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1、（项目管理）肉驴养殖及深加工项目目录第一章 总 论11.1 项目名称、建设性质及建设地点11.2 项目单位基本情况11.3 项目建设规模及产品方案11.5 投资结构及资金来源11.6 项目效益21.7 可行性研究报告编制依据31.8 主要用地指标31.9 综合评价4第二章 项目背景及必要性72.1 项目建设的背景72.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件123.1 项目区概况123.2 项目建设条件优劣势分析15第四章 市场预测184.1 产品市场供应现状及预测184.2 产品市场需求现状及预测18第五章 建设方案225.1 建设规模内容225.2 建设规划和布局275.3 辅助工程方案27
2、5.4 设备购置方案28第六章 技术方案326.1 总工艺流程326.2 技术方案32第七章 环境影响评价497.1 环境影响497.2 环保49第八章 劳动卫生、安全与消防538.1 劳动保护与安全卫生538.2 消防54第九章 节 能569.1 概述569.2 能源供应状况分析569.3 建设项目能源消耗种类和数量分析579.4 节能措施和节能效果分析58第十章 项目组织与管理6110.1 组织机构与职能划分6110.2 劳动定员6210.3 管理措施6310.4 技术培训63第十一章 项目实施规划6411.1 建设期的规划6411.2 项目实施进度安排6411.3 项目实施建议65第十二
3、章 社会稳定风险分析6612.1 编制依据6612.2 社会稳定风险调查6612.3 社会稳定风险识别6812.4 社会稳定风险估计7012.5 社会稳定风险防范化解措施7112.6 社会稳定风险等级7112.7 社会稳定风险分析结论73第十三章 投资估算与资金来源7413.1 投资估算依据7413.2 投资估算7413.3 资金来源7513.4 资金使用和管理76第十四章 财务评价7714.1 财务评价依据7714.2 销售（营业）收入估算7714.3 总成本及经营成本估算7714.4 财务效益分析7914.5 不确定性分析8114.6 财务评价结论82第十五章 结论和建议8415.1 结论
4、8415.2 建议87建设投资估算表88项目总投资使用计划与资金筹措表89流动资金估算表90财务评价指标汇总表91总成本费用计算表93固定资产折旧费估算表94无形资产和其他资产摊销费估算表95营业收入、营业税金及附加和增值税估算表96利润和利润分配表97财务计划现金流量表98资产负债表99项目投资现金流量表100项目资本金现金流量表101单因素敏感性分析102附图1：项目地理位置图103第一章总论1.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：肉驴养殖及深加工项目2、建设性质：新建3、建设地点：县镇西川、川河村。具体四址为：南、北均为耕地；东至古路；西至老庄基界邻。1.2项目单位基本情况项目单
5、位名称：农业有限公司1.3项目建设规模及产品方案1、建设规模：项目总占地面积1405亩，其中饲草种植基地1300亩，肉驴养殖场占地50亩，屠宰和深加工场45亩，沼气发电及有机肥料场10亩。2、产品方案：该项目建成后，肉驴年存栏数达到1600头，年出栏数3200头。年屠宰加工5000头，年产800吨熟食品加工车间一座。1.4项目建设时间本项目建设期为三年，2016年8月至2019年7月。1.5投资结构及资金来源项目总投资9500万元，包括建设投资8500万元和流动资金1000万元。总投资9500万元中：申请国家地方财政配套资金4500万元，银行贷款3000万元，企业自筹资金2000万元。1.6项
6、目效益1.6.1经济效益1、年均营业收入：3396.8万元。2、年均总成本费用：2211.42万元。3、年均利润总额：1185.38万元。4、资本金内部收益率：15.57。5、财务内部收益率：15.57。6、财务净现值（ic8）：2817.01万元。7、投资回收期：7.83年（含建设期）。8、盈亏平衡点：36.85。1.6.2生态效益随着工业化的进程，我们在寻求自我发展的同时忽略了对自然界造成的破坏，使得环境日益恶化，党中央适时地提出了可持续发展战略，强调环保与我们的生存息息相关。通过建设本项目，可以有效调整养殖业向肉驴养殖发展，减少环保压力，恢复生态；同时项目产生的排泄物是良好的肥料，有利于
7、提高农作物的产量，形成驴-沼-田的良性循环，有利于绿色有机食品生产，有利于提高农业的生产效益。1.6.3社会效益1.解决了农村农作物秸秆无处存放、导致村容脏、乱、差严重污染的难题。给人民群众提供了绿色食品,为人民群众的食品安全身体健康提供了物质基础。2.以科技为向导，帮助周边产业健康发展。3.安排了农村闲散劳动力的就业，为闲散人员增加经济收入。4.推动当地养殖业的发展，取得较好的经济效益。1.7可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；2、投资项目可行性研究指南（电力出版社）；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、商洛市国民经济和社会发
8、展“十二五”规划纲要；5、中华人民共和国动物防疫法；6、中华人民共和国动物畜牧法；7、项目单位提供的其他有关资料。1.8主要用地指标项目地位于县镇西川、川河村。占地1405亩。以租赁方式获得土地，租赁期10年。建设用地指标一览表序号项目计算单位控制指标项目指标备注1总占地面积亩1405936671.35平方米2总建筑面积平方米508203建、构筑物占地面积平方米553604场坪、道路及其他占地面积平方米874311.35绿化面积平方米7000.056建筑密度5.9%7容积率0.0541.9综合评价1.9.1项目建设的必要性养殖业是县农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技含量低
9、，生产技术落后，生产规模偏小，只有将过去的养殖业由数量型向质量型、品牌型转变，才能占有市场的高份额，农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。通过本项目建设，引进优质良种驴，通过杂交繁育，实现优势互补，从源头上确保肉驴饲养天然，使县驴肉产品真正成为天然、绿色无公害食品，有利于县肉驴产业兴旺，农民增收。本项目建成后，将以稳定的牧草基地作依托，形成“公司+基地+农户”的养殖产业化经营模式，有利于使县养殖业朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展。1.9.2项目建设的可行性本项目积极响应县“三带四联”脱贫致富攻坚实施方案，符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利
10、于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。本项目的实施立足于当地丰富的农业资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的企业。本项目将建成安全、无公害的生产示范基地，采用驴粪沼气粮食的立体生态农业模式，化解驴粪水为主的污染源，并经环保部门审定，符合国家有关环保要求。因此，本项目的实施是可行的。1.9.3风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.9.4带动作用本项目以“公司+基地+农户”为基本运作模式，建立肉驴养殖肉驴销售加工的完整产业链，除可直接提供40个就业岗位外，并可带动周边近500户
11、农户参与养殖产业，其相关的带动功能，将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千人提供就业机会。通过本项目的示范作用，可带动周边养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。1.9.5制约因素及解决方案建设现代化的肉驴养殖场，需要较大的资金投入，除公司自有资金开展项目建设外，应积极取得政府和相关部门的指导和扶持。公司已被县委政府评为“三带四联”脱贫攻坚扶贫企业，将带动贫困户脱贫致富，希尽快批准项目可行性研究报告，争取国家扶持和地方政府支持，确保项目实施。1.9.6结论与建议1、本项目积极响应县“三带四联”脱贫致富攻坚实施方案，符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题
12、的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到肉驴现代化养殖的环境标准要求。本项目的实施立足于国内丰富的肉驴良种资源，以此形成产、供、销一体化的完整产业链，将成为带动一方农民致富的农村肉驴养殖产业化基地。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4、建议尽快实施。第二章项目背景及必要性2.1项目建设的背景驴,俗称毛驴,性情温顺,耐粗饲,抗病力强,对饲养管理要求不高,且能驮,能拉车;适应性强,生活区域分布广,能在各种气候条件和各种地理条件下生存。其肉鲜香、细嫩味美,且不饱和脂肪酸含量较高,有温中散寒、补血益气之
13、功效,故素有“天上龙肉,地下驴肉”之称。随着人民生活水平的不断提高，优质肉产品生产迎来了全面发展的黄金时期。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着国民收入的不断提高，消费者对肉食品的需求量将会越来越大，驴属草食家畜，适应性好，一般没有疾病感染，自身免疫力强。肉驴耐粗食，易饲养，繁殖快，费用低，放圈养均可。驴肉细嫩味美，营养丰富。每百克驴肉中含蛋白质18.6克，脂肪0.7克，钙10毫克，磷144毫克，铁136毫克，热量80大卡。其中蛋白质含量比牛肉，猪肉都高，而脂肪含量较低，是典型的高蛋白低脂肪的食品。驴肉又是宴席上的珍肴，其肉质细嫩味美，素有“天上龙肉，地上驴肉”之说，驴肉有补血、补气、体虚、
14、滋阴补阳的功能，是理想的保健食品。养驴的饲料来源广泛，即使牧草不足，也可充分利用秸秆，粮食加工下脚料等做饲料。近年来，驴肉在我国畅销不衰，外贸出口也一直看好。若加工成驴肉罐头，酱驴肉，驴肉蒸包等食品，可增值2到3倍。驴皮用途广泛，是中药、轻工业生产的常用材料之一，市场一直供不应求。驴皮为中药材阿胶的主要原料，阿胶不但畅销国内市场，还远销东南亚各国和欧美市场。我国生产阿胶年需驴皮160万到180万张，但驴皮产量不足130万张，导致阿胶价格连年上涨，上涨至今年的80到140元。驴皮阿胶CCA代血浆，是一种新型的安全有效的代血浆产品，可以解决目前国内外频频发生的血荒困境。驴精液，是治疗癌症的新药里最
15、重要的原料，市场需求量很大，价格昂贵。驴骨，为生产药品及保健品的辅助原料，由于肉驴存栏数减少，驴骨产量达不到需求的40，价格已上涨2到3倍。有关畜牧专家称，养驴成本低，易养易繁殖，好管理，与养猪、养肉牛羊相比，养驴风险小，投入小，见效快，效益高，是农民脱贫致富奔小康的一个好项目。驴产品市场潜力大，前景诱人，各地应以市场为导向，依据自身条件，择优汰劣，引进和培养本地的优良品种，大力发展养驴这一特色产业，形成规模，实行产业化经营，满足国内外市场对驴产品的需求，增加农民收入。2.2项目建设的必要性2.2.1是发挥比较优势，做大做强优势产业的需要商洛市县境内大型工业企业少，城市化、工业化程度低，环境、水源无污染；饲草料资源和农作物秸秆丰富，农作物种植很少施用化肥和农药，无有害物
