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1、精品资料推荐中国石油管道公司物资采购与电子商务管理实施细则第一章 总 则第一条 为了规范和加强中国石油天然气股份有限公司管道分公司（以下简称公司）物资采购与电子商务管理工作，充分发挥整体优势，降低物资采购成本，提高物资管理水平，依照国家有关法律、法规和中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）有关管理办法，结合公司实际，制定本细则。第二条 制定本细则的宗旨是：根据股份公司和公司要求，按照统一计划、集中采购、降本增效、规范管理的工作思路，全面推进物资采购与电子商务业务整合工作进程，进一步健全公司物资采购与电子商务管理体制及运行机制。第三条 本细则规定了物资采购管理机构与职能、物资分类与管理、
2、采购计划管理、采购管理、采购工作流程、采购招投标管理、采购质量管理、采购资金管理、库存物资和工程剩余物资管理、物资统计和资料管理、供应商管理、关联交易、考核与奖惩、监督与制约。第四条 本细则适用于公司所属各单位、各工程项目部、公司机关及附属部门（以下简称各单位）。第五条 本细则所称的物资是指公司生产经营和基本建设所需采购的全部设备和材料。第二章 管理机构与职能第六条 公司物资采购管理机构分两个层面设置，对物资采购业务实行公司和各单位两级管理。第七条 公司设立商务处，为公司物资采购工作的职能管理部门，对公司物资采购与电子商务业务实行归口管理。商务处的主要职责是：1、负责组织落实股份公司物资采购与
3、电子商务发展战略、管理规定和工作任务；2、负责组织制定公司物资采购与电子商务发展规划、管理制度，编制并实施公司物资采购计划；3、负责各单位物资采购计划的审批和计划实施的监督工作；4、负责物资采购业务的规范化管理，指导、协调和监督各单位的物资采购工作;5、负责物资采购招投标活动的日常管理工作；6、负责公司统一采购物资的采购组织工作；7、负责公司电子商务应用系统的维护和管理、网上采购实施和供应商的接入等管理工作；8、负责物资统计、物资信息采集、物资价格信息、库存物资（工程剩余物资）等管理工作；9、负责物资供应市场的资质准入、供应商管理以及招标评委专家库的建立和管理工作；10、负责采购总监的日常管理
4、工作；11、负责与存续企业物资供应部门业务的协调与衔接。第八条 各单位要有负责本单位物资采购业务的管理部门并赋予部门物资采购业务管理职责。根据工作需要各单位物资采购部门可设立计划、采购、统计、保管等管理或技术岗位，并确保人员落实。各单位物资采购部门的主要职责是：1、负责组织落实公司物资采购与电子商务管理规定和工作部署；2、负责组织制定本单位物资采购工作管理制度和业务计划；3、负责编制和上报本单位物资采购计划，执行审批的物资采购计划；4、负责组织公司委托自行采购物资的采购工作，牵头组织物资采购的技术交流、商务谈判、合同签订以及合同履行等工作，执行公司对有关物资采购活动的审批意见；5、负责公司集中
5、采购物资的合同履行工作；6、负责本单位物流管理和库存物资管理工作；7、负责本单位物资信息、物资统计和分析工作等。 第三章 物资分类与管理第九条 为便于管理，对物资进行以下分类：类物资：资金额大，采购量大，通用性强，适合集中采购，形成批量以享受批量优惠价格的物资。类物资：在生产、基建成本构成中占有较大比例，适合实行网上集中采购的物资。类物资：目前不易上网的其它非标设备和零星物资，如技术标准和性能复杂的非标设备、低值易耗物资、就地就近采购的物资等。第十条 根据三类物资的不同特点实行分级管理。类物资由股份公司管理；类物资和类物资由公司进行管理。第十一条 股份公司电子商务部根据生产经营和基本建设情况，
6、调整类物资的种类和范围，发布类物资目录；公司商务处负责制定类物资和类物资目录，并根据实际情况，适时进行修订（见附件一）。第四章 采购计划管理第十二条 各单位所需物资都要纳入采购计划管理，物资采购计划分为年度计划和月度计划。年度计划是全年物资采购的建议计划或预算计划；月度计划是物资采购的实施计划，在工程建设项目中也可以是阶段实施计划。第十三条 物资采购年度计划分两次上报。第一次上报的年度计划叫做年度物资需求建议计划，各单位在申报本单位下一年度投资计划（新建工程、更改、大修项目）的同时，由物资采购部门结合本单位年度生产计划及消耗定额或参照历史消耗水平，按照公司商务处制订的统一格式（见附件二）编制下
7、一年度物资需求建议计划，经物资采购部门负责人审核签字和单位主管领导审批盖章后上报商务处。第二次上报的年度计划叫做年度物资需求明细计划，各单位在年度投资计划（新建工程、更改、大修项目）正式下达后，根据计划部门确定的投资计划进行编制。由物资采购部门按物资大类编制物资明细计划（包括物资大类、物资名称、规格型号、需求量、预计金额、计划采购时间、采购方式等内容。见附件三），经物资采购部门负责人审核签字和单位主管领导审批盖章后上报商务处。如投资计划调整，应及时调补物资计划。公司商务处根据各单位上报的年度计划汇总公司年度物资需求计划，编制公司年度物资采购计划。第十四条 各单位应予每月25日前上报下月度物资采
8、购计划。各单位物资采购部门汇总本单位有关部门、站队的物资采购申请并根据实际需求，编制包括物资类别、物资名称、规格型号、采购数量、采购时间、采购方式以及拟邀请投标厂商等详细内容的月度物资采购计划（见附件四），经物资采购部门负责人审核签字和单位主管领导审批盖章后上报商务处。工程建设项目可以上报物资采购阶段实施计划。经审核后，3000万元以下项目（以下简称限下项目）中的物资采购计划由商务处审批；3000万元以上项目（以下简称限上项目）中的物资采购计划要上报天然气与管道分公司（以下简称专业公司）审批。各单位执行审批后的物资采购月度计划。第十五条 充分利用网络等先进技术手段，不断提高计划管理效率和水平，
9、上报计划要及时、齐全、准确。第十六条 各单位物资采购部门要及时对月度采购计划执行情况进行统计和分析，编制物资采购计划执行情况统计表（见附件五），经物资采购部门负责人审核签字和单位主管领导审批盖章后于每月5日前将上月度采购计划执行情况报公司商务处。第五章 采购管理第十七条 要加强物资采购管理，建立健全采购权限、采购决策、审批程序及采购监督等管理体制，实行责任追究制度，规范采购行为。第十八条 物资采购工作应坚持公开公正、比质比价的原则，要在保证生产、建设物资供应的同时，大力推行电子采购和招标采购，降低采购成本，减少资金占用，做到品质适当、价格合理、交货及时、服务良好，实现物资采购效益最佳化。第十九
10、条 公司按照物资分级管理权限，对物资采购实行授权采购，任何单位或个人不得越权采购。类物资股份公司电子商务部实行集中采购管理，通过招标或其它方式统一确定市场准入厂商和价格，签订长期供货合作备忘，由公司商务处组织实施电子商务网上采购；类物资由公司商务处实行集中网上采购；类物资各单位可受公司委托自行采购，公司商务处对类物资的采购进行指导和监督。第二十条 公司实行物资采购活动审批制度，物资采购方式、拟邀请投标厂商、采购文件、评标标准、评委名单、采购情况及采购价格等采购活动要按照本细则第六章采购工作流程要求履行审批程序。第二十一条 物资采购方式分为电子采购、招标采购和非招标采购。第二十二条 、类物资应实
11、行电子采购。电子采购分为目录采购、询价议价采购、网上招标和反向拍卖四种方式。电子采购由公司商务处组织实施。已经上载到电子采购平台产品目录上的物资实行目录采购，还没有上载到电子采购目录上的物资则通过网上询价议价或网上招标采购。 第二十三条 对于目前不具备上网条件的、类物资及以外的大宗物资、重要设备和材料除第二十四条、第二十五条规定外，应实行招标采购。第二十四条 属于下列情形之一的，由项目单位提出书面申请，经公司批准，可以采用非招标采购方式：1、满足技术要求供应商不足3家或经招标不足3家供应商投标的；2、属于标准规格产品且市场价格比较公开的；3、出现不可预见急需物资，而无法采用招标方式的。第二十五
12、条 属于下列情形之一的，由项目单位提出书面申请，经公司批准，可以延标采购：1、在同一项目中，已经招标，因订货不足或设计变更增加的设备、材料；2、原招标采购项目后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原中标供应商采购的；3、为满足设备配套的一致性和方便管理的要求，需要对原有招标采购项目进行改造或完善的。第二十六条 非招标采购应严格采购程序。采购活动由各单位物资采购部门牵头组织；生产技术部门负责技术交流和谈判，要向供应商提出明确的技术要求，与供应商进行充分的技术交流，对供应商的技术响应要进行详细的评审和比较，在技术交流和评审的基础上，与满足技术要求的供应商签订技术协议；物资采购部门负责价格和商务谈
13、判，要向供应商提出明确的统一报价要求和竞争规则，要求供应商在规定的时间内以密封的方式递交书面报价，供应商报价后按照预定的竞争规则进行公开唱价并与胜标供应商继续进行价格磋商。第六章 采购工作流程第二十七条 国内物资采购执行下列流程：序号程序工作要点责任人说 明一采购准备阶段1、工程项目立项，下达投资计划规划计划处1、 项目单位是指需要采购物资的公司所属单位。2、 设计文件是指初步设计或技术方案。3、 工程、技术部门是指工程处、运销处、管道处等公司职能部门。4、 新建管道和大型更改项目设计文件工程处负责审查、报批；小型更改和大修理项目运销处或管道处审查、报批。2、委托项目设计项目单位13、设计文件
14、2初审项目单位4、设计文件审查和报批4工程、技术部门3二采购计划阶段1、 根据设计文件编制料表项目单位5、 采购计划包括采购物资名称、规格型号、数量、预算金额，采购方式，拟邀请厂商、采购时间等。采购方式主要是：公开招标、邀请招标、谈判、电子商务等。2、 编制并上报物资采购计划5项目单位3、 审核采购计划，并报请主管领导审批： 限下项目直接批复 限上项目报请主管领导审批后，上报天然气与管道分公司审批商务处三招投标阶段1、 编写并上报采购（招标）文件采购单位66、 采购单位是指具体负责实施采购的单位。公司集中采购物资，商务处为采购单位；各单位自行采购物资，项目单位为采购单位。2、 审核采购（招标）
15、文件商务处3、 报请主管领导审批商务处4、 发售招标文件采购单位5、 制定并上报评标标准采购单位6、 审核评标标准：商务处7、 推荐评委名单项目单位8、 确定评委和监标人名单： 限下项目直接批复 限上项目上报天然气与管道分公司审批商务处四开评标阶段1、 开标7采购单位7、 物资招标一般采用两步标：技术标和商务标分别开、评标，先开技术标，技术标评审完毕后开、评商务标。8、 开标前，评标委员会审定评标标准。2、 评标8评标委员会3、 提交评审资料和评标意见评标委员会五定标阶段1、 编写并上报评标报告采购单位2、 公司领导批示公司领导3、 主管领导批示主管领导4、 提请公司招投标领导小组审议，确定中标单位： 限下项目公司直接批复 限上项目上报天然气与管道分公司审批商务处5、 签订合同项目单位六物流管理
