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1、质量管理日常检查规定第一条避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理确实为提高产品质量、降低成本而努力.第二条范由（一）工作检查（二）生产操作检杳（三）自土检查（四）外作厂商质量管理检杳（五）质量保管检查（六）设备维护检查（七）厂房安全卫生检在（八）其他可能影响产品质量者第三条检在的频率依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。第四条检在的项目依椅有范围的类别而定，如实施要点,第五条检查贪料的回馈要转知有关单位研讨血i也并作为卜次检杳的依据，第六条实施甲,位质量管理部成品科及有关单位。第七条实施甄点（一）工作检杳1 -必须由:各单位4管配合执行2. 频率：（1）常时何周一
2、次，衍次：至二人，但至少彳归一次.（2）新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依 正常时的频率C（3）特殊重.大的作则视情汉而定3. 工作检在表表11.2. 5 工作稽查表工作名称：工作人员姓名年月 日稽查项目实际情形总评工作进度是否按规定程序工作是否能与他人配合工作效率与质量工作情绪与精神工作熟练度是否有改进工作方法的意思与 建议其 他检查人员:（二）生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。表11. 2. 6生产操作稽查表工程名称：操 作 人 员 姓 名年 月 日稽 查 项目实际情形备注操作前的准备工作是否完成是否按操作标准来操作工作场所的布置是否适宜通风照明温度等是否符合规定
3、附近环境是否整洁对异常状况是否知晓处理程序是否有改进工作方法的意见与 建议其 他检查人员表11. 2. 8外作厂商质量管理稽查表口试用厂商口外协加工厂商口协作厂商口原料供应商l1）商名称：41制程上有否按规定的操作标准操作：口有 口没有1 2厂商的地址电话：42制程中有否按规定的检查标准检查：口有 口没有13负责供应本厂的原料，加工品名 称：43制程检查记录有保存吗？口有口没有1 4经办人员职称姓名：44制程中发现不良品的处理：2-1有质量管理组织表吗？口有 口 没有5 1对本公司供料储存情况：22质量管理负责人职称姓名：5 2成品检验如何实施：口全检 口抽检 口不检验2-3质量管理部门是否独
4、立存在?口单独存在口如口单位5 3被退货时实施措施：口改换包装再送回口等催货急时再送回口全捡后再送回24检验人员共计人1. 进料验收人贝人2. 制程检查人员人3. 成品检验人员人4. 其他人员5 4本公口要求的水准和厂商生广能力 比较（E的意见）口要求过高口要求过低口要求适中2-5检验人员是否兼作其他工作：口是 口否5 5不良率能否降低：口照规定 口打算降低2 6对于不良反应是否有人负责处理：口有 口没有5 6现有接受本公司订购事项进度情况：3 1进料时，有检验吗？口有 口没有 口有时有，有时没有32检验方式：口全检 口抽检口抽样计划 口其他5 7其他：33进料时发现不良品的处理：口批 退口选
5、别 口重工 口照用口其6需要本公司协助事项：他3-4进料验收单有保存吗？口有 没有口（三）白主检查：频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整表11 . 2 . 7白主检查检查表检查站：检查人员姓名：年月 日稽 查 项目实际情形备注是否按检查标准检查感官检查的限度样本是否标 准检查的仪器、量规是否精准是否有漏检情况漏检的原因对不合格品是否妥善处理其 他检查人员:（四）外作厂商质量管理检查：1. 质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协 作厂商、原料供应商、加工厂商。2. 外作厂商质量管理检查表。（五）质量保管检查1 .原料加I成|结、成等2-频率用一次.3 .质房保管检肯表匚
6、.表11. 2. 9质量保管稽查表（）原料 （）半成品（）加工品（）成品年 月日稽 查 项目实际情形总评存放是否定位及是否整洁温度湿度通风照明是否适宜是否备有消防设备危险性物品是否与其他物品隔离良品不良品未经检验物品是否分别 存放实际的数量是否与帐面符合度品衡的器具是否精准存放的地点是否有进出的管理物品的质量是否发生变异其 他（六）设备维护检查频率：每周二次，每次二至三个设备。表11. 2, 10设备维护稽查表设备名称：年 月 日稽 查 项目实际情形备注附近的环境是否整洁是否依操作标准操作是否依规定保养使用人对异常状况是否知晓处理 程序保养、修护是否有记录其 他（七）厂房安全卫生检查 频率何周一次，表11. 2. 11厂房安全卫生检查表年 月 日稽查项目实际情况备 注消防设备是否足够，放顷点是否适宜，且 未失时效易燃物品是否存放妥当操作人员使用的工具是否良好特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防 护器具物料搬运设备是否运用灵活是否于严禁吸烟处有吸烟的事情是否有0王奔喧哗的事情光线、通风是否适宜环境是否整洁、垃圾处理是否良好药品是否齐全停车场的车辆是否排列有序厕所是否清洁、设备是否良好用膳场所是否清洁、厨房是否整洁其 他第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施修.正时亦同
