2 万元=420万 元 2、苗圃基础设施建设费用估算约为300 万元。 3、苗圃苗木引进和新增园林机械按市场价估算为200万元。 三项合计,该项目投资估算为920万元。 (二)资金来源渠道 政府拨款投资 六、项目性质与特点 本项目为苗木产业化项目, 绿化环保是其特点,以人工方式培植苗木, 不会产生废水、废气、废渣等排放物,而且苗圃投入生产后因其有大 量的树木有利改善周边生态环境, 苗圃苗木生产主要是为城市绿化供 应优质苗木有较强的公益性。 另外苗圃还担负着苗木生产新技术的研 精选商业计划书 究推广工作,所以也是政府在育苗业进行科普工作的重要基地。 七、项目可行性
5、分析 (一)经济效益 1、利润核算 随着我国经济的快速发展, 城市建设日新月异, 绿化育苗业也得到了 蓬勃的发展。 就我区来说城市新区建设的双向带动,城市绿化将面临 千载难逢的契机,保证苗木供应也成为我区城市绿化建设的重要内 容。按照往年原苗圃经营情况,除正常供应城区绿化用苗外,对外销 售苗木及花卉的销售额可在150 万元左右,除去正常开支, 净利润可 达 40 万元。 2、缓解城市绿化管理经费不足的问题。 近年来随着我区城市建设的快速发展,绿化面积随之不断扩大, 由于 经费用不足,管理太少,造成绿化管理不到位,绿化成果没有得到较 好的保护。通过利用苗圃经营收入, 可以部分弥补城市绿化管理养护
6、 资金不足问题,减少财政压力,从而推动我区城市绿化建设全面发展。 (二)社会效益 当前事业单位改革正在逐步推进, 事业单位将进行企业化管理。 目前, 我区* 队伍有在职职工 56 人,其中大部分是40-47 岁而且文化水平 较低的老职工,约占总人数的39.5%。改制后势必在人员编制有所控 制,其余人员将会进行化解分流。按照目前园林管理处的实力,全部 吸纳分流职工难度较大,如果新苗圃不能建设,那么原苗圃的12 名 正式职工在 * 内部更将无法安置, 这样无疑会给社会造成负担和职工 精选商业计划书 下岗面临巨大的再就业压力。* 苗圃项目建成后需要员工65 人,其 中管理人员 9 人,科研技术人员7
7、 人,普通员工 50 人,管理人员和 技术人员将以本单位原有人员为主。另外,还需聘请一些专业学校毕 业学生和有经验的本行业专家,其余普通员工, 将优先选择所在地的 农民或下岗失业人员。这样在所有原苗圃职工全部能够安置的情况 下,根据苗圃苗木生产的需要还可以吸纳一些大专院校毕业生和农村 剩余劳动力。 还有* 苗圃建成后因其作为国有苗圃还有推广苗木生产新技术的重 要任务,对提高我区的育苗业的整体水平、农村产业结构调整、提高 我区的经济增长、增加农民收入起到了重要推动作用。 综上所述,此项目的建设势必会给我区带来良好的生态效益和社会效 益。 八、结论 从城市绿化规划规定的要求和满足城市建设的需要以及市场的客观 供求关系看, 此项目既是生态环保项目又是社会公益项目,还具有可 观的经济效益。因此,该项目具有可行性。