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1、管理体系内部审核 第3页 共130页湖北省路桥集团天夏建设有限公司HUBEI ROAD & BRIDGE GROUP TIANXIA CONSTRUCTION CO., LTD.内部审核（依据GB/T1900-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准要求执行）文件编码TX-NS-2018版本版次A/0受控状态受控非受控编 制体系工作小组审 核朱正宏批 准郭江庆发布日期2018年0
2、4月10日实施日期2018年04月15日目录1. FM-QR903-01 年度内部审核策划表32. FM-QR903-02 内部审核组任命书53. FM-QR903-03 内部审核实施计划书74. FM-QR903-04 内部审核首次会议议程115. FM-QR903-05 内部审核首次会议签到表126. FM-QR903-06 管理体系内部审核检查表（管理层）137. FM-QR903-06 管理体系内部审核检查表（综合办公室）298. FM-QR903-06 管理体系内部审核检查表（质量部）419. FM-QR903-06 管理体系内部审核检查表（经营部）4910. FM-QR903-06
3、 管理体系内部审核检查表（工程技术部）6211. FM-QR903-06 管理体系内部审核检查表（财务部）7112. FM-QR903-07 内部审核末次会议议程7713. FM-QR903-08 内部审核末次会议签到表7814. FM-QR903-09 内部审核报告7915. FM-QR903-10 不符合项报告8316. FM-QR903-10 不符合项报告8417. FM-QR903-10 不符合项报告85管理体系内部审核 第130页 共130页FM-QR903-01 年度内部审核策划表单位（部门）：湖北省路桥集团天夏建设有限公司本年度审核时间2018年04月15日-2018年04月16
4、日审核频次第一次审核下年度审核时间2019年04月15日-2019年04月16日审核频次一次/每年（必要时增加频次）本次审核计划安排详细请参阅FM-QR903-03 内部审核实施计划书审核目的1.检查公司管理体系是否符合GB/T1900-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准、管理体系文件及相关法律法规的要求。2.检查公司管理体系是否得到有效实施、保持和改进。审核依据1.GB/
5、T1900-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准；2.公司的管理体系文件；3.适用的法律法规和相关标准要求；4.顾客合同和相关方要求；审核范围1.涵盖GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量管理体系-要求标准（除8.3产品和服务设计开发）条款的全部要求。2.涵盖GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南标准条款的全
6、部要求。3.涵盖GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求标准条款的全部要求。4.涵盖GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准（除10.3 施工设计）条款的全部要求；5.覆盖了涉及管理体系标准要求的相关部门及相应的管理过程涉及的活动（相关部门见公司管理体系组织结构图所示各部门，管理过程如：经营环境分析、风险和机遇的应对管理、资源管理、策划管理、采购管理、运行过程控制、测量分析与改进、绩效评价、环境因素识别、危险源辨识与评价、合规性评价等过程），适用于本公司各职能部门体系工作的检查评估。审核要求1.审核组长召开首、末次会议，公司领导和各部门主管及内审员参加；2.
7、在审核本部门期间；部门主管和与之相关联的人员要在场参加，并指定专人负责审核的相关工作。3.受审核部门按审核计划的时间安排，准备好相关资料，接受审核。4审核计划时间调整在征得受审方同意后，由审核组长决定。5.审核员与受审部门有直接责任关系时，应回避。6.审核组反馈会请受审部门代表及陪同人员参加。7.各部门具体审核时间详细请参阅内部审核实施计划书。备注1.内部审核策划表由本年度内部审核组长编制，管理者代表审批。2.内部审核策划表经审批后，连同审核计划和检查表一期下发给审核组成员。审核：郭江庆编制：朱正宏日期：2018年04月10日FM-QR903-02 内部审核组任命书单位（部门）：湖北省路桥集团
8、天夏建设有限公司文件主题内部审核组任命书文件签发总经理室文件抄送管理者代表文件抄报公司各部门、内审组长、内审组员关于发布2017年度第一次管理体系内部审核内审小组成员任命书的通知公司各部门：为了检查本公司管理体系是否符合GB/T1900-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求、GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准、管理体系文件及相关法律法规的要求，检查公司管理体系是否得到有效实施、保持和改进，现决定开展公司管理体系
9、内部审核，本次内部审核具体时间详细请参阅内部审核实施计划书。根据公司年度内审员培训及考核综合评估情况，经过公司管理者代表及各管理层主管讨论决定，现将本次审核组任命情况公布如下：审核组长：朱正宏审核组员：殷超、夏辉、徐乐工作职责：1.全面负责本次审核各阶段的工作。2.有权对审核工作的开展和审核发现作最后决定。3.协助选择审核组成员。4.制定本次管理体系内审的审核计划。5.代表审核组与受审核方领导接触。6.提交审核报告。工作职责：1.负责协助审核组长编制本次审核检查表；2.根据内审计划安排进入审核范围内的工作现场进行审核工作；3完成本次内审所承担的审核任务，填写审核记录、不符合项报告；4.向审核组
10、长报告审核各阶段相关信息，确保审核工作顺利进行；5负责对公司内不符合体系要求的提出整改意见及建议；6.负责对不符合项纠正措施进行跟踪、验证；公司管理体系内部审核组由审核组长全权负责领导，并进行内部审核工作任务分配，各内审组员需积极配合审核组长工作，同时各部门必须积极配合审核组内部审核工作，确保本次内审顺利实施。特此任命！总经理：郭江庆日 期：2018年04月05日湖北省路桥集团天夏建设有限公司FM-QR903-03 内部审核实施计划书1.0 审核目的1.1 检查公司管理体系是否符合GB/T1900-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求、GB/T24001-2016/ISO140
11、01：2015环境管理体系-要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准、管理体系文件及相关法律法规的要求。1.2 检查公司管理体系是否得到有效实施、保持和改进。2.0 审核依据2.1 GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系-要求标准要求；2.2 GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南标准要求；2.3 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求标准要求；2.4 GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标
12、准要求；2.5 管理体系文件要求；2.6 适用的法律法规和相关标准要求；2.7 顾客合同和相关方要求；3.0 审核范围3.1 涵盖GB/T19001-2016/ISO9001：2015版质量管理体系-要求标准（除8.3产品和服务的设计开发）条款的全部要求。3.2 涵盖GB/T24001-2016/ISO14001：2015环境管理体系-要求及使用指南标准条款的全部要求。3.3 涵盖GB/T28001-2011职业健康安全管理体系-要求标准条款的全部要求。3.4 涵盖GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准（除10.3 施工设计）条款的全部要求；3.5 覆盖了涉及管理体系标
13、准要求的相关部门及相应的管理过程涉及的活动（相关部门见公司管理体系组织结构图所示各部门，管理过程如：经营环境分析、风险和机遇的应对管理、资源管理、策划管理、采购管理、运行过程控制、测量分析与改进、绩效评价、环境因素识别、危险源辨识与评价、合规性评价等过程），适用于本公司各职能部门体系工作的检查评估。4.0 审核时间4.1 日期：2018年04月15日-2018年04月16日4.2 时间：AM：09：00 PM：17：00 5.0 审核方法5.1 本次审核采取集中式审核方式，采取提问、交谈、查阅文件记录、现场查看、抽样检查等方式进行审核。5.2 必要时，内部审核审核组可以在现场进行检测与测量。6
14、.0 审核组构成6.1 公司本次内部审核组名单详见内部审核组任命书。6.2 公司本次内部审核小组分组详见下表：组别审核组长A组成员B组成员姓名朱正宏朱正宏、殷超夏辉、徐乐7.0 审核日程安排7.1 审核第一天：2018年04月15日序号审核时间审核组别陪审部门体系类别审核涉及体系标准条款109：00-09：30/管理体系内部审核首次会议209：30-12：00A管理层QMS4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、9.1（9.1.2除外）、9.3、10.1、10.2、10.3GB/T504303.1、3.2、3.3、3.4、4.1、4.2、4.3、12.1、12.2、13.1、13.2、13.3EMS4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、9.1、9.3、10.1、10.2、10.3OHSMS4.1、4.2、4.3、4.4.1、4.5.1、4.5.2、4.5.3、4.6309：30-12：00B综合办公室Q
