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1、指标达成状况分析报告,行政部：王如意 2011年3月,2011年1月-2月,一、KPI数据统计图表,二、KPI达成状况分析,三、人力成本统计分析,四、后勤支持行动计划,目录,五、绩效考核落实方案,一、 KPI数据统计图表,注：“正常为绿色，临界为黄色，不正常为红色”,指标一：招聘及时率,招聘及时率进阶图,指标二：培训达成率,培训达成率进阶图,指标三：维修及时率,维修及时率进阶图,指标四：工伤事故率,安全事故率进阶图,指标五：人员流失率,人员流失率进阶图,二、 KPI达成状况分析,人员流失率： 截止现在，最高周流失率落在三月初的第十周，达9.33%（按月计为37.3%），12周总体周流失率为3.
2、44%，依月度计算为14.90%，基本达成目标。 人员流失经历两次较大的震动。 A.1月份春节放假前后，员工因各种原因流动较大，1月份总体流失员工61人，主体均集中在1月15日26日这一期间。 B.1月份工资发放后，员工流动也急剧上升，因春节放假，1月份工资延迟到 3月初发放，在工资核算中用放假调休计算，员工普遍感觉假期工资太低而产生去意，甚至有部分员工怠工，虽然公司研讨后计足了这部分差额，但3月1日10日期间流失员工仍达55人。,二、 KPI达成状况分析,1、充分的收集员工中的思想动态信息 A.行政例会各服务组的信息汇报 B.给部门车间负责人的沟通与信息反馈 C.员工满意度调查 D.员工申诉
3、或举报意见 2、正对性地对员工的反馈的问题作出整改方案，以最大限度的满足员工的需求。,招聘及时率： 截止现在，行政部接到各部门51份人力增补单，人力需求 累计为177人，其中超过招聘期限的岗位为121人，120人已经按期招聘到位，为按期到职为1人，达成率99%.,1、节后，流动民工相对较大，是招聘的好时节，招聘难度不大。 2、公司内部主管，员工返厂后推荐的人较多，初步估计，有30%的新员工属内部推荐，在很大程度上减轻了行政招工的压力。 3、现存招工难点：年票手脚灵活的女工，特别是注塑车间，虽然缺口不是很大，但能稳固长期服务于公司的这类员工较少。 4、针对招聘达成率的统计数据，为了进一步提升人
4、员补充的效率，行政部将把招聘期限从原来的25天调整到15天。,培训达成率： 截止现在，依年度培训计划需要实施培训的课程为19次，累计总时数为61小时，已经完成的有16次，余下3次因故作调整在本月内陆续完成，培训达成率将确保100%.,1、培训配套设施诸如投影、专用电脑、内部邮箱已全面建立，使培训工作开展进入流程化，后续将启用刷卡计勤，以有效监督培训出勤状况。 2、培训效果的提前提批和审查修订工作还没有完全到位，需监控加强，各部门要大力配合。 3、后续将启动相应手法来检测和监控培训效果，以确保培训的效益。,安全事故率： 自1月13日注塑发生一起安全事件后，迄今未有安全事故，安全事故率为1起。 1
5、、本年度由于对于春节前后的关注，节前假后的安全得到了有效保障，从而做到了安全无事故。 2、开工后，行政组织落实了厂级、车间级等三级安全教育，从思想上和认知上提升了新员工的安全素养。,3、生产渐趋旺季，梯级安全监管和巡查要持之以恒，长抓不懈。 4、配合安全办的检查，行政部在着力推动全厂安全工作走上规范化。,维修及时率： 自从导入指标考核，电工组对于维修工作的处理变得主动积极有效，依现有数据统计，维修及时率趋近100%，除部分外协维修不及时外。,1、为精简人员，提升效益，电工组讲精简1名员工，维修工作将面临较大的挑战。 2、维修单存在补单不及时或不补单的情况，需要各部门大力配合。 3、设备的大中维
6、修和保养受生产安排的限制很大，计划实施有些难度，行政讲全力协调。 4、设备进入故障频发期，行政讲加大点检和巡检的力度，预防在前。,员工满意度： 2月份调查结果显示，行政后勤服务满意程度为49分，未达到预期目标。 1、通过随机在各部门抽调20名员工问卷分析，调查项目排名如下：,2、员工满意度多层面工作，行政将重点在后勤服务上下功夫，这在下面后勤支持计划中会谈到。,人力成本,三、 人力成本统计分析,人工成本比率,单位产值,2011年1月9459元，2月6181元，2009年8500元，2010年11043元,1、核心指标层面的支持： 关于招聘、培训、安全、维修等方面支持计划在指标分析时已经谈到。
7、2、后勤服务维度的支持： 其一：改善伙食，加强服务 即使众口难调，我们也要知难而上。 A、建立食堂管理模式，设定标准； 以工作就食材成本分布，卫生标准，因菜谱，就餐标准等进行统一规范。 B、伙食质量上考量变换新品种和新花样。,四、后勤支持行动计划,其二：强化宿舍管理 A、重新启动宿舍5S检查，进行奖惩 B、宿舍基础设施的回复和维护 C、宿舍规律加强巡查 其三：推进保安门禁的监察力度 A、人员、车辆、物品的进出厂门相关条款的梳理和学习提高，确保保安业务熟练，门禁管理有效、 B、敦促监督保安提升日常巡查的效度，确保安全消防，生产规律的监察得力。,四、后勤支持行动计划,五、绩效考核落实方案,一、指标
8、的导入期：1月1日2月28日 1、初步确立指标说明书，绩效考核方案。 2、制定报表格式，确立汇报流程。 二、指标的实验期：3月1日3月31日 1、前期数据的收集和报表试运行。 2、过程培训和辅导。 3、统计手段和计算方法的调整。,五、绩效考核落实方案,三、指标的调整期：4月1日4月15日 1、系统的统计前期数据。 2、考核方案，指标值，利润分配方案的确立会签。 3、责任书的再次下发。 四、指标的运作（4月15日） 1、记录归档方法的建立 2、抽样取证方法确立和实施 3、数据的统计和备份 4、考核结果的周分析，月汇报 5、高层介入短板跟踪。,没有完美的个人，只有完美的团队！,个人说好不算好，别人说好才算好！,谢谢大家,
