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1、XXXX管业有限公司 作业文件汇编目 录序号文 件 名 称文件编号版本责任部门1岗位职责与任职要求RS/QD-001B/0商务部2对外经济合同管理办法RS/QD-002B/0商务部3物资分类管理办法RS/QD-003B/0技术部4工艺装备管理办法RS/QD-004B/0生产部5工位器具管理办法RS/QD-005B/0生产部6工艺纪律管理检查考核与规定RS/QD-006B/0技术部7计量管理办法RS/QD-007B/0质管部8设备管理制度RS/QD-008B/0生产部9仓库管理制度RS/QD-009B/0财务部10车工安全操作规程RS/QD-010B/0生产部11钻工安全操作规程RS/QD-01
2、1B/0生产部12锯工安全操作规程RS/QD-012B/0生产部13热处理（发黑）安全操作规程RS/QD-013B/0生产部14机械加工工艺过程卡片RS/QD-014B/0技术部15特殊过程的评审和批准准则RS/QD-015B/0技术部16采购物资分类控制规定RS/QD-016B/0商务部17外包过程控制规范RS/QD-017B/0商务部18质量计划作业指导书RS/QD-018B/0技术部19顾客财产管理规范 RS/QD-019B/0商务部20产品包装技术规范RS/QD-020B/0技术部21成品发货作业指导书RS/QD-021B/0商务部22成品、半成品去毛刺作业规范RS/QD-022B/0
3、生产部23产品除锈、涂油漆、涂防锈油作业指导书RS/QD-023B/0生产部24管件喷砂作业规范RS/QD-024B/0生产部25钻加工作业指导书RS/QD-025B/0生产部26产品车加工作业指导书RS/QD-026B/0生产部27不锈钢酸洗作业指导书RS/QD-027B/0生产部28检验和试验规范RS/QD-028B/0质管部29购进钢材(A类物资)化学成份检查抽样规定RS/QD-029B/0技术部30管件、法兰锻坯检查抽样规定RS/QD-030B/0质管部31产品组批管理规定RS/QD-031B/0质管部32进货批号、生产号编号规则RS/QD-032B/0质管部33标记作业管理规定RS/
4、QD-033B/0生产部岗位职责与任职要求 文件编号：RS/QD-001编 制：审 核：批 准：XXXX管业有限公司各部门通用质量职责一、贯彻实施公司质量方针和质量目标，按照质量管理体系文件的有关规定开展工作。二、落实公司规定的本部门职责，制定本部门所设各岗位的职责并组织实施。三、负责与本部门相关的文件的编制、归档、更改用其相应的管理工作。四、对本部门所使用的设备、设施进行管理。五、制定本部门不合格品或不规范服务的纠正预防措施计划，并组织实施，对纠正措施的实施效果负责，负责实施管理评审相关的整改措施计划，并对实施的效果负责。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。六、确定并提供与本部门业务有关的记录，对记录的准
5、确性和完整性负责，并按有关规定管理记录。七、实施公司的培训计划，负责制定切合实际的本部门培训计划并组织实施。质管部质量职责一、负责进货、过程、最终检验工作，对具有合格标识的零部件及最终产品的质量符合性负责。二、负责组织计量器具、 工艺装备、检测和试验设备的校准和检定，对它们的验证准确度负责。三、负责组织不合格品的评审，并参与顾客要求的评审、供方评价工作。四、负责产品可追溯标识的验证和记录，负责检验和试验状态的标识工作，有权制止不合格产品流转。五、负责各种检验、试验、检定、核准质量记录的控制，对其正确性负责。六、负责数据分析与质量改进工作。技术部质量职责一、负责新产品、特殊产品的质量策划。二、负
6、责新产品，特殊产品、常规产品的技术支持工作。三、负责产品工艺的制定，并对各环节出现的技术问题进行处理以及特殊过程的确认。四、负责合同评审中的技术评审。 五、协助商务部做好顾客财产的管理工作。生产部质量职责一、负责生产计划的编制工作，督促合理安排生产，确保准时交货。二、督促做好物料及产品的标识、搬运、贮存和防护工作。三、负责设备的管理工作，年度维护保养计划，确保设备处于良好状态。四、负责工装的管理工作；确保做好产品的交付工作。五、负责工作环境的管理工作。商务部质量职责一、负责销售合同评审和合同管理。二、负责日常的销售和售后服务工作。三、负责销售信息（包括顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收
7、集及传递工作。四、负责顾客顾客满意程度的调查工作，以及对此信息采取相应的措施。五、负责公司的原材料的采购工作。六、负责公司合格供方的评价工作，并编制和更新合格供方名单。七、负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管理工作。八、负责公司文件与记录的管理工作。九、协助总经理、管理者代表、质保工程师做好内审与管理评审工作。财务部质量职责一、负责公司的原料库、半成品库、成品库的管理 。二、负责日常办公的相关资源配备与日常管理工作。三、公司财务的预算、日常管理、决算等工作。四、负责公司产品成本的核算定额与核算工作。总经理质量职责一、职责1、认真贯彻执行国家有关政策、法规、对公司的经营活动及其最终结
8、果（包括质量与安全）负责。2、负责制订、修订公司质量方针和目标，并以文件形式批准公布。3、负责建立健全公司质量管理体系，设置公司组织机构。4、负责任命公司管理者代表，明确其职责和权限，并为其工作创造条件。5、负责批准公司质量管理体系文件和公司各级人员职责。6、负责公司经营管理、保证公司开展业务所需资源配置。7、负责批准管理评审计划、主持管理评审，对质量管理体系实施动态管理。8、负责审批公司年度培训计划。9、负责以顾客为中心、顾客满意目标的确立，确保顾客的要求得到确定并予以满足。10、负责组织有关部门持续改进质量管理体系，确保其有效性。二、岗位任职要求1、具有大专以上学历（确有管理 、领导才干的
9、人员，注重实际能力，学历可放宽）2、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。副总经理质量职责一、职责1、协助总经理做好公司的经营决策、深化内部管理、质量方针、年度规划等工作的谋划及分解、落实。2、负责分管部门的工作分解、落实、检查、考核。3、协调分管部门及同其它部门之间的工作。4、审批分管范围的相关文件的适宜性，有效性，同其它文件的相容性。5、带领员工学习国家的方针政策，公司的各类管理性、技术性文件，遵守公司各类规章制度，提高员工的法律意识、质量意识、市场意识。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。6、努力开拓性做好分管范围各项工作，积极带领员工寻求改
10、进，提高工作效率。二、岗位任职要求1、具有高中以上学历（确有管理 、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）2、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。3、具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。管理者代表质量职责一、 职责 1、按照标准要求建立、实施质量管理体系并保证其有效运行。 2、向公司最高管理层汇报质量管理体系运行情况和业绩改进情况3、组织内部质量审核工作，批准内部质量审核报告。 4、负责审核质量手册和程序文件。 5、在公司内强化满足顾客要求的意识。 6、负责就公司质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。二、岗位任职要求1、具有大专以上学历（确有管理 、领导才干的人员，注
11、重实际能力，学历可放宽）2、 具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。3、从事基层管理工作5年以上，或从事本专业工作3年以上。内审员质量职责一、职责1、在确定的范围内开展审核工作。2、坚持原则、不屈服任何方面的压力，保持审核工作的客观性。3、收集并分析与被审核的质量体系有关的、足以对其下结论的证据。4、营造良好的审核气氛。5、始终遵守道德规范。6、认真钻研业务，不断提高审核能力和审核水平。二、岗位要求1、能准确的理解并实施标准要求。2、能定期的对实施结果进行评价。3、取得内审员资格证书。商务部长质量职责一、职责1、组织销售合同评审和合同的日常管理工作。2、负责日常的销售和售后服务的管理工作。
12、3、负责销售信息（包括顾客信息、市场信息、相关法律法规信息）的收集及传递的监督与分析工作。4、做好顾客满意程度的分析工作，以及对此信息采取相应的措施的制定。5、组织公司原材料的采购。6、负责公司合格供方的评价工作，并审核合格供方名单。7、牵头负责人员的进入、日常管理、人员的退出等人力资源管理工作。8、负责公司文件与记录的管理工作。9、协助总经理、管理者代表做好管理评审，内部质量审核的组织实施工作。10、负责纠正和预防措施的跟踪验证工作。11、负责组织质量数据的收集工作，并召开管理性会议进行分析，改进质量体系的有效性。二、岗位任职要求1、具有大专以上学历（确有管理 、领导才干的人员，注重实际能力
13、，学历可放宽）3、 具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。质管部长质量职责一、职责1、负责领导全公司产品的监视和测量工作，组织实施从原辅材料、外购外协件进公司，半成品直到成品出公司整个生产过程的产品监视和测量。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。 2、负责对出公司产品质量进行检查，保证出公司产品质量百分之百合格并签发产品质量合格证书。 3、组织对不合格品的评审和处置工作。 4、负责组织有关部门检查，督促工艺纪律及作业指导文件的贯彻执行。 5、参加新产品鉴定，对产品能否投入批量生产提出具体意见。6、负责公司工装夹具，专用设备在生产过程中的检验及使用前验收工作。二、岗位任职要求1、具有大专以上学历（确有管理 、领导才干的人员，注重实际能力，学历可放宽）4、 具有一定的领导、管理、组织协调或业务能力。3、从事基层管理工作3年以上，或从事本专业工作2年以上。总检质量职责一、职责 1、严格执行国家有关质量检验的方针政策，认真贯彻与本公司产品相对应的国家标准，行业标准与企业标准，严格把好质量关。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 2、执行公司产品监视和测量控制程序。3、杜绝错检、漏检的产品入库。4、负责本
