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1、湖北省路桥集团天夏建设有限公司文件编号TX-QM-2017管 理 手 册版本版次C/0文件页码第128页 共128页湖北省路桥集团天夏建设有限公司HUBEI ROAD & BRIDGE GROUP TIANXIA CONSTRUCTION CO., LTD.管 理 手 册（依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量管理体系 要求、GB/T24001-2016/ISO14001:2015版环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011版职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准编写）文件编码TX-QM-2017版本
2、版次C/0受控状态受控 非受控编 制体系工作小组审 核朱正宏批 准郭江庆发布日期2017年10月15 日实施日期2017年10月20日文件制定、修订、废止申请单单位（部门）：湖北省路桥集团天夏建设有限公司文件名称管理手册文件编号TX-QM-2017版本版次C/0制/修/废编制 修订 废止编制、修订、废止履历（可附页）2017.10.10C/0版，管理手册改版发布实施。体系工作小组文件编制、校核、会签记录部门名称相关审批意见（可附页）签 名会签日期综合办公室内容无误，同意发布王文亚2017.10.05经营部内容无误，同意发布夏顺生2017.10.05工程技术部内容无误，同意发布殷超2017.10
3、.05质量部内容无误，同意发布徐乐2017.10.05项目部内容无误，同意发布殷超2017.10.05财务部内容无误，同意发布李国梁2017.10.05编制人员夏辉编制日期2017.10.01校核人员殷超校核日期2017.10.05标准化审查（管代）朱正宏审查日期2017.10.05最终审核：此文件制定符合标准规范要求及公司实际运行，同意制定，并发布实施。批准人（总经理/管代）： 郭江庆 会签日期： 2017年10月05日发布时间：2017年10月05 日 实施日期：2017年10月10日目 录I简介7II前言8III引言90.1总则90.2质量管理原则90.3过程方法100.3.1质量管理过
4、程方法100.3.2环境管理过程方法110.3.3职业健康安全管理过程方法110.3.4管理体系文件化120.4手册的管理130.4.1总则130.4.2职责130.4.3控制要求130.4.4手册的应用14IV发布令150.1管理手册发布令150.2管理方针和承诺发布令160.2.1管理方针释义160.2.2管理承诺170.3管理体系总目标发布令180.3.1质量管理总目标180.3.2环境管理总目标180.3.3职业健康安全管理总目标18V任命书190.1管理者代表任命书190.2职业健康安全事务代表任命书20VI质量环境和职业健康安全管理体系-要求211范围212规范性引用文件213术语
5、和定义224组织环境264.1理解公司及其环境264.2理解相关方的需求和期望274.3确定管理体系的范围274.4管理体系及其过程295领导作用315.1领导作用和承诺315.2方针325.3组织内的角色职责和权限336策划346.1应对风险和机遇的措施346.2目标、方案及其实现的策划376.3变更的策划387支持387.1资源387.2能力437.3意识447.4沟通、信息交流和参与协商447.5成文信息458运行488.1运行策划和控制488.2工程项目的要求518.3产品和服务的设计和开发（删减）538.4外部提供过程、产品和服务的控制538.5工程项目施工服务提供578.6工程项目
6、的放行628.7不合格输出控制639绩效评价649.1监视、测量、分析和评价649.2内部审核679.3管理评审6810改进7010.1总则7010.2不合格和纠正措施7010.3持续改进71附录A-管理体系持续改进模式图72附录B-质量管理体系主要过程识别表73附录C-质量管理体系各过程之间的相互关系表73附录D-质量管理体系职能分配表74附录E-环境管理体系职能分配表76附录F-职业健康安全管理体系职能分配表77附录G-工程建设施工企业质量管理规范职能分配表78附录H-管理体系组织机构图80附录I-管理体系范围内各部门/关键岗位职责81附录J-工程项目经营施工生产过程流程图88附录K-管理
7、体系程序文件目录89附录L-施工管理制度文件目录91附录M-管理手册修订记录表92I 简介湖北省路桥集团天夏建设有限公司（简称天夏公司），是由大型国有企业湖北省路桥集团有限公司，为适应现代城乡建设发展而主导成立的国有控股混合所有制企业。公司主要从事工程建设、城市基础设施建设投资等综合业务。公司注册资本1亿元人民币，具有房屋建筑工程施工总承包壹级、装饰装修专业承包贰级、钢结构专业承包叁级等资质。年施工能力50亿元人民币，工程范围覆盖国内多个省市、自治区及直辖市。湖北省路桥集团有限公司是由湖北省联合发展投资集团有限公司控股，2012年以增资扩股的方式纳入上市公司武汉东湖高新集团股份有限公司。天夏公
8、司依托联投集团和东湖高新集团的资本优势，吸取湖北省路桥集团丰富的施工管理经验和先进的施工技术，结合民营企业高效的管理和决策机制，发扬“守信、务实、创新、超越”的企业精神，立志成为中国城乡现代化工程建设的领航者。公司名称：湖北省路桥集团天夏建设有限公司公司地址：湖北省武汉经济技术开发区东风大道38号20楼联 系 人：夏辉 联系电话：13227310777II 前言本手册主要由公司总经理组织ISO体系工作小组依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量管理体系 要求、GB/T24001-2016/ISO14001:2015版环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-20
9、11版职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准及相关的法律、法规要求，结合公司实际经营范围进行编制，经各部门主管会审确认后，总经理审批后发布实施。本手册规定了本公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关要求，是公司开展质量、环境和职业健康安全管理工作的纲领性文件和行动准则，为满足顾客需求、实现环境和职业健康安全绩效提升提供了实施基础。为认证机构、顾客及其他相关方评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系提供了依据。 本手册章节编排是以GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量管理体系 要求标准章节为主线，结合GB/T24001-2
10、016/ISO14001:2015版环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011版职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准要求而建立，主要内容包括质量、环境和职业健康安全方针、目标，管理职责分工、管理体系过程及相互作用识别确定等。本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理,各级领导和全体员工应严格按管理手册及引用的程序、管理制度等文件的规定执行，确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和管理方针的实现，不断提高企业的经济效益、环境效益和社会效益。 本版手册是C/0版，自发布实施之日开始执行。 本手册中“注”的内容是提示性
11、、解释性的，不是要执行的要求。 本标准由综合办公室归口管理。III 引言0.1 总则为了推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系及可持续发展目标，提高整体绩效，本公司依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015版质量管理体系 要求、GB/T24001-2016/ISO14001:2015版环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011版职业健康安全管理体系 要求、GB/T50430-2007版工程建设施工企业质量管理规范标准要求，并考虑以下因素的影响，建立、实施和保持管理体系：a) 公司所处的办公及经营环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；b) 公司经营的具体特点
12、，包括顾客、相关方不断变化的需求、具体的目标、提供的产品、采用的过程、组织规模和组织结构等。c) 建立基于风险的思维模式，策划识别公司相关的风险和机遇并制定实施相应的措施，为提高质量、环境和职业健康安全管理体系有效性、实现改进的结果并防止负面影响建立基础。0.2 质量管理原则本公司以质量管理七项管理原则为基础，运用过程方法原理建立质量管理体系，采用“策划-实施-检查-改进循环”的PDCA循环模式应用于所有过程和整个管理体系中，通过过程控制来实现公司的质量方针和战略方向相一致。质量管理七项管理原则如下：a) 以顾客为关注焦点：理解和满足顾客的要求和期望，并争取超越顾客期望。b) 领导作用：建立公
13、司统一的宗旨和方向，创造、保持能使员工充分参与实现经营目标的和谐环境。c) 全员参与：建立公司各级人员的胜任、授权和参与机制，充分发挥员工的技能和经验，提高组织创造价值和提供价值的能力，以实现公司的经营目标。d) 过程方法：将公司相互关联的各个过程进行系统管理，使组织尽可能地完善体系和绩效，以便有效和高效的达到预期目标和取得预期结果。e) 改进：对公司当前的过程绩效、组织能力、顾客满意度、业绩水平等做出反应并持续改进。增强对调查和确定基本原因以及后续的预防和纠正措施的关注；提高对内外部的风险和机会的预测和反应能力；增加对增长性和突破性改进的考虑；通过加强学习实现改进、增加改革的动力。f) 循证
14、决策：通过基于数据和信息的分析和评价的决策，改进对实现目标的过程绩效和能力的评估；改进运行的有效性和效率；增加评审、挑战和改变意见和决策的能力；增加证实以往决策有效性的能力，使公司做出的各项决策更有可能产生期望的结果。g) 关系管理：通过对每一个与相关方有关的机会和限制的响应，提高公司及其相关方的绩效；对目标和价值观，与相关方有共同的理解；通过共享资源和能力，以及管理与质量有关的风险，增加为相关方创造价值的能力；使产品和服务稳定流动，建立管理良好的供应链，实现合作共赢。0.3 过程方法0.3.1 质量管理过程方法公司运用过程方法原理建立质量管理体系，采用“策划-实施-检查-改进循环” 的PDCA循环模式以及始终基于风险的思维对过程和整个体系进行管理，以确保能够：a) 对满足要求的理解和一致性；b) 从增值的
