项目管理种牛场扩建项目实施方案

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1、（项目管理）种牛场 扩建项目实施方案 目录 第 1 章项目摘要 1 1.1 项目名称和建设单位 1 1.2 建设规模与内容 1 1.3 项目总投资 2 1.4 资金筹措 2 1.5 投资使用计划 3 1.6 建设期限 3 1.7 项目效益 3 1.8 可行性研究的依据 3 1.9 主要技术经济指标 4 第 2 章项目背景 6 2.1 项目由来 6 2.2 项目建设的必要性 8 2.3 项目建设的可行性 10 第 3 章市场分析与产品方案 11 3.1 市场供求现状分析 11 3.2 市场供求潜力分析 14 3.3 产品方案 16 3.4 营销方案 17 第 4 章建设单位基本情况 18 4.1

2、 建设单位名称、性质及法人代表情况 18 4.2 单位简介 18 4.3 人员及其构成 18 4.4 现有能力和仪器设备状况 18 4.5 技术依托单位情况 20 第 5 章项目地点选择分析 22 5.1 项目选点原则 22 5.2 项目地点 22 5.3 项目建设条件 23 5.4 环保条件 24 5.5 原材料供应条件 24 第 6 章工艺技术方案 25 6.1 项目技术来源及技术水平 25 6.2 繁育技术方案 27 6.3 工艺技术方案 29 6.4 兽医卫生防疫 34 第 7 章项目建设指导思想与建设目标 36 7.1 项目建设的指导思想 36 7.2 项目建设目标 36 7.3 建

3、设规模 36 7.4 建设内容 36 7.5 总体布局 37 第 8 章项目建设内容 38 8.1 建筑工程 38 8.2 公用工程 39 8.3 设备选型方案 41 第 9 章环境保护与综合利用 42 9.1 项目区环境现状 42 9.2 主要污染物及对周围环境的影响 42 9.3 采用的标准 43 9.4 综合利用与治理方案 44 9.5 环境影响评价 47 第 10 章劳动安全保护与卫生防疫 48 10.1 劳动安全保护 48 10.2 卫生防疫 49 第 11 章组织管理与招投标 52 11.1 项目实施组织管理 52 11.2 项目建成后组织机构与职能 53 11.3 项目招标 54

4、 11.4 项目实施进度计划 56 第 12 章投资估算与资金筹措 57 12.1 投资估算依据 57 12.2 项目投资估算 57 12.3 资金来源与筹措 58 12.4 流动资金 58 第 13 章经济、社会效益分析 59 13.1 基本数据与说明 59 13.2 财务评价 63 13.3 社会效益及生态效益 64 第 14 章可行性研究结论 66 附表 附表 1 固定资产投资估算表 附表 1-1 扩建项目土建工程估算表 附表 1-2 扩建项目新增设备清单 附表 2 投资计划与资金筹措表 附表 3 流动资金估算表 附表 4 销售收入与销售税金估算表（增量） 附表 5 总成本估算表 附表

5、6 固定资产折旧表 附表 7 增量项目现金流量表（全部项目） 附表 8 损益表 附表 9 资金来源与运用表 附表 10 资产负债表 附表 11 敏感性分析表 附表 12 盈亏平衡分析表 附图 附图 1 建设项目地理位置图 附图 2 建设项目总平面布置图 附件 附件 1 企业法人营业执照 附件 2 种畜禽生产经营许可证 附件 3 土地租赁合同书 附件 4 肉牛公司种牛场用地平面图 附件 52007 年公司年检报告书 附件 6 配套资金 承诺函 第 1 章项目摘要 1.1 项目名称和建设单位 1.1.1 项目名称 肉牛公司种牛场扩建项目 1.1.2 建设性质 扩建 1.1.3 建设地点 #市#镇#

6、村 1.1.4 项目建设单位 肉牛育肥有限公司 1.1.5 法人代表 # 1.1.6 技术负责人 # 1.1.7 项目主管部门 #市畜牧局 1.2 建设规模与内容 1.2.1 建设规模 肉牛育肥有限公司原有种公牛 225 头，本项目通过良种引进、 培育与自繁，新增种母牛 175 头，总规模达到 400 头种母牛，达产 后，年新增出栏育成种母牛 75 头，出栏育成公牛 41 头，新增出栏 公犊牛 80 头。 1.2.2 建设内容 该项目利用企业种牛场现有的资源、技术和经营优势，在现有 基础上进行扩建，场区总占地面积 31800 平方米，其中原有建筑面 积约 6369.0 平方米，扩建建筑物总面积

7、约 3384.0 平方米，主要建 设内容主要包括以下几项。 （1）新建种母牛舍 2 栋，每栋建筑面积 1440.0 平方米，配套 建设运动场 2 个，每个运动场面积 1440.0 平方米。 （2）新建干草棚 1 栋，建筑面积 324.0 平方米。 （3）新建青贮窖 1 个，青贮窖容积为 891.0 立方米。 （4）新建粪肥发酵间 1 个，建设面积 180.0 平方米。 （5）新建污水处理设施 1 处，构筑物容积 300 立方米。 （6）新建安全填埋井 2 个，每个容积约 6.0 立方米。 （7）新修场区内道路 640 平方米。 （8）新增种牛饲养和饲喂设备、种牛性能检测设备、人工授精 设备等共

8、计 380 台（套） 。 1.3 项目总投资 项目总投资包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工 程费及工程建设其它费）与铺底流动资金二部分。本项目总投资为 474.73 万元，其中建设投资 454.08 万元，铺底流动资金 19.93 万 元。 1.4 资金筹措 项目所需资金通过三个渠道筹集：申请国家专项资金、市财政 配套资金与企业自筹。总投资 474.73 万元中，申请国家专项资金 200.00 万元，市财政配套资金 100.00 万元，企业自筹资金 174.73 万元。 1.5 投资使用计划 项目建设拟在 1 年内建成。其固定资产投资根据项目建设需要 在 1 年内投入，流动资金依生产

9、负荷逐年投入。 1.6 建设期限 2008 年 6 月2009 年 5 月。 1.7 项目效益 1.7.1 经济效益 该项目正常年销售收入 284.99 万元（新增） ，年新增利润 110.14 万元。按全部投资计算所得税后财务内部收益率为 18.26%，高于基准收益率 8%，财务净现值为 423.64 万元，动态 投资回收期 8.74 年（含建设期） ，技术经济指标符合要求，效益显 著，抗风险能力强。 1.7.2 社会效益 本项目的实施对促进#市及周边市县的畜禽良种工程建设，提 高肉牛良种覆盖率及肉牛产业生产水平，加快畜牧产业结构调整， 增加农民收入，振兴农村经济具有十分重要的意义。 通过项

10、目的示范、引导作用，变粗放式饲养为集约化、现代化 饲养，转变农民传统的养牛观念，提高农民养牛的经济效益。通过 向农户提供优良的种牛资源及先进肉牛饲养技术，提高肉牛饲养的 生产水平和科技含量，促进项目区及周边地区肉牛饲养业的发展。 1.8 可行性研究的依据 1关于印发办公厅关于开展农业建设项目前期工作加强项目 储备的通知农办计200845 号； 2关于 2007 年部分农业项目前期工作安排意见的通知农 计发20074 号； 3农业投资项目可行性研究报告一般格式和要求； 4国家对农业“十一五”期间基本建设投资方向； 5市畜牧业发展“十一五”规划； 6#市有关统计资料和相关材料； 7建设单位提供的有

11、关资料和实地调查研究的情况； 8国家计委和建设部发布建设项目经济评价方法与参数 ； 9肉牛育肥有限公司与规划设计研究院签订的编写可行性研究 报告合同书。 1.9 主要技术经济指标 该项目主要技术经济指标见表 1-1。 表 1-1 项目主要技术指标 序号项目分类单位数量备注 1 建设规模 1.1 新增种母牛头 175 新增 2 产品方案 2.1 年出售胚胎枚 450 新增 2.2 年出售后备种母牛头 75 新增 2.3 年出售后备种公牛头 41 新增 2.4 年出售淘汰牛头 35 新增 年出售公犊牛头 80 新增 3 主要原料供应 3.1 混合饲料吨/年 223 新增 3.2 青干草吨/年 37

12、9 新增 3.3 青贮饲料吨/年 563 新增 3.4 防疫及超排药物头 61 新增 3.5 冻精剂 451 新增 4 燃料动力 4.1 用水量立方米/年 9275 新增 4.2 用电量度/年 14640 新增 4.3 用煤量吨/年 5 新增 5 劳动定员人 6 新增 6 项目总投资万元 474.73 新增 6.1 土建工程万元 267.68 6.2 设备购置及安装工程万元 69.12 6.3 工程建设其他费用万元 96.0 含引种费 6.4 铺底流动资金万元 19.93 7 资金筹措万元 474.73 7.1 中央投资万元 200.00 7.2 地方投资万元 100.00 7.3 自筹资金万

13、元 174.73 8 经济评价 8.1 财务净现值（动态）万元 423.64i=8% 8.2 财务内部收益率（动态） %18.26% 8.3 财务投资回收期（动态）年 8.74 第 2 章项目背景 2.1 项目由来 党的十七大提出要建设和谐社会，建设社会主义新农村。要实 现这个目标，首先要让农民富起来，而农民致富的主要道路之一就 是发展畜牧养殖。畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分，是 农业和农村经济的支柱产业，是建设现代农业和社会主义新农村的 重要内容，也是国民经济和社会发展的基础产业。大力发展畜牧业， 对保障国家食物安全、增加农民收入、改善人们膳食结构、提高国 民体质，对促进农业结构优化

14、升级、推进农业现代化和社会主义新 农村建设，具有极为重要的战略作用。 良种是现代畜牧业的物质基础和可持续发展的关键，畜牧业每 一次突破和跨越，都是以良种革命为先导。 全国畜禽良种工程“十 一五”规划（2006-2010 年） 实施以来，国家在基本建设资金中 加大了畜禽良种繁育体系建设的投入，加快了畜牧业的良种化进程， 改善了畜牧业生产的基础条件，提高了畜禽养殖效益，为农业和农 村经济繁荣、农民收入增加和社会主义新农村建设做出了重要贡献。 就市的发展现状看，畜牧业已成为市拉动农业和农村经济发展、 促进农民增收最为活跃、最为实在的增长点和亮点，具有无法替代 的重要地位和作用。2006 年，全市五个

15、县级市均进入全省畜牧业发 展 10 强县，全市共完成畜产品总产量 178 万吨，实现畜牧业总产 值 112 亿元，同比增长 4.6，畜牧业占农业总产值的比重连续三 年位居全市农业各业第一位,全市农民人均纯收入、农产品出口创汇 额、农业总产值的三分之一都来自畜牧业，畜牧业已经成为带动农 民增收、财政增效，解决三农问题的重要产业。 市畜牧业发展“十 一五”规划也明确了提出：争取把畜牧业建设成与国际化城市相 适应，以集约化、科技化、信息化、国际化为标志，集经济、社会、 生态功能于一体的外向型现代基础产业，在全省乃至全国率先基本 实现现代化。 2007 年，#市全年实现肉蛋奶总产达 45.8 万吨，畜

16、牧业总产 值 26.4 亿元，占农业总产值的比重达到 47，同比分别增长 9.1%、4.7%和 1%；各类畜禽养殖大户发展到 1.5 万个，养殖小区 发展到 890 个，较去年底分别增加 1307 个和 89 个；全市肉牛、 肉羊标准化饲养量比重达到 55%，其他畜禽均达到 75%以上；全年 出栏生猪 131 万头，肉牛 15 万头，家禽 1.3 亿只，生产禽蛋 6.6 万吨，同比分别增长 13%、10%、6%和 5.2%。 应当看到在#市畜牧业快速发展的同时，存在许多亟待解决的 问题。如：畜牧业生产方式和生产水平落后、畜禽良种繁育体系建 设基础薄弱、畜禽产品质量安全和卫生隐患严重、畜产品出口技术 壁垒不断增多、动物疫病控制的难度日趋加大等。这其中，加快推 进全市畜禽良种繁育体系建设显得尤为紧迫和重要。世界畜牧业发 达国家的实践表明，畜禽良种是畜牧业发展最重要的生产要素，畜 禽新品种选育能够实现自主创新，促进畜牧业可持续发展，良种对 生产发展的贡献率达 40。 目前，肉牛生产已发展成为#市畜牧业的优势主导产业之一， #