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1、合规性评价及 报告的编写,标准要求 要素4.5.2“合规性评价”; 建立评价程序; 评价分为法律法规和其他要求; 可以分开也可以合并评价; 评价应定期进行,发现问题随时评价; 评价频率可以法规和其他要求而变; 保存评价结果的记录即报告.,环境管理体系专题培训,评价的依据 法律法规的识别和摘抄; 有关法律法规的规定; 其他有关的要求; 定期对环境参数的监测结果; 环评报告; 环境的守法证明。,环境管理体系专题培训,合规性评价的目的 确定合规性证明业绩; 及时发现合规性的问题并解决; 持续改进环境状况; 持续满足法律法规和其他要求; 实现建立体系的目标合规。,环境管理体系专题培训,通常做法 确定分
2、别还是合并评价； 依据环评报告明确关注点； 依据定期监测结果随时评价； 依据守法证明随时评价； 逐项法律法规和其他要求分别评价； 得出结论、肯定成绩、解决存在问题。,环境管理体系专题培训,环境管理体系专题培训,环境法律法规和其它要求遵循情况评价表,具体做法 5.1评价表的编制,环境管理体系专题培训,环境法律法规和其它要求遵循情况评价表,5.2评价报告的编写 法律法规和其他要求遵循情况评价报告 1）.评价目的：为使环境管理体系运行控制与法律法规及其它要求 达到一致性，使有关的法律法规得到落实。 2）.评价人员及分工： a)事务局:王 负责本公司环境适用法律法规和其它要求的评价； b)管理部:张负
3、责环境工程施工方及危废处理厂商对法律法规和其他要求的合规性评价，及建设项目环境影响、能源、资源管理、污染物排放达标情况、废弃物收集处理、环境事故处理情况进行评价；,环境管理体系专题培训,营销部:王 负责环境供应商、物流公司对环境要 求遵循及清洁生产的达标性进行评价。 安保部：安负责职业健康和安全有关的法律法 规和其他要求的合规性评价；对目前的安 全状况和潜在的隐患，制定相应的措施， 以满足有关的法律法规的要求；,环境管理体系专题培训,3.评价时间： 2007年12月30日完成07年度总体评价; 4.评价方法： a）与环境污染物和有害因素的监测数据与国家 或地方环保标准进行比较； b）提供的证据
4、（如资质证明、上岗证、批 文、记录）； c）现场管理状况与环境要求进行比较。,环境管理体系专题培训,5.评价内容及结果记录： a)事务局 1)结合公司实际情况，共识别出与公司有关环境的法律法规46项。其中国际公约2项、相关基本法律10项、相关法规22项、国家、地方标准12项，法律法规的摘抄和转化成公司相关文件，是充分的。 2)各部门收集与本部门相关的法律法规和其他要求，对有关的法律法规和其他要求中与本部门需执行的有关条款进行摘抄。并将有关要求，转化成公司的环境管理体系文件，得到了有效的贯彻落实。 3)事务局负责汇总成环境相关法律法规摘抄表及环境法律法规清单。 4)通过分析环境目标、指标和管理方
5、案,对节水节电记录的分析确认达成情况。,环境管理体系专题培训,b).管理课 1)污染物和有害因素达标排放情况 针对06年11月份市卫生防疫站监测结果进行评价，（包括粉尘、噪声、甲醛）。其中粉尘和噪声超标，已制定目标指标和管理方案，并对管理方案执行情况做确认追踪。 2)废物收集处置情况 包括分类、收集、存放、运输、处置等；危险废物处置单位资质、类别、转运联单等,目前油指棉纱的处理厂家资质不符，已对其停止交付处理，继续寻求符合要求的其它厂家。,环境管理体系专题培训,3)建设项目环境影响评价和三同时的验收情况 包括编制环境影响评价报告、评价单位资质、“三同时”验收登记表及上报环保部门的批文等，记录完
6、整。 4)污染排污申报登记和缴纳排污费情况地区暂未执行此项要求。 5)环境事故登记、上报和处置情况。针对07年4月份车间发生电线短路引起的轻微火灾处理记录完整。,环境管理体系专题培训,c)营销课 1)能源、资源管理情况 清洁能源、清洁材料、禁止使用淘汰设备、循环再利用等均符合法规要求。 2)供应商物流公司环境达标情况 对所有供应商已进行环境调查并记录，无重污染生产排放均达标，并对物流车辆进厂做环境沟通要求，执行良好。,环境管理体系专题培训,6.评价改进项目： 1）节水节电的达成情况做分析汇总，由生技课、财务课主管担当执行。 2） 对燃气泄漏、爆炸紧急情况做应急策划，修订综合应急预案文件，由事务
7、局负责执行。 3）寻找符合规定资质的危废处理厂家，由管理课负责执行。 4）要求危险化学品的交货厂家提供MSDS报告。 5)除以上各项均达到了合规性的要求.,环境管理体系专题培训,总经理：张; 审 核：李 ; 报告人：事务局 王 。 报告日期：2007年6月22日。,环境管理体系专题培训,谢谢聆听 敬请指正,环境管理体系专题培训,五、评价内容及结果记录： 1结合公司实际情况，共识别出与公司有关的新法律法规5项。 2对有关的法律法规和其他要求中与本部门需执行的有关条款进行摘抄。并将有关要求，转化成公司的环境管理体系文件中，得到了有效的贯彻落实。 3事务局负责汇总更新环境相关法律法规管制总览表并对环境法律法规辩识表进行补充。 4具体法律法规遵循情况参照评价表。,环境/安全管理体系专题培训,六、评价改进项目： 1）可再生能源的安装使用由生技课负责太阳能系统寻价与可行性及必要性 评估。 2）电子废物处理情况未寻到符合要求资质的处理厂商，目前公司危废物危 废物暂由专人隔离保存，等待全中公司一并处理。 总经理： 审核： 报告人：事务局 王瑞 报告日期：2008年2月19日,环境/安全管理体系专题培训,
