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1、1,2012年上半年工程建设管理情况短板分析及下半年提升措施汇报,工程建设部 2012年7月,目录,2012年上半年工程建设竞赛短板分析,2012下半年重点工作布置,2012上半年工程管理其它短板分析,2012年上半年工程建设管理考核情况-分公司预评分,根据考核办法，半年度考核满分为34.933分，全省平均得分为30分，4个分公司在平均分以下。,工程建设管理指标体系分类得分情况,全省工程规范性管理类、工程进度管理类、工程综合管理类得分较低。,2012年上半年工程建设管理考核情况-分类得分情况,工程规范性管理类分类情况,分类得分,工程物资出库管理规范性全省均为0分，质量监督申报及时性部分分公司为
2、0分。 上述年度评分周期为2-4季度，目前的评分为全年的1/3,4分,3分,2分,2分,4分,以虚拟任务出库的现象 徐州公司建立虚拟任务“全区驻地网一期”出库各类光缆709公里。 原因分析：省公司立项批复较晚，没有立项批复系统就没法形成任务号，只有创建虚拟任务 整改措施：及时立项、协调省公司规划部及时进行立项批复 指标解析：工程物资出库规范率=100%-（不规范出库单数量/总出库单数量）*100% (注：不规范出库单指以999任务码出库的出库单、领用量大于设计量的出库单) 年度指标最终得分=（季度得分）/3 季度得分采用目标业绩评比法，每季度工程物资出库规范率低于基本目标值（80%）不得分；等
3、于基本目标值得1.8分，介于基本目标值和挑战目标值（100%）之间时线性得分，满分3分。 数据来源于EPMS系统工程物资管理模块的统计报表 监管措施：专人核查，每周编发，不规范出库单分解纳入班组月度考核。 目标：重点提升，达到100%,短板1-工程物资出库管理规范性【传输】,短板2-质量监督申报及时性【传输】,质量监督申报工作开展的不均衡体现出地市公司对该项工作的重视程度差异 南京、无锡、泰州、徐州分公司申报项目数为0；,质量监督申报及时性,开工项目申报率,原因分析： （1）2012年上半年质检申报的项目为本地传送网管道工程（上市部分） （2）项目经理在综合管理员、班组提醒下，没有及时申报，项
4、目经理责任心不强； （3）不足-督促不严没有及时进行检查。,整改措施： （1）质检申报纳入项目经理全流程报表 （2）纳入班组规范性自查，要求全量自查 （3）每月内控组根据项目经理全流程报表进行20%的抽查,工程进度管理类分类情况,上半年全省基站规划建设匹配度、本地传送网工程季度计划未达80分，工程转资进度6月份开始有分公司未达到基本目标。,分类得分情况,8分,15分,5分,5分,TD孤岛基站解决情况(2分)-未出数据,重点基站(10分)-未出数据,短板3-工程进度管理类基站规划建设匹配度,通过验收的基站建设匹配度=（通过验收的匹配站点数/规划批复新建站点数）* 100% 通过验收的匹配站点为资
5、管系统中取得，满足录入站点名与规划站点名一致且建设经纬度满足偏差要求的通过验收站点。 通过验收的录入有效基站建设匹配度=（通过验收的匹配站点数/通过验收的有效站点）*100% 通过验收的有效站点为资管系统中取得，满足录入站点名与规划站点名一致的通过验收站点。,（数据来源于资管系统G14.2扩通过验收基站）,6月底共计开通122个基站，有25个基站与资管名称不能匹配。主要原因有： 1、为了便于后期基站维护，在资管中基站名称后添加“ZXG”、“RRH”标注，导致规划站名和资管站名不一致； 2、规划时仅明确共享联通或电信基站，为后期便于借基站钥匙，资管中的名称以联通或电信网管上的名称为准，导致规划站
6、名和资管站名不一致； 3、前期规划基站时名称带有附注名称，后期基站选址确认后仅使用其中一个，导致规划站名和资管不一致； 4、基站建设完成后，资管录入时基站名称未添加县区名称，导致规划站名和资管中名称不一致。 现针对以上问题已进行相关整改，并在G15.1扩中严格规范资管录入工作。,短板3- 基站规划建设匹配度【无线】,短板3- 基站规划建设匹配度【无线】,指标描述 2.1.2 评比范围:2012年1月至2012年9月所有经省公司批复建设的基站。 2.1.3 得分计算 规划建设匹配度=（规划建设匹配基站数/批复建设基站总数）*100% 规划建设匹配度评比得分=规划建设匹配度*8分 说明：规划站址经
7、纬度由从省公司批复文件中获取，实际建设站址经纬度由省综合网管系统获取。G网站址偏差小于下表要求的基站称为规划建设匹配基站. 整改措施: 1、该指标全年记分，每月梳理已完成批复的基站建设匹配度，针对特殊基站提前做到清楚， 并准备好后续处理预案。 2、上报规划时，反复审核基站名称和经纬度，减少后期改动的几率。 3、输入网管时，名称应与批复核对。 控制措施： 网优每月提供匹配度指标，该指标纳入无线组月度考核。,本地传送网工程季度计划达成率,短板4- 本地传送网工程计划达成率【传输】,每季度得分=开工率得分+完工率得分 开工率=实际开工的工程任务数/计划开工的工程任务数100% （目标值90%） 完工
8、率=实际完工的工程任务数/计划完工的工程任务数100% （目标值90%）,完工标准： （1）设备工程：任务对应转资额达到对应设计会审批复金额70%以上，且工程实时系统对应任务码达到完工状态； （2）管道、线路工程：以任务码对应工程录入管线资源管理系统，且工程实时系统对应任务码达到完工状态。,传送网工程季度计划达成率包括开工率和完工率，开工率指标全省完成情况较好，完工率仅扬州、泰州公司得满分，根据考核办法，工程实时系统对应任务码达到完工状态为项目完工的标准之一，请各分公司在关注工程进度的同时，重视实时信息系统数据的录入。,短板指标 本地传送网工程季度计划达成率 完工率不达标。 原因分析 （1）管
9、道工程有20条道路没有立项、开工、完工； （2）设备工程为借货施工，没有形成投资，不能转资。 下半年提升措施 （1）上报之前，严格核定工程进度计划。 （2）及时录入工程管理系统。 （3）控制投资进度，及时转资。 （4）内控组按月监控该指标，纳入班组考核。,短板4- 本地传送网工程计划达成率【传输】,工程综合管理类分类情况,工程物资库存占比、EPMS实时系统使用情况、铁通合作项目管理未达90分。,分类得分,3分,3分,征地(2分)-未出数据,截至6月底，全省传输专业立项批复8342项，录入系统4649项，录入率为55.73%， 扬州、镇江地区录入率超过97%， 南京、苏州、常州、徐州、连云港、无
10、锡地区录入率不足50 。,传输专业上半年得分情况,EPMS实时信息系统使用情况,短板5- EPMS实时信息系统使用情况【传输】,短板指标 EPMS实时信息系统使用情况 录入率不足50 %。 原因分析 （1）根据关于工程项目管理系统（EPMS3.0）使用情况的通报（第二期）（江苏移动建2012198号）通报徐州录入率为59%； （2）6月底，驻地网批复了179个小区，没有录入实时系统； （3）项目经理跟踪不及时。 下半年提升措施 （1）及时立项-协调省公司规划部及时进行立项批复； （2）立项批复后及时录入工程管理系统。,短板5- EPMS实时信息系统使用情况【传输】,全省共转资106,340 万
11、元，镇江、盐城排名靠前，宁、苏、连低于全省平均水平(67%，苏州、南京36月未得分） 全省完成初验55,136万元，初验批复进度普遍滞后，全省平均值为32%，镇、常、淮完成较好，苏、连、宁较为滞后 全省支付工程服务费18,179万元，盐、宿、常完成较好徐、宁、苏低于全省平均水平（43%）,铁通合作项目,短板6- 铁通合作项目【传输】,短板指标 铁通合作项目 工程服务费支付低于全省水平。 原因分析 （1）驻地网、设备工程的施工费支付较慢； （2）省公司测算的应付款偏大（省公司按照建安费的50%测算）。 下半年提升措施 （1）督促各专业及时支付相应款项。,短板6- 铁通合作项目【传输】,重点基站：
12、 目前概况： 保障和提升措施：,劳动竞赛其它指标下半年保障和提升措施【无线组】,征地工作： 目前概况： 保障和提升措施：,TD孤岛站建设情况： 目前概况： 保障和提升措施：,物资基站： 目前概况： 保障和提升措施：,劳动竞赛其它指标下半年保障和提升措施【内控组】,共建共享工作： 目前概况： 保障和提升措施：,建设模式创新加分： 目前概况： 保障和提升措施：,目录,2012年上半年工程建设竞赛短板分析,2012下半年重点工作布置,2012上半年工程管理其它短板分析,短板描述 原因分析 提升措施,短板工作1- 有线宽带新增覆盖慢、投资进度不快【传输组】,短板描述 原因分析 提升措施,短板工作2-
13、扫尾行动进展慢【传输组】,短板描述 原因分析 提升措施,短板工作3- OLT上线率低、ONU上线率低【传输组】,短板描述 原因分析 提升措施,短板工作4-传输专业投资短板分析【传输组】,目录,2012年上半年工程建设竞赛短板分析,2012下半年重点工作布置,2012上半年工程管理其它短板分析,重点工作1-2012年通信建设领域突出问题专项治理工作【内控】,工作内容和要求：,工作目标：,具体落实责任人和安排：,重点工作2-合作单位管理内控组,工作内容和要求：,工作目标：,具体落实责任和安排：,重点工作3-共建共享内控组,2012年共建共享工作总体目标,具体落实责任人和安排：,重点工作5-项目管理
14、规范性内控,规范工程项目开工审批流程,目标,措施,要求,严格履行建设单位在工程管理中的责任，杜绝先开工后立项、“三边”工程、倒签合同等问题的发生。,公司已在EPMS平台上开发了工程项目开工审批流程，用于项目开工实施前的规范性管控，审批内容主要包括：是否及时完成立项、设计会审及批复、签订合同，是否及时制定施工组织设计、安全技术措施、施工技术方案、施工进度计划、监理规划和监理实施细则，是否存在转包和违法分包。,协调设计、施工、监理单位如实填写开工审批表 严格审批开工审批表中相关内容,重点工作6-项目管理规范性无线组,设计预算表格式相差大，预算费用体现不精细； 设计预算中单站造价不合理，主要体现在主
15、设备、配套材料价值过高； 基站主设备安装工程与配套设备安装工程设计批复的计列费用混淆； TD基站工程设计批复中含有上市公司设备。,主要问题,整改要求,G14.2工程后设计会审应采用前期下发的无线工程设计预算模板2012版； 设计预算中的设备及配套材料需严格按照公司集采价格制定； 主设备和配套设备项目严格按可研批复归属批复，基站配套费用（含材料、设计、施工、监理费）只能计列在配套设备安装工程项目中； 应严格按集团公司关于TD公司与上市公司的投资界面划分，不属于TD公司的投资（如2G天线等）不得列于在TD工程设计预算中。,设计会审（基站专业）,后续计划,应用模式,应用范围,2012及以后新立项的无
16、线建设项目 G15.1、TD六期、TD-LTE二期等等,设计人员分批填报“铁塔土建设计表”、“设备安装施工图设计会审”及“最终全概预算费用信息”，分公司项目经理组织线下设计会审并完成电子会审流程确认，部门经理、公司领导进行审批查阅。省公司项目经理随时查看批复。,补充“设计批复”功能，按月或按批自动批复 增加线上会审流程，项目经理可根据实际情况灵活选择线上、线下会审方式 与“工程实时信息系统”对接基本信息，同时增加基站建设匹配度的核查呈现功能,提高设计会审效率,系统 目标,所有设计信息入系统,设计审批留痕迹,提升项目经理工作效率,应用模式,推进电子设计会审,重点工作6-项目管理规范性无线组,（基站专业）,应用模式,推进电子设计会审,重点工作7-项目管理规范性传输组,（传输专业）,7月27日，电子设计会审及设计批复同时上线 8月1日起正式全面使用 正式使用前每个分
