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1、精选商业计划书 目 录 一 、总论 3 1、项目概况3 2、项目单位概况3 3、编制可行性报告依据及范围3 4、可行性报告结论4 5、主要经济技术指标4 二、项目建设背景及必要性5 1、项目产品行业情况5 2、项目建设的必要性6 三、需求预测7 1、市场现状及趋势7 2、本项目市场预测7 四、建设地点和建设条件10 1、场址选择10 2、场址概况10 3、场址建设条件10 五、建设规模与建设内容12 1、建设规模12 2、建设内容12 3、生产方案13 4、生产工艺流程13 5、设备选购13 6、原材料供应14 六、工程设计方案15 1、设计指导思想15 2、设计原则16 3、总平面图布置16
2、 4、储运设施16 5、公用工程16 七、环保、安全卫生、消防与节能17 1、环境保护17 2、安全与卫生18 3、消防19 4、节能与综合利用20 八、企业组织、劳动定员及人员培训20 1、公司组织机构20 2、劳动定员21 3、职工培训21 精选商业计划书 九、项目建设工期和进度计划21 1、建设期21 2、项目实施进度计划安排22 3、项目实施进度表22 十、投资估算与资金筹措22 1、投资估算依据和说明22 2、总投资估算23 3、资金筹措及使用计划24 十一、财务估算与评价24 1、财务估算与评价依据24 2、财务估算的基础数据与参数选取24 3、产品营业收入和税金估算25 4、成本
3、费用估算25 5、财务评价25 十二、可行性报告结论26 附图: 厂区平面布置图 附表: 1、企业营业执照复印件 2、税务登记证 3、产品 3c 认证书复印件 精选商业计划书 第一章、总论 一、项目概况 项目名称：年产能力达电缆电线50 万公里项目 项目单位：合肥 xx 电线电缆有限责任公司（以下简称我公司） 建设地点：合肥市 xx 区 xx 工业聚集区 项目建设内容： 购置厂区建设用地50 亩，新建车间、仓库、办公楼等建筑 物 30000 平方米，配建相关公用辅助工程等； 购置电力电缆生产线、 控制电缆生 产线等主要构成 8 条生产线的设备。 项目建设期： 半年 项目投资规模： 本项目估算总
4、投资为7600 万元，其中：建设投资为4517 万元，流动资金 3083 万元，达到年产电力电缆50 万公里的生产能力。 二、项目单位概况 公司名称：合肥 xx 电线电缆有限公司 成立时间： xx 年 x 月 x 日 注册资本：人民币肆佰万整 企业登记注册类型：有限责任公司 法定代表人： xxx 合肥 xx 电线电缆有限公司成立于2003 年 9 月 29日，股东由该行业销售商 等组成，拥有生产和销售上行业专家，产品定位为高端的电线电缆品牌；公司拥 有先进科学组织机构，职工62 人，管理人员 10 人，产品研发 2 人，司机、技术 及生产人员 50 人。 公司应发展需要，扩大生产规模；预投资7
5、600 万元的购置厂区 50 亩，将 新增注册资金 600 万元，增资后引进国内先进电缆设备8 条，年产电缆电线能力 达 50 万公里， 年产值合 9000万元人民币，将成为合肥较大规模的电线电缆厂商， 销售覆盖华东地区。企业对于出厂的产品严把质量关， 专门增设产品质量检验室。 为适应市场需求和应对竞争， 企业投入资金购入现代化信息管理系统，为公司产 品研发、销售和企业的内部管理达到国际先进水平做好了充分准备。 三、编制可行性报告依据及范围 1、编制依据 （1） 电力电缆行业资料等； 精选商业计划书 （2） 国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。 2、研究范围 本可行性研究报告对我公司
6、进行的年产电力电缆能量达50 万公里项目的 必要性和可行性进行研究， 对项目建设内容、 购置关键设备的技术性能和工艺流 程等进行分析和描述； 简要概述项目建设方案； 并对项目建设的基础设施条件及 环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述，在此基础上对项目总投资进行 分析估算，对技术经济指标进行分析和评价。 四、可行性研究结论 1、本项目的原料来源广泛，可带动xx 工业聚集区工业发展，提高周边居民 收入。 2、本项目产品选型好，产品寿命期长，市场需求量大，工艺水平达到国内同 行业领先。 3、该项目具有建设周期短，见效快的特点。 4、根据财务评价， 项目建成后有较好的经济效益和社会效益。项目的建
7、设是 可行的。 五、主要经济技术指标( 年度 ) 具体指标如下： 项目于 2008年5月开工， 2008年11月完工进入正常营运。投产后预计2009年， 具体指标如下： 销售收入 : 9000万元 营业税金及附加 2325万元 所得税： 549万元 税后利润： 2196万元 投资回收期：约3.5 年 精选商业计划书 第二章、项目建设背景及必要性 一、项目建设的背景 1.1 国家标准委 2005 年 6 月 17 日以国标委计划 200546 号文“关于公示 第一批拟废止国家标准的通知” 拟废止（第一批） 国家标准目录包括强制性国家标准664 项、推荐性国家标 准 1793 项。其中涉及电线电缆
8、方面的国家标准共有63项，清理目的是为建立先 进科学、适应社会主义市场经济体制的标准体系，充分发挥国家标准在国民经济 战略性结构调整、 促进对外贸易和提高人民生活水平方面的技术支撑作用，尽快 解决我国国家标准总体技术水平偏低、结构不尽合理等问题。 这标志这电线电缆 行业发展不断规范。 1.2 国家发改委、国土资源部、铁道部、交通部、水利部、国家环保总局、 中国银监会、国家电监会等八部委联合以发改能源2006661 号文，发出关于 加快电力工业结构调整促进健康有序发展有关工作的通知明确提出，要把工 作重点转到加快电力结构调整步伐，降低能耗水平上来。 在通知中明确提出，要“加强区域网架、跨区输电线
9、路和西电东送输电 通道的建设 , 继续推进西电东送、 南北互济，努力实现更大范围的资源优化配置， 促进区域间协调发展” 。 ；今后电网的建设中要“南北互济”和“实现更大范围的 资源优化配置， 促进区域间协调发展” ，这已经为特高压取得了政策层面的支持。 因为特高压电网建设方案的目的就是连接南北，打通区域电网；通知中还提 出，电网企业要通过采用先进输电技术，努力提高现有输电设施的输电能力，力 争在“十一五”期间将现有各电压等级输电能力的平均水平提高15%-20% 。 1.3 “十五”期间，中国电线电缆制造业飞速发展，已成为仅次于美国的世 界第二大电线电缆生产国。 根据国家统计局的统计， 2004
10、 年我国电线电缆行业共有规模以上企业2219 家，全年共实现销售收入1823.64 亿元，实现利润77.11 亿元。 2005 年，我国 的电力电缆产量已达480 万公里。虽然由于铜、 铝、塑料等主要原材料的价格飞 涨，使许多线缆企业艰难度日。但是，我国“十一五”规划出台，未来五年中， 电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持较大的 投资规模， 必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。预计未来几年， 我国电线电 缆行业将以 7%-8% 的增速发展。 电线电缆作为输送电能、 传递信息和制造各种电机、 电器、仪表的基础器材， 被喻为国民经济的 血管 与 神经 ，当之无愧。 精选
11、商业计划书 另一方面，随着电网建设的加快，输电线路电压等级的提高，发电设备、变 压器等产品在性能、 质量的提高，必将要求电线电缆行业提供与之相适应的配套 产品，因此电线电缆行业的任务仍将十分艰巨，任重道远， 不仅要求线缆产量提 高，更要求技术水平提高。 同时，电线电缆产业发展应与电力建设的高速发展相 匹配。 电力建设的高速发展， 同时也带动了电线电缆行业的快速发展。呈现百舸争 流、千帆竞渡之势。 对于相关企业来说， 要在电线电缆行业内占据稳固的市场地 位，就必须适应行业需求的发展趋势，通过技术进步实现产品结构的高端化。 二、建设项目的必要性 2.1 行业低水平重复建设严重，产品结构待调整，产业
12、急待升级 我国的电线电缆行业经过几年的高速发展已形成相当的规模，但由于生产能力 大于需求，出现供大于求的局面。 目前的生产能力已大大超过市场的预测需求数 值；小规模、低质量的电线、电缆小厂重复建设严重，市场对优质高端产品需求 尚未满足，产品结构需要调整，产业发展迫切需要升级。 2.2 国家基础建设发展市场对高品质、高科技的电线、电缆产品需求旺盛。 国家重视基础设施建设， 如城市电网的改造， 信息高速公路的发展， 通信事业 腾飞以及用电设备的更新换代和节能化的要求，将对电线电缆的品种和水平不断 提出新的要求。 尽管从总量看， 今后一个时期需求不会有太大的增长，但对品种 和水平的需求将是一个需求旺
13、盛期。因此，电线电缆企业要重视科技的发展，以 高新技术的发展，带动产品市场占有率的提高。 2.3 合肥市做大做强电线、电缆行业重要组成部分 合肥有全国著名的电线电缆设备制造企业、电线、电缆生产企业。并在不断增 加行业的整体投资， 使合肥成为全国重要的电线、电缆生产基地， 成熟的产业带 使合肥的电线、电缆生产、加工整体实力在提升。在不断对行业 长线过长 、 短线缺少 的现象；调整产品结构、狠抓产品质量和开发新品入手发展市场急需 求急需的电缆如高压电缆、 防爆电缆，减少一般电缆的生产。 积极采用先进技术、 先进设备、发展高性能、高水平的产品，适应我国大项目、大工程建设的需要， 更多地替代进口产品质
14、量。 项目定位明确， 将成为合肥电线、 电缆行业发展的重 要组成部分。 精选商业计划书 第三章、需求预测 一、市场现状及趋势 1.1 “十一五”我国电线电缆业机会分析 “十一五”期间，按国民经济的发展速度年递增7-8% 计，电缆工业发展速 度将于国民经济的发展速度持平，预计将在8.5%左右。从宏观上看整个中国电 线电缆行业，正处于发展的快速增长期。虽然由于铜、铝、塑料等主要原材料的 价格飞涨，使许多线缆企业艰难度日，但是，我国“十一五”规划出台，未来五 年中，电力、铁路、轨道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽车等产业依然保持 较大的投资规模，必将给电线电缆行业提供许多难得机遇。 1.2. 据欧立
15、信 2007 年中国电线电缆行业研究报告分析 至 2005 年，中国电线电缆工业总产值已超过1600亿元人民币。电线电缆 行业产品品种满足率已高达95% 以上，国内市场满足率已高达90% 以上，随着原 材料价格的不断上涨， 我国电线电缆企业面临诸多困境，未来几年行业洗牌重组 不断加剧， 企业面临更多的竞争局面， 我国企业应调整好竞争策略，扩大市场份 额，在日益激烈的竞争中立于不败之地。 二、需求预测分析 2.1 电线电缆的发展走势与影响需求的主要因素我国电线电缆行业现在仍 处在一个发展阶段，在发展中国家，电线电缆销售额增长一般比国民经济总产 值要略高一些。 根据统计，年行业用铜导体总量约为万吨
16、，年约为 多万吨， 年约为万吨， 其中增长最快的仍是绕组线及电力 电缆，通信电缆进一步下滑，但趋势已缓。 电线电缆行业是配套行业， 它的发展与国民经济的发展速度密切相关，同时 也与主行业的发展密切相关将有以下几个方面会给电线电缆带来机遇： 长江三峡水电站及西部水电站的建设，西电东送和全国统一电网的形成将给 架空线和电力电缆带来机遇。 电信工业仍继续大力发展，它将促进通信电缆及光缆的持续发展。 建筑工业在世纪初成为我国的支柱产业之一，它将给建筑用线及其他电 气装备用线缆带来机遇。 汽车工业将成为我国新的经济增长点，它将给汽车用线及漆包线带来较快发 展。 精选商业计划书 “十一五”期间，我国铁路电汽化机车铜合金接触线、机车车辆用线、绕组 线、专用光缆、数据传输电缆等提供市场。 船舶工业的发展将给船用电缆带来生机，同时船用电缆的更新换代将加快。 工业发展将使电动机用量增加， 预计绕组线将有一个低速平稳的发展。但
