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1、峨半光伏项目运作管理体系建设绩效考核方案,2009年2月9日,目前峨半厂、所各单位考核的重点在于奖金的分配，正略钧策建议推行“逐级考核”，并增加对部门关键绩效指标的考核,总厂对光伏：企管办组织实施；这是光伏事业部奖金分配的总额，也是光伏事业部工作的目标；,光伏对部门：综合管理部组织实施；为突出关键岗位，建议事业部对制造车间和职能部门采取不同的考核方式；,部门对班组：部门拥有分配权，针对下属班组制定考核方案并报综合管理部备案，发挥部门的积极性；,班组对个人：班组长对员工真实的工作状况最有发言权，要赋予班组长考核分配权，有利于提高班组凝聚力。,厂、所对光伏,光伏对部门,部门对班组,班组对个人,目录
2、,光伏对部门考核方案 部门对班组考核方案 奖金测算,对于部门的考核，由综合管理部负责组织实施，总经理作为考核总负责人，对考核成绩有监督和最终决定权，并负责对综合管理部的考核,各部门,综合管理部 （组织实施）,部门的考核关系：,综合管理部负责制订并完善部门绩效管理办法，制定部门考核方案，提取部门绩效考核指标；督促各部门提交考核数据，并组织实施考核，对于部门整体绩效成绩出现的问题，进行调查、分析，将考核与分析结果报总经理核定。 考核周期：月度,总经理 （监督审核）,为了明确考核目标，减少考核环节，建议光伏事业部对部门的考核主体分为制造车间与职能部门，对于两种主体实施不同的考核方式,技术质量部,硅片
3、制造车间,综合管理部,生产管理组,设备维修车间,单晶制造车间,制造车间,职能部门,光伏事业部对于两种主体的考核分配,职能部门考核分配,职能部门： 奖金=（ 95%奖金总额-制造车间奖金） k 注： 1、k为考核调整系数； 2、每月根据月度考核指标完成情况，确定各职能部门考核调整系数k。,制造车间考核分配,光伏事业部划定5%奖金总额作为事业部单项奖，由总经理决定实施； 单晶制造车间与硅片制造车间： 奖金=产量奖+质量奖+消耗奖+安全奖 注： 1、建议产量奖：质量奖：消耗奖=60%：15%：25%； 2、安全奖维持厂、所现行办法不变；,部门系数设定方法：以单晶直拉与切片的岗位系数为基准，参考岗位职
4、责、劳动强度、技能要求，用比较法设定部门各个岗位的岗位系数，并结合编制得出部门系数,1、以单晶、硅片班组系数为1； 2、组长比该组最高系数班长多0.1，班长比该班最高系数人员多0.1; 3、质量管理组组长为部门级组长，在本组组长系数基础上再多0.1；,岗位系数设定的规则,设定结果,部门系数比例,部门月度考核指标设定,部门月度指标包括KPI关键业绩指标与月度工作计划完成情况。设定步骤如下： （1）根据事业部规划与部门职能，找出部门目标实现的关键驱动因素（KPI），设定各因素所占比重。,示意,设备维修车间绩效考核指标,部门月度考核指标设定（续）,（2）找到部门KPI指标完成情况的信息来源，根据指标
5、的特性，给出各指标的得分计算公式。（3）根据月度工作重点，于上月月底制定工作计划目标及权重，本月底根据完成情况得分。,示意,设备维修车间绩效考核指标,K值对照表,奖金发放时，填写部门绩效考核表确定部门绩效考核分数，再根据考核分数对照得出考核调整系数k,示意,各部门考核实施步骤：每月综合管理部根据企管部下达的事业部奖金总额，实施对部门的绩效考核,1、汇总当月产量、质量、消耗及其它相关数据； 2、综合管理部根据考核方案，结算奖金总额；,对制造车间,对职能部门,1、确定制造车间奖金后，剩余奖金按部门系数占比核算职能 部门奖金总额基数； 2、搜集月度考核指标完成情况的相关数据； 3、综合管理部部长对部
6、门绩效完成情况打分； 4、得出考核调整系数k，根据考核方案，结算奖金总额。,部门月度考核分配流程,计算单晶、硅片 制造车间奖金数额,光伏事业部,下属各部门,总经理,综合管理部,实施各部门 月度绩效考核,审核,否,员工月度 考核分配,制定本部门 工资发放方案,否,审批,是,计算各职能 部门奖金分配基数,绩效改进意见,提供绩效考核 数据信息,测算部门月度 奖金总额,月度绩效奖金 发放方案,峨半厂、所,是,部门领导,审核,是,否,企管办,人力资源处,开始,核算固定部分 工资总额,核算奖 金总额,结束,单晶制造车间考核方案,硅片制造车间考核方案,生产管理组月度考核指标,设备维修车间月度考核指标,技术质
7、量部月度考核指标,综合管理部月度考核指标,目录,光伏对部门考核方案 部门对班组考核方案 奖金测算,部门对班组的考核：由部门领导组织对下属班组实施绩效考核，由综合管理部总体指导，以利于发挥管理者的主动性，提高下属的执行力,下属班组,部门对班组的考核关系：,综合管理部 （总体指导）,部门领导负责制订下属班组考核方案并报综合管理部备案； 部门负责汇总绩效考核数据，对下属班组织实施考核，将考核结果报综合管理部； 部门领导负责对绩效考核结果分析，给出绩效提高建议，与下属班组沟通。,部门领导 （组织实施）,部门对班组考核,1、部门拥有对下属班组的二次分配权； 2、参照岗位系数和部门绩效考核指标，部门每年度
8、组织制定下属班组的考核分配方案； 3、班组的考核分配方案须参照产量、质量、消耗、安全等因素及班组工作重点制定，并在综合管理部备案； 4、按照月度考核分配方案，部门领导根据班组工作表现可作适当微调；,部门对班组考核分配原则,班组奖金分配办法,1、单晶直拉班、硅片班考核到各炉台具体生产班组成员，按考核方案实行计件； 2、根据部门考核细则，确定其他班组奖金。 3、各组长、班长在本班、组人均奖的基数上乘系数k，即：奖金=本组人均奖k（k为0.9 1.5，由其直接领导确定） 4、市场条件、生产工艺发生较大变化导致奖金额度有重大调整时，部门对分配办法可做相应修正。,部门对班组的考核方案,由于部门对班组的考
9、核涉及到班组具体工作特性及产品特性，因此正略钧策提供班组考核指标模板及考核指标参考，由光伏事业部部门领导完善班组考核方案,示意,XX部门XX班组考核指标,（一）单晶制造车间1-破碎清洗班考核指标,班组考核可参考如下指标：,2-配料班考核指标,3-单晶制取辅助班考核指标,4-单晶直拉班考核指标,5-切断班考核指标,6-搬运班考核指标,（二）硅片制造车间1-切方滚磨班考核指标,2-腐蚀班考核指标,3-硅片辅助班考核指标,4-硅片切片班考核指标,5-硅片清洗班考核指标,三、生产管理组1-库房班考核指标,2-搬运班考核指标,3-变电站班考核指标,4-动力班考核指标,目录,光伏对部门考核方案 部门对班组
10、考核方案 奖金测算,奖金方案测算步骤,1,2,3,设定单晶直拉与切片岗位的人均奖金额 ； 分别乘以单晶制造车间与硅片制造车间的部门系数，得出两部门的奖金总额基数；,设置单晶直拉与切片的岗位系数为1，用比较法设定部门各个岗位的岗位系数； 根据岗位系数与岗位编制得到各个部门的部门系数： 部门系数=（岗位系数岗位编制人数）,设定产量奖：质量奖：消耗奖=60%：15%：25%； 根据比例，得出两部门产量奖总额； 根据比例，得出两部门质量奖、消耗奖总额；,奖金测算：将设计产能划分为定额产量与超产产量，设定额定产量，测算关键岗位奖金水平与考核单价,第一阶段,单晶直拉定额产量,第一阶段,单晶直拉月奖金额,示意,奖金测算（续）,第一阶段,硅片加工月奖金额,第一阶段,硅片加工定额产量,示意,完，谢谢！,
