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1、流程与标准管理部,关键业务流程解析,引言,你们怎么理解公司的标准化？,部门的标准化执行的怎么样？,公司的标准化是什么？,2,江苏百成大达物流有限公司,2,01 营运流程解析,01 营运流程解析,仓库异常货物处理,大票货物操作,单据走货规范,内部带货,物料管理,工牌工服申请,货物包装规范,每日晨会学习,运单填写规范,1.1 每日晨会学习,关于每日晨会内容，你学会多少？,江苏百成大达物流有限公司,5,第一章 营运流程解析,1.2 运单填写规范- DD网字2012第018号运单填写及录单管理规定,1、托运人/公司和收货人/公司：姓名、公司必须提供全名，不能填写某先生/小姐、某师傅等职位和性别。 2、
2、地址：此栏不得为空，要详细，地址信息：直辖市名称行政区域名称街道/路名(精确到门牌号）。 3、填写货物真实品名，不能出现笼统品名，如“配件”等。 4、包装类型按实际填写，防止在货物丢失时，找货过程中发现的和实际描述的不同，造成假象产生。 5、付款方式：司机接货时必须询问清楚发货人的付款方式，若是临欠，则运单上表明。,6、接货时必须让发货人把费用总计填写清楚，避免以后对账时产生误差。（除客户要求司机将货物带回我司称重量方外）。计算费用后部门负责人以短信方式将货物重量体积、费用发送给发货人核对）。,备注：运单填写字迹需工整清晰（可辨认）、确保客户个人信息需正确。,江苏百成大达物流有限公司,6,第一
3、章 营运流程解析,1.3 仓库异常货物-DD网字2012第038号仓库异常货物管理规定,仓库异常货物类型,类别1：发货人给出书面弃货证明的货物； 类别2 : 签订理赔协议后，客户不要的货物； 类别3：无标签登记时间超过三个月，无人认领的货物； 类别4：库存状态超过三个月，客户不予配合处理的货物； 满足上述条件任意一条的即为仓库异常货物。,仓库库存超过三个月的及无标签的货物均需登记在部门异常货物信息登记表上，并在货物上贴上部门异常货物标签。 若仓库异常货物含有未收取的账款，则先走仓库异常货物申请工作流，等货物异常签收后在走坏账申请工作流。,江苏百成大达物流有限公司,7,第一章 营运流程解析,1.
4、3 仓库异常货物,江苏百成大达物流有限公司,8,第一章 营运流程解析,仓库异常货物处理标准,1.3 仓库异常货物,江苏百成大达物流有限公司,9,第一章 营运流程解析,1.3仓库异常货物,为了避免法律风险，部门经理需对第4类仓库异常货物按以下标准处理,江苏百成大达物流有限公司,10,第一章 营运流程解析,1.3仓库异常货物,仓库异常货物库存满足可处理条件的时间后，部门经理需要通过邮件及传真方式将催收货物通知单给客户，通知客户至少3次以上在规定时间内提货，每次时间间隔不少于7个工作日。,江苏百成大达物流有限公司,11,第一章 营运流程解析,大票货物： 单票或多票货物体积总和超过15m或者重量超过1
5、.5吨，去往同一目的部门的货物（不论以何种价格收取）。,1、在收到货后立即向枢纽邮件备案（并抄送给枢纽后勤主管、外场主管），备案内容必须包含到达货物单号、目的部门、总重量、总体积、货物类型等。 2、若走整车业务，则必须提交“整车及转车业务申请”工作流，并上传整车业务申请表。,对于未备案发至枢纽的大票货，枢纽不保证时效，且对部门经理罚款100元/次,申请：,1.4大票货操作流程 - DD网字2013第054号大票货物走货规范,江苏百成大达物流有限公司,12,第一章 营运流程解析,1.4 大票货操作流程,自有车司机及外请车跟车人员交接完成后，需向部门车队主管电话备案，部门车队主管需向枢纽总调度OA
6、邮件及电话备案， 若枢纽总调度对该车辆有其他安排，则必须按照枢纽总调度安排执行，则该车辆产生的费用计入被服务部门； 若无其他安排，则部门车队主管通知该司机直接返回。,车辆返回：,江苏百成大达物流有限公司,13,第一章 营运流程解析,1.4 大票货操作流程,1. 自有车辆报销：走“司机过路过桥费用报销申请”工作流。 2. 外请车辆报销：走“干线车/整车/专车请车费用报销申请”工作流。在“干线车（整车）请车费用报销”界面，必须链接“相关整车业务申请工作流 ”。,车辆费用报销：,江苏百成大达物流有限公司,14,第一章 营运流程解析,单据贴在货上,若确实不能粘贴货物上，需拍照片且说明原因通过OA邮件及
7、电话向流程与标准管理部备案。,信封与标签贴在同一面,若单据单独做交接，信封未贴在货物上的非签收单单据，系统开单时需当一件货并运单备注“XX”单据未贴在货物上 。例如：500纸箱螺丝+1个随货清单，开单件数为501件，不能为500件，运单备注：1随货清单未贴在货物上。,备注：1.单票货物中单件货物体积均值超过0.5F（含），件数超过30件，则信封可以单独交接。 2.单票货物中单件货物体积均值小于0.5F，件数超过100件，则信封可以单独交接。,1.5 单据走货规范- DD网字2012第048号信封包装类单据走货规范,若单据为签收单，则开单时需勾选“是否回单”选项；非签收单单据，则运单备注“含XX
8、”，如：含随货清单/发票,江苏百成大达物流有限公司,15,第一章 营运流程解析,1.5 单据走货规范,1到达部门在客户签收后三日内（含当日）必须系统开单进行返回。 2派送中心收到所属营业部的签收单返单后，若该签收单返单在下午13:00前到达派送中心，则该派送中心必须当日去营业部转货时带至营业部；若在13:00后到达派送中心，则派送中心必须在次日去营业部中转货物时带至营业部。,签收单返回时效,江苏百成大达物流有限公司,16,第一章 营运流程解析,1.5 单据走货规范,案例回顾,2014年6月30日，400接到客户来电表示6月5日所发至江阴派送中心货物（运单号：）的签收单返单至今一直未收到，故投诉
9、。 经了解，该票货物（运单号：）于2014年6月5日发货到江阴派送中心，且此单号在系统中有明显标志 ，6月7日盘古系统已做签收，但是签收单返单直至6月30日未返给发货人。,问题：签收单返回时效？,江苏百成大达物流有限公司,17,第一章 营运流程解析,1.6 货物包装规范- DD网字2012第009号货物包装管理规定,X,X,X,备注：不规则货物包装不合格属于公司拒收品。 各部门发现该类货物可直接上报收货部门拒收品差错；中转部门发现该类货物可不予走货。,江苏百成大达物流有限公司,18,第一章 营运流程解析,1.7 内部带货- DD网字2013第055号内部带货操作规范,哪几类货物可内部带货？,1
10、、标签贴错的货物 2、夹带货物 3、部分拒收的货物 4、仓库异常货物 除以上几种客户货物外，其他客户货物一律不许内部带货。,客户补发货物严禁内部带货！,江苏百成大达物流有限公司,19,第一章 营运流程解析,1.7 内部带货- DD网字2013第055号内部带货操作规范,2014年7月17号，从金华义乌江东街道营业部发往上海周浦派送中心的一票货，运单号:01198447,品名：工艺品，包装：木架，付款方式：到付含应付款180元。到达周浦派送中心时，员工发现货物有异响，未开箱验货便直接送给客户。收货人验货，发现货物破损，然后拒收。,江苏百成大达物流有限公司,20,第一章 营运流程解析,案例回顾,1
11、、请问上海周浦派送中心应怎样处理该票异常货物？ 2、金华义乌江东街道营业部对于此票货应怎样与发货人沟通？,经与金华义乌江东街道营业部了解，该票货物内含玻璃，且未与发货人说明我司易碎类物品“保丢不不保损”，只要求客户报价。,1.8 物料管理- DD网字2013第066号物料管理规定,物料管理责任人,1. 营运部门物料管理由部门物料管理责任人负责，物料管理责任人由部门负责人指定。物料管理责任人必须为主管级及以上人员，无主管部门由部门经理承担。 2. 新点开业后1周内，部门经理必须指定一名物料管理责任人。在未提交之前，物料管理第一责任人为部门负责人。 3. 物料管理责任人申请及时更换，需由部门负责人
12、提交“部门物料盘点数据提交及物料管理责任人申请/变更”工作流。,物料分类 ：,江苏百成大达物流有限公司,21,第一章 营运流程解析,1.8 物料管理,物料申请：,营运部门每月物料申请可申请两次。 第1次：物料预算是每月15号至20号。营销物料每月15号至18号。 第2次：其他任何时间，名片每月月底之前。,1、每月10-15号部门物料管理责任人需通过“物料数据提交及物料管理责任人变更/申请”提交非固定资产类物料盘点表，上传附件为“盘点表电子档”及“纸质签字版照片”。 2、每月月底前5天部门物料管理责任人需通过“物料数据提交及物料管理责任人变更/申请”提交大件资产盘点表，上传附件为“盘点表电子档”
13、，纸质签字版通过内部带货方式至财务部陈海玲处。,物料盘点：,注：表格模板OA-流程与标准-共享模板中下载。,物料盘点后发现富余，部门物料管理责任人需在第一时间返回给公司。,江苏百成大达物流有限公司,22,第一章 营运流程解析,剩余数量需盘点,1.8 物料管理,盘点表填写,江苏百成大达物流有限公司,23,第一章 营运流程解析,1.8 物料管理,盘点表填写,富余固定资产物料返回操作规范,江苏百成大达物流有限公司,24,第一章 营运流程解析,1.8 物料管理,1、各部门之间固定资产类物料调动【除车辆(含机动叉车)】，部门物料管理责任人必须提交“物料异动”工作流；若车辆（机动叉车）异动，物料管理责任人
14、需提交“车辆内部调配工作流”，并上传附件车辆异动备案表。 2、网络管理中心审批工作流后，3个工作日内，必须将该固定资产类物料通过内部带货的方式异动至需求部门。若为车辆（含机动叉车）类物料，调出部门提交工作流后6个工作日内，调入部门必须安排人员到调出部门提车。,固定资产物料异动操作规范,江苏百成大达物流有限公司,25,第一章 营运流程解析,1.8 物料管理- DD网字2013第052号固定资产、物料损坏、丢失、赔偿管理规定,资产维修、报废处理流程,部门固定资产、物料损坏或丢失的，一经发现部门经理必须在3日内通过OA系统起草资产维修、丢失、报废工作流，并写明事情经过及相应的物料照片及相应的责任人。
15、,部门物料丢失后必须走资产维修丢失报废工作流,江苏百成大达物流有限公司,26,第一章 营运流程解析,1.8 物料管理,1日常营运损耗及报废： （1）因公司日常营运，造成的固定资产自然损耗，需要进行维修的物品产生的维修费用由部门承担。 （2）因物料使用达到自然报废，由部门承担。 2操作不当损耗/资产丢失： （1）因员工个人操作不当造成固定资产损耗或者固定资产丢失，能确定责任人（由部门经理负责鉴定责任人）的由责任人承担全部损失，每月从责任人工资中扣除。 （2）因员工个人操作不当造成固定资产损耗或者固定资产丢失，不能确定责任人的部门经理承担全部损失的20%（最低50元，最高不超过500元），剩余的部
16、分从部门奖金中扣取，如果部门无奖金的依次顺延至有奖金的月份一次性扣除。,资产维修、报废损失费用划分,江苏百成大达物流有限公司,27,第一章 营运流程解析,1.9 工服工牌申请- DD网字2013第067号工服、工牌申领及使用管理规定,1.工服使用周期为一年，一年后工服归员工本人所有。 2.在使用周期内，如因个人原因，造成工服丢失、失窃或未到期破损，公司须按要求及时换发相应岗位的新工服，换发新工服的制作费用由员工本人全额补缴。 3. 如需更换型号退换，工服必须完好，不影响二次发放，否则不予更换。 4.员工离职时，工服归员工本人所有，同时对所领用的工服按以下相关规定收取费用（从离职当月工资内扣除），此工作由人事管理部督促完成。 扣款明细： （1）工服下发未满半年的离职者，收取工服成本的80%费用； （2）工服下发
