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1、,施工企业在英国PPP模式运营中的经验与教训,Company Logo,什么是PPP,目录,1,英国为何要推广PPP/PFI？,2,施工企业有什么好处？,3,PFI项目案例分析,4,中国施工企业如何迎接PPP时代？,5,Company Logo,什么是PPP？,Public Private Partnership (公私合营） Private Finance Initiative (私人主动融资） 一种创新型的政府采购模式，解决公共项目长期存在的问题：项目超支，工期延长，效率低下，后期管理混乱等现象,PPP与私有化,PPP融资模式不仅能够使更多的民营资本参与项目建设，而且在一定程度上能够保证民
2、营资本的投资回报，减轻政府初期建设投资负担和风险，形成政府、企业和私人企业“多赢”的合作形式,PPP/PFI全球范围运用,PPP现在覆盖全球欧亚非拉美五大洲 项目模式包括各种基础设施项目和社会服务类项目 世界银行、欧洲投资银行、亚洲开发银行、美洲开发银行、非洲发展银行，联合国等国际组织都鼓励推行PPP 2010-2020年十年期间，亚洲地区需要投8万亿美元的基础设施，主要通过PPP融资,PPP项目的优势与劣势,优势 长期合作模式 全寿命价值管理 风险转移 明确的项目目标与产出清单 项目设计建造运营一体化 可持续发展 高回报率,劣势 项目投入大，不适合小型项目 企业需要投入的前期成本较高 项目采
3、购周期长，合同复杂，弹性小 操作难度大，合作时间长,全球五大PPP投资市场,英国 加拿大 美国 法国 比荷卢经济联盟 后起之秀：印度和拉丁美洲 2011年预言：发展PPP项目将中国建筑行业的方向，是产业升级最重要的一步！,PPP/PFI全球市场上升了35%,PPP国际市场成熟度,PPP项目的风险转移,风险从政府部门转移到私营单位,英国PFI制度,私人主动融资始于1992年，发源于英国 PFI是PPP的原型 关键在于私营机构的主动性和积极性 设计，建造，融资，运营（DBFO） 合同年限20-35年,英国PFI模式发展简史,第一阶段：孵化期（1992-1996） 保守党执政，实行私有化改革，尝试使
4、用PFI模式 第二阶段：大发展期（1997-2008） 工党时期，英国前首相托尼布莱尔实行第三条道路，大力推 广PFI模式 第三阶段：成熟期 (2009 2011) 金融危机到来，国家投资政策紧缩，减少使用PFI 第四个阶段：迭代期（2012-2015） 后PFI时代到来，第二代模式PF2使用与推广,英国PFI市场,英国PFI市场到总投资量为600亿英镑 （6000亿元），投资额为政府总投资额的十分之一 2. 项目主要集中在医疗，国防，教育和交通四大部门，其中医疗部门最大 3.政府的偿还债务每年高达100亿英镑 4. 英国市场从繁荣走向衰退,PFI对英国经济的影响,（资料来源：英国国家审计署，
5、2015）,PFI项目流程图,PFI公私合作模式,PFI 项目赢利模式,项目运营收益 平均利润 13% 股权盈利 20-70% 项目再融资回报率 30-70%,施工企业为什么喜欢PPP模式？,英国建筑承包商在2003到2009年之间的平 均利润值：1.5%！ 英国国家建筑市场较小，市场成熟度高， 大型项目量较小，前期投入成本高 PFI对承包商的风险多为可控风险 长期稳定的高额回报,PPP/PFI项目股权交易 (1998-2010),英国国际承包商PPP项目营业额比较,施工企业案例：瑞典SKANSKA,斯堪斯卡集团成立与1887年，全球第二大国际承包商 2014年总收入大约为1050.73亿元
6、全球员工47000人，81%的收入来自国际项目 由于该公司组建为15个业务单位，每年同时经管的工程项目总和高达15,000个 四大业务板块：施工，住宅，商业地产和基础设施项目,SKANSKA商业模型,股票分红政策：利润的40-70%,PPP国际化战略,2005年成立了专门设立了BOT AB基础设施部（开发投资公司） 全球有65.7亿美元产值的PPP项目 共有15个项目， 57%高速公路项目，42%社会基础设施项目（医院，学校，路灯等） 62%项目在英国 2011-2015年预计每年的收益率为10-15% PPP项目占企业总收入的28%,斯堪斯卡公司进入英国PFI市场,最早进入英国PFI市场 英
7、国伊丽莎白二世大桥 在英国超过30亿英镑的PFI项目 最著名的是伦敦市圣巴特和皇家伦敦医院12亿英镑， PPP在英国，瑞典，欧洲，美国，加拿大和智利等国家,“利润最大化”战略 （profitability）：不做最大的企业，要做最赚钱的企业！ Johan Karlstrom SKANSKA主席兼总裁,斯堪斯卡青睐PFI的七大原因,大宗的切实可行的投资项目 承揽更多的施工项目 增加新的利润渠道 项目运营收益 长期稳定的资金流 长期的稳定的大顾客 通过股权交易和长期运行模式减免了很多营业税款和增值税 股票增值空间扩大，股民满意,PPP项目选择的九大标准,选择自己熟悉的项目类别和规模 了解项目取费的
8、模式（固定收费，政府支付或者收费站收费） 项目的可复制性 项目的效果评估标准 市场价值与潜力 风险分担机制 特许经营期限和退出机制 法律框架 行业政策法规和政府的扶持力度,PPP项目价值创造四部曲,开发阶段 2-3年,施工建造阶段 1-2年,运营稳固期 3年,资产管理期 3-30年,施工企业角色的转变五大要素,固定价格，固定时间，PPP项目不再通过索赔获利 不再是施工单位，而是投资人 承包商转变为综合服务商或者方案解决者，必须了解客户的真实需求和目标 完全为项目的成本，质量和工期负全责，一旦出现问题就会受到惩罚 PPP项目要兼顾所有环节，施工只是其中的一环，必须有全寿命周期思维的能力,PPP的
9、核心：关系管理学,伙伴关系 政府部门关系 合同管理 服务质量 银行与律师 经济与财务 通过处理各类复杂的人际关系，合同关系和财务关系以达到将风险降到最低，最终实现利润最大化。,案例分析：圣巴斯和伦敦医院项目,英国最大医疗项目，改造和新建混合项目 项目价值11亿英镑 特许经营期: 2006 - 2048 顾客: Barts and The London NHS Trust 联合体: Skanska, Innisfree and Dutch Infrastructure Fund,圣巴斯医院和伦敦医院,Company Logo,圣巴斯医院，英国最古老的医院，建于1123年,皇家伦敦医院,圣巴斯和伦
10、敦医院项目流程时间表,Company Logo,医院项目成功的原因和影响,企业进入市场早 企业实力雄厚，组建专业团队 目标明确，专注医院项目 具有自己专门的物业管理公司 大量的前期投入，坚持和专注 获得财团的强有力支持 完全打开英国医疗市场，拿下多个同类项目 复制到瑞典，收获最大的医疗PPP项目 2014年帮助美国分公司获得史上最大的PPP项目：I-4高速公路项目,中国发展PPP项目的现状与挑战,缺乏完善的政治和金融体制 法律系统不健全，全国没有一部PPP法 政府部门各自为政，缺乏协调与合作 缺乏有效导入机制 民间资本在国有经济中地位低下 项目监管不到位，腐败现象严重,中国施工企业进入PPP市场的挑战,企业战略决策：是否已经意识到PPP市场的重要性？ 企业业务能力：后期运营和维护，物业和设施管理等 融资能力，是否找到长期的金融合作伙伴？ 企业抗风险能力：政治风险，金融风险，合作风险，收益风险等等 需要懂全寿命周期成本全面综合考虑项目的投入与产出,现在需要做什么？,企业： 改变思维，把握机会 培养自己的PPP团队，加强人才储备 积极寻找战略合作伙伴，形成强大联合体 了解市场动向，确定企业方向 政府： 进一步加强金融体制改革 完善PPP法案 要有明确的政治导向 建立相应的政府扶助机构（中央-地方二级支持）,
