审计部年度优秀团队申请

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1、审计部2013年度优秀团队申请 作者： 日期：四川新联实业集团xxx年度优秀团队申请审计监察部于xxx年xx月组建，现在职人员xx人。在集团公司领导的关心、指导下，我部紧紧围绕集团提出的“加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，从建立和完善规章制度入手，加强对各部门、分公司在落实制度、协调配合、履行职责、工作质量等方面的监察力度，积极介入项目谈判，严把“经济签证”和价格核审，认真执行项目审计，主动开展债务清欠工作，取得了显著成绩，主要表现在；一、制定完善工作制度、为审计监察工作垫定基础。为加强审计监察工作，我部收集、整理了关于审计、监察业务所需要的各类规章制度，制定并下发

2、了四川新联实业集团有限公司员工行为监察条例、纪检监察办案流程、新联集团员工举报违法违规行为及案件核查奖励规定、审计监察人员工作守则、公司内部审计制度、大宗用品采购审计流程、基建招投标合同审计工作流程、审计监察部岗位职责等规章制度，规范了工作行为，使审计、监察工作有章可循。二、加强工作监督督察，确保集团经济健康运行。根据部门职责，我部一是按照公司计划安排和各类会议精神要求，对公司各部门工作进行了执行力的监察、督导。经过不间断的执行力监察，各部门执行力情况明显好转。二是积极开展效能监察，既加强了对项目实施的监督，防范了违规违纪事件的发生，又促进了工作人员的执行力，协助项目管理人员提高了工作质量，不

3、但能够及时发现工作中存在的问题，还能系统地分析、总结项目管理工作中的经验和不足。三、强化项目监察，严把“经济签证”关口。审计监察部成立之后，恰逢集团公司房地产项目全面展开之时，为严控工程项目经济漏洞，根据审计监察工作的要求，我部积极介入项目的全过程中。从项目招投标、标的商谈、合同签订、到项目执行全方位介入其中，深入一线掌握情况，把握项目的各环节。一是在合同商谈中，主动出击，多家询价、议价，每次都经多次才最终确定，全年共参与xx多个项目商谈，最终协商价比在报价的基础上共节约xxx万元；二是严格控制“经济签证”，堵塞漏洞，确保企业经济良好运行。尤其在“力天”、“金睿”项目执行过程中，面对“乙方”不

4、断提出的新问题、新要求，我部工作人员，积极维护集团利益，从原材料核价到施工中的签证审批，认真了解市场行情，时刻为企业着想，铁面无私、据理力争，大胆工作，严格把控每一环节，为提高企业效益尽到了审计监察部的职责。全年共审查各项“签证”xx项，共计审减金额xxx万元。四、加强审计工作，严堵经济漏洞根据工作计划，我部积极开展内部审计工作，先后完成了对准金融板块的常规审计、财务常规审计、车贷部份的审计等工作，全年我部共完成了xx多项审计任务。通过审计，对集团经济运行情况有了正确的分析判断，为集团决策提供了良好的依据。五、债权清偿工作、追讨清偿债权xxx万元我部接手公司债权清欠工作以来，制定了工作计划，分

5、别对大英项目、公司在职人员以及已辞职的原公司员工的债权和外部债权进行了梳理、追讨，通过开展债权清偿工作。我部对大英项目查账并与代销公司核对后，发现代销公司少算房款xxx万元，确认总计欠我公司房款xxx万；并经多方努力现已追回欠款xxx万元（其中xx万元水电，xxx万元税款）；确认邹君欠款xx万元，追回欠款xx万元。在一年的工作中，审计部全体人员坚持独立、客观、公平、公正的原则，坚守不谋私利的座右铭，本着认真、负责、求实的工作态度，充分发挥企业内部审计监察工作的监督督察作用，为维护集团合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益作出了应有的贡献。同时也符合集团公司优秀团队要求，特向集团申请“优秀团队”称号，请予审核！审计监察部20xx年xx月xx日