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1、环境因素、危险源辨识,EHS办公室 2008-3-10,环境因素、危险因素的识别与评价程序,1、目的 本程序用于识别、评价、更新公司的活动、产品与服务中能够控制或能施加影响的环境因素、危险因素，以判定它对环境、职业安全健康的影响程度，从而确定重要环境因素、重大危险因素，为制定环境、职业安全健康目标、指标提供依据。 2、适用范围 本程序适用于本公司在活动、产品或服务中环境因素、危险因素的识别与重要环境因素、重大危险因素的评价与更新。 3、职责 3.1各部门负责人负责组织对本部门的环境因素、危险因素进行初始识别和审核，EHS办公室负责批准。 若评定为重要环境因素、重大危险因素，组织编制相应管理方案
2、。 3.2 EHS办公室负责环境因素、危险因素的登记和汇总，并组织评价出重要环境因素、重大危险因素。 3.3 分管副总负责重要环境因素、重大危险因素的批准。,环境因素、危险因素的识别与评价程序,4、定义 无 5、控制程序 5.1环境因素的识别和调查 5.1.1各部门依据环境因素评价方法、危害辨识与风险评价的实施方案对环境因素、危险因素进行评价，填写环境因素识别与评价表、危害辨识表，并将结果报送到EHS办公室。 5.1.2 EHS办公室对公司周边地带的环境影响和总体环境因素、危险因素进行识别和评价，填写环境因素识别与评价表、危害辨识表。 5.1.3相关方环境因素、危险因素的识别与评价 5.1.3
3、.1供应商的识别与评价 a.由物料保障部列出公司危化品供应商清单； b.根据采购清单，由EHS办公室组织确定重点识别与评价单位； c.在评价新的供应商时，由物料保障部会同EHS办公室对新的供应商进行调查、评价和选定。,环境因素、危险因素的识别与评价程序,5.3 环境因素、危险因素的更新 当公司出现下列情况时，应进行环境因素、危险因素的识别与评价： a.进行新、扩、改或迁建项目时，在项目的可行性研究或试生产阶段； b.有新工艺、新材料、新设备及新产品试验、投产时； c.管理评审的结果需要时； d.当法律、法规、标准和其他要求变化时。 根据以上评价结果更新重要环境、危险因素清单。 5.4 对于参与
4、评价的单位和部门，EHS办公室形成参与环境、危险因素评价清单。 6、相关文件 6.1 SLIC/QG2000005 环境因素评价方法 6.2 SLIC/QG3000015 危害辨识与风险评价实施方案,环境因素、危险因素的识别与评价程序,7、相关表单 7.1 SLIC/ QP0002002-01 环境因素识别与评价表 7.2 SLIC/ QP0002002-02 重要环境危险因素清单 7.3 SLIC/ QP0002002-03 危害辨识表 7.4 SLIC/ QP0002002-04参与环境、危险因素评价清单,环境因素评价方法,1目的 为使本公司建立的环境管理体系充分有效，需对本公司生产、经营
5、或其他活动中存在的环境因素进行全面的辨识和评价，特制定本程序。 2 适用范围 本方案适用于本公司环境因素辨识和评价，包括本公司范围内所属公用系统、电气自控、分析化验、修配、设备及土建、基建等所有生产、经营及服务活动。 3、职责 无 4、定义 无 5、控制内容 5.1直接判断法（此法优先，当属于如下情况之一的即可直接评价为重要环境因素）：,环境因素评价方法,a、违法或法律禁用或限用； b、危险废物； c、潜在的事故或紧急情况； d、能源、资源的消耗（主要原辅材料的使用、电消耗和水消耗等）的减少，无毒低害原材料在技术、管理和经济上可行时，判为重要环境因素（否则该能源、资源的消耗就直接判断为一般环境
6、因素，而无需再打分）。 5.2打分法 不能通过直接判断法评价的环境因素可按打分法进行评价。打分结果：综合评分为m1+m2+m312为A级，128为B级，8为C级；A级的直接列入重要环境因素，B级经讨论后决定是否列入重要环境因素，C级不列入重要环境因素。具体评分依据环境因素打分基准标准进行：,环境因素评价方法,环境因素评价方法,6、相关文件 无 7、相关表单 无,危害辨识和风险评价实施方案,1、目的 为使本公司建立的职业安全健康管理体系充分有效，需对本公司生产、经营或其他活动中存在的危害进行全面的辨识和评价，达到对公司内的危害和风险因素实现全面的管理和控制，特制定本程序。 2、适用范围 本方案适
7、用于本公司危害辨识和风险评价，包括本公司范围内所属公用系统、电气自控、分析化验、修配、设备及土建、基建等所有生产、经营及服务活动。 3、职责 3.1EHS办公室负责 EHS办公室是危险源辨识与风险评价的组织管理部门，对整个危害辨识和风险评价过程进行策划和协调管理，对各部门危害辨识和风险评价工作进行指导和监督，对整个危害辨识和风险评价工作进行总结； 3.2 各部门负责对本部门的危险源进行识别与风险评价工作。,危害辨识和风险评价实施方案,4、定义 1级风险（可忽略风险）：危险性小，不会伤人的风险。 2级风险（可容许风险）：具有一定危险性，虽然重伤可能性极小，但又可能发生一般伤害事故的风险。 3级风
8、险（中度风险）：虽然导致重大伤害事故的可能性小，但经常发生事故或未遂过失，潜伏有伤亡事故发生的危险。 4级风险（重大风险）：事故潜在危险性较大，较难控制，发生频率较高或可能性较大，容易发生重伤或多人伤害：或会造成多人伤亡，但事故发生可能性一般的风险。 5级风险（不可容许风险）：事故潜在危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性已极大，一旦发生事故将会造成多人伤亡的风险。 5、控制内容 5.1 危害源辨识、风险评价的方法 5.1.1 危害源辨识与风险评价步骤 5.1.1.1 按车间及专业选择作业活动或设备；,危害辨识和风险评价实施方案,5.1.1.2 识别各作业活动或设备的危害； 5.1.1.3
9、风险的定性和定量评价即风险分级； 5.1.1.4 确定重大风险（即不可容许的风险）。 5.2 危害源的识别 5.2.1 危害的分类 a)主要参照GB644186企业伤亡事故分类，综合考虑起因物、引起事故的先发的诱导性原因、致害物、伤害方式，将危险因素分为16类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、放炮、火药爆炸、化学性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他伤害； b)参照卫生部、原劳动部、总工会等颁发的职业病范围和职业病患者处理办法的规定，将危害因素分为生产性粉尘、毒物、噪声与振动、高温、低温、辐射（电离辐射、非电离辐射）、其他危害因素7类。 5.2.2
10、 危害源识别的方法 危害源识别的方法有六种：询问和交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表。,危害辨识和风险评价实施方案,5.2.3 风险评价 5.2.3.1 进行危险评价时应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险，通过定量评价法分析危害导致事件发生的可能性和后果，确定风险的大小。定量评价主要采取作业条件风险评价法。 5.2.3.2 作业条件风险评价法可用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是： 发生事故的可能性大小； 人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； 一旦发生事故会造成的损失后果。 其
11、简化公式是：* a) 事故或危险事件发生的可能性大小 L。当用概率来表示时，绝对不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为1；但在作系统安全考虑时，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将“发生事故可能性极小”的分数定为0.1；而必然要发生的事件的分数定为10；介于这两种情况之间的情况指定了若干个中间值，如表1所示。,危害辨识和风险评价实施方案,b) 暴露于危险环境的频繁程度 E。人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。规定连续暴露在此危险环境的情况定为10，而非常罕见地出现在危险环境中定为0.5。同样，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表1所示。 c) 发生事故可能造
12、成的后果 C。事故造成的人身伤害变化范围很大，对伤亡事故来说，可从极小的轻伤直到多人死亡的严重结果。由于范围广阔，所以规定分数值为1100，轻伤规定分数为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为100，其他情况的数值均在1与100之间，如表1所示。 d) 风险性分值 。根据公式就可计算作业的风险程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经验，可参照表2方法进行风险等级的划分，但应注意风险等级的划分是凭经验判断，有局限性，应用时需要根据实际情况予以修正。,危害辨识和风险评价实施方案,表1危险因素分值表,危害辨识和风险评价实施方案,表2 风险等级划分（）,危害辨识和风险评价实施方案,5.2.
13、3 重大风险确定 重大风险的鉴别和评价是本公司制定职业安全健康目标的基础，从以下两个方面来确定重大风险： 5.2.3.1 评价人员的定性判断，凡具备以下条件之一的均应判定为重大风险（3级）： a) 不符合法律、法规和其他要求的； b) 曾经发生过事故，且未采取有效防范、控制措施的； c) 相关方有合理抱怨和要求的； d) 直接观察到可能导致事故的风险，且无适当控制措施的。 5.2.4.2 依据作业条件风险性评价的结果，属于显著危险及其以上级别的风险。 5.2.3.3依据GB18218-2000辨识出的重大危险源可直接确定重大风险。 5.3 危害辨识评价汇总 5.3.1各部门按程序要求将辨识评价
14、结果上报给EHS办公室， EHS办公室对整个评价工作进行汇总、分析和整理，并制定出本公司的“重要环境危险因素清单”。,危害辨识和风险评价实施方案,5.3.2工艺技术、设备更新或新上项目时，相关部门及时识别出危害辨识与风险评价并填写在“危害辨识与风险评价结果一览表”上。 5.4 危害识别和风险评价的更新 5.4. 1 每年管理评审后，EHS办公室根据评审的结果作出是否需要对危害因素重新识别和评价的判断，因以下情况引起危害因素变化时，须追加识别评价： a）活动、产品、服务的变化； b）新、改、扩建、新材料、新工艺、新设备的引入； c）适用的法律、法规及其他要求发生变化时； d）相关方提出合理要求和抱怨时； e）发现有重大危害因素遗漏时。 6、相关文件 GB644186企业伤亡事故分类 职业病范围和职业病患者处理办法的规定 7、相关表单 无,谢谢！,
