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1、xx有限公司差旅费报销管理规定为规范差旅费报销标准，简化出差借款及差旅费报销程序，堵塞差旅费报 销漏洞，减少不必要费用开支，结合公司具体情况，特制定本规定。一、出差借款规定普通员工出差，由部门经理审批；部门经理出差由主管副总经理审批。各 部门人员因公出差，可预借一定数量的现金作为出差用款。借差旅费要填写借 款单，经审批后到财务部办理借款手续。二、差旅费报销规定1、公司董事长、董事（包括独立董事）、监事、总经理、副总经理、总会计师等高级管理人员及随员因公出差可乘坐飞机或火车软卧。为节省费用， 如高管人员乘坐硬卧，则按如下标准给予补助：乘坐时间在8到12小时，每人补助200元，乘坐时间在12到18
2、小时的，每人补助300元，乘坐时间在18小 时以上的，每人补助 400元。部门经理及以下人员出差时应乘坐火车硬卧（白 天6小时以内应乘坐火车硬坐）。部门经理、副经理及经理助理在乘坐硬坐及 硬卧时，则给予一定补助。补助标准为：2到4小时，补助40元；4到8小时，补助60元；在8至U 12小时，补助100元；在12至U 18小时，补助150 元；在18小时以上的，补助 200元。一般人员：乘坐火车硬卧时，补助标准 为：2到4小时，补助30元；4到8小时，补助50元；在8到12小时，补助 80元；在12到18小时，补助130元；在18小时以上的，补助180元。2、伙食补助费、市内交通费均按出差自然天
3、数计算。以火车票或长途汽 车票和住宿发票确认到达时间，以出发当天算起：一般地区出差每人每天补助60元，经济特区、直辖市、省会城市出差每人每天补助 80元，3、 根据需要临时完成某项任务，行程六个小时以上，乘坐公司小车或购 票乘车当天返回，无住宿发票的，按以上标准补助。经批准有业务招待，返回后据实报销招待费的，不再补助。4、住宿费标准普通员工：150元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：230元/天以下；高级管理人员：400元/天以下。到直辖市、省会城市、经济特区出差，住 宿标准可适当上调，具体标准如下：普通员工：200元/天以下；部门经理、副经理及经理助理：300元/天以下；高级管理人员：5
4、00元/天以下。实际支付住 宿费低丁上述标准的差额，其40%fl个人（不适用由客户负责食宿的各级人员）。部门副经理以上管理人员在出差地出行可乘出租汽车。5、经批准出国人员住宿费、飞机票据实报销；按因公出国人员管理办 法，对伙食费不同国家和地区的包干补助标准执行。6、经批准参加会议的领导及其他人员，凡是由会议主办方开具会议费收 据的，据实报销会议费用，不再另行补助。7、 出差人员在出差期间，所支付业务招待费、电话费要从严控制，按规 定由主管领导签字批准，经总会计师审核后方可报销。8、出差人员返回后必须在七天内报账，如实填写报销单据，粘贴票据要 活晰，各部门负责人和主管副总经理要认真核实报销金额及
5、出差天数，经公司 财务部审核无误后报销。特殊情况下，由总会计师加签。9、未婚或夫妻有一方在外地的，公司每年可报销一次探亲路费。已婚夫妻 每四年可探亲一次（探亲期间无伙食补助）。因工作较忙，无法按时探亲的， 公司允许父母亲探望职工。其差旅费用按该职工标准报销10、家届在京内的各级别人员派往京外工作时给予一定的生活补助。补助 标准为：一般人员每月600元；部门副经理每月800元；部门经理每月1000元;副总经理以上每月1500元。京外工作人员的住房、交通、差旅等由京外单位解决（不含由各加盟店发放工资的本公司各分店的派出人员）。11、派往境外工作人员的补助标准将视情况另行制定 三、本规定从下发之日起施行。四、本规定由股份公司财务部负责解释。
