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1、EHS微社区矿山两个体系文件EHS微社区矿山矿山生产安全事故隐患排查治理制度编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 版 次： D2018年04月05日发布 2018年04月29日实施EHS微社区矿山安全生产委员会 发布矿山生产安全事故隐患排查治理制度说明 矿山生产安全事故隐患排查治理制度是按照生产安全事故隐患排查治理体系通则、非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则和金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南，结合本公司矿山实际情况制定的。制度中规定了生产安全事故隐患排查治理程序、内容、标准等，要求相关人员认真学习和执行。本制度由EHS微社区矿山矿山管理办公室制定和解释。
2、于2018年4月5日发布， 2018年4月29日实施。总经理： 2018年4月4日目 录1 目的12 适用范围13 编制依据14 责任分工15 管理内容3 5.1术语和定义3 5.2排查频次4 5.3组织实施5 5.3.1 排查类型5 5.3.2 排查要求6 5.3.3 组织级别6 5.3.4 治理建议6 5.4事故隐患排查治理要求66重大隐患判定标准77事故隐患治理程序和要求8 7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控8 7.2一般隐患治理9 7.3重大隐患治理10 7.4隐患治理及验收108事故隐患排查治理资金使用专项制度119文件管理和隐患排查的效果1210教育培训管理1211运行管理考核1
3、312 持续改进管理13 12.1评审13 12.2更新13 12.3沟通141 目的 开展隐患排查治理是安全管理的重要组成部分，是对风险控制措施的持续有效进行排查确认、有效控制风险的重要方法。通过对生产过程及安全管理中可能存在的人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷等进行辨识，以确定隐患、危险有害因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以便制定整改措施，消除或控制隐患和危险有害因素。目的是规范隐患排查治理行为，保障从业人员的职业安全与健康，降低安全生产风险，实现安全生产和安全发展。2 适用范围适用于公司矿山各级安全隐患排（检）查、整改治理、建档监控、资金保障专项使用及隐患举报奖励的
4、管理。3 编制依据 本制度主要依据下列标准和相关法律法规编制：生产安全事故隐患排查治理体系通则非煤矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系细则金属非金属露天矿山企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南4 责任分工建立健全事故隐患排查治理制度，完善事故隐患自查、自改、自报的管理机制，落实从主要负责人到每位从业人员的事故隐患排查治理和防控责任，并加强对落实情况的监督考核，保证隐患排查治理的落实。成立由公司总经理和有关职能人员参加的生产安全事故隐患排查治理领导小组，负责统筹、安排矿山范围内的事故隐患进行排查和整改治理，以及隐患排查的建档和监控。组 长：李见中常务副组长：池金果副 组 长：王列富、曹昭明、
5、吴利杰组 员：孙鹏鹏、李海峰、朱玉杰、李金山、刘明、周建建、陈本山、刘滨、张亮、张国栋、徐有健、张立金、周夕军、韩良田、张生海、孙尊敢、鞠美廷矿山管理办公室是生产安全事故隐患排查治理管理部门，由张立金任主任，周夕军、韩良田为成员，负责矿山生产安全事故隐患排查治理体系建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。领导小组具体职责如下：1、组长职责组长是公司矿山隐患排查治理的第一责任人，对矿山隐患排查治理全面负责，具体履行下列职责：（1）组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；（2）组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实；（3）保
6、证隐患排查治理资金投入的有效实施；（4）至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评审工作会议，推进隐患排查治理体系持续改进；（5）组织制定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情况进行评估。2、常务副组长职责（1）组织制定并督促隐患排查治理体系建设工作方案的实施；（2）组织编制隐患排查项目清单；（3）每年至少组织开展一次隐患排查治理清单的补充完善；（4）负责将隐患排查治理体系建设工作纳入安全生产责任制考核。3、副组长职责（1）负责分管范围内的隐患排查治理工作，并按照职责落实隐患排查治理责任；（2）督促并检查分管职能部门的隐患排查治理责任落实情况。4、成员职责（1）组织开展职责范围内的隐患排查，并制
7、定科学有效的治理措施；（2）负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情况；（3）负责的隐患排查治理的闭环管理，并及时更新相关信息资料；（4）负责隐患排查信息的通报。5、矿山管理办公室职责（1）组织或参与编制隐患排查项目清单；（2）组织或者参与隐患排查治理培训工作；（3）组织或参与拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；（4）督促并检查各区队（矿区）、班组（岗位）隐患排查治理工作的开展情况；负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环管理；（5）负责隐患排查治理建档管理、汇总隐患排查治理的数据信息及上报、隐患排查治理体系文件的修订、完善、优化。5 管理内容5.1术语和定
8、义（1）事故隐患违反安全生产、职业卫生法律、法规、规章、标准、规程和管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生、事故后果扩大、人员健康损伤或职业病发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（2）隐患分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即或很快整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。（3）隐患排查组织安全生产管理人员、工程技术人
9、员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。（4）隐患治理消除或控制隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。（5）隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。5.2排查频次实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。隐患排查可分为生产现场类隐患排
10、查和基础管理类隐患排查，两类隐患排查同时进行。本公司矿山生产现场类隐患排查频次为公司级每月一次、车间级每旬一次、区队级每周一次，班组级每天至少一次（班前和作业中随时检查）。矿山基础管理类隐患排查频次为公司级每季度一次、车间级每月一次。5.3组织实施实施隐患排查前，应根据排查类型、人员数量、时间安排和季节特点，在排查项目清单中选择确定具有针对性的具体排查项目，作为隐患排查的内容。5.3.1 排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、专业性隐患排查、例行性隐患排查、综合性隐患排查、季节性专项检查。隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相
11、结合，建立事故隐患排查工作机制。日常隐患排查：以班组（岗位）员工为基础，全员参与，在日常作业活动过程中对身边操作行为、设备设施、作业环境、作业记录等不安全因素的排查。专业性检查包括：边坡、排水系统、运输系统、其他重要设备和装置等，应结合企业实际制定专项检查表，明确检查内容。例行性检查包括：车间管理按照规章制度和车间实际情况，定期进行的作业、设施、环境、管理等事项安全排查。综合性隐患排查：重点检查重大风险的控制情况、安全生产责任制的落实情况、安全生产法律法规与其他要求的执行情况、有关专项工作开展情况、其他有关情况，综合性隐患排查包含季节性检查。季节专项检查包括：多雨等影响安全生产的季节对边坡、排
12、水、道路等设施的检查等。5.3.2 排查要求隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。5.3.3 组织级别本公司排查组织级别包括公司级、车间（部门）级、区队（矿区）级、班组（岗位）级。5.3.4 治理建议按照隐患排查治理要求，各相关层级的部门和单位对照隐患排查清单进行隐患排查，填写隐患排查记录。根据排查出的隐患类别，提出治理建议，一般应包含：（1）针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人；（2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；（3）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。5.4事故隐患排查治理要求隐
13、患治理实行分级治理、分类实施的原则。主要包括班组（岗位）纠正、区队治理、车间治理、公司治理等。隐患治理应做到方法科学、资金到位、治理及时有效、责任到人、按时完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。公司根据生产运行特点，以风险分级管控清单为基础，制定隐患排查计划，明确检查的目的、内容、要求，并编制隐患排查清单。隐患排查清单应包括检查项目、检查内容、检查标准或依据、检查结果等内容。隐患排查时应按照隐患排查清单内容逐项进行检查，填写隐患排查治理记录表、隐患排查治理台账，并与安全目标责任考核挂钩。定期组织对隐患排查清单评审、修
14、订和完善，做好检查人员的培训工作。有下列情形之一的应及时对隐患排查清单进行修订：（1）颁布实施有关新的安全法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的； （2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变； （3）发生事故或对事故、事件有新的认识；（5）周边安全生产环境发生重大变化；（4）危害因素辨识结果有较大变动或识别出新的危害因素。6重大隐患判定标准以下情形为重大事故隐患：（1）地下转露天开采，未探明采空区或未对采空区实施专项安全技术措施。（2）使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺。（3）未采用自上而下、分台阶或分层的方式进行开采。（4）工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或台阶（分层）高度超过设计高度。（5）擅自开采或破坏设计规定保留的矿柱、岩柱和挂帮矿体。（6）未按国家标准或行业标准对采场边坡、排土场稳定性进行评估。（7）高度200米及以上的边坡或排土场未进行在线监测。（8）边坡存在滑移现象。（9）上山道路坡度大于设计坡度10%以上。（10）封闭圈深度30米及以上的凹陷露天矿山，未按照设计要求建设防洪、排洪设施。（11）雷雨天气实施爆破作业。（12）危险级排土场。（13）违反法律、法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的。（14）设区的市级以上负有
