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1、质检流程体系,1、原、辅料入库检验流程2、制程巡检流程3、成品检验管理流程4、不合格品处理流程,华岳项目组,原、辅料入库检验流程,步骤,仓储部（C）,开始,质检部（B）,供应部（A）,参照国标或企业标准进行关键指标的检验， 填写结果通知单,原、辅料入厂,1,2,3,4,5,办理正式入库手续,不通过,进入待检区,6,7,检验结果单,是否有异议,部长审核 检验结果,通过,检验结果单,有异议,无异议,填写原料检验申请单,生产副总（D）,检验结果单,填写并传递检验结果单,总经理（E）,检验结果单,财务部（F）,华岳项目组,原、辅料入库检验流程 ( 续 ),步骤,仓储部（ C ）,质检部（B）,供应部（
2、A）,结束,8,9,10,11,生产副总（D）,总经理（E）,入库单、发票、检验报告、申购单、运费结算单、运费发票等单据到财务部办理挂账或付款手续,应付账款流程,财务部（F）,华岳项目组,原、辅料入库检验流程说明,华岳项目组,原、辅料入库检验流程说明（续）,华岳项目组,步骤,1,生产管理部（B）,生产,各部班组( A),开始,总经理（D）,2,是否合格,结束,3,4,5,6,制程巡检流程,对半成品进 行抽样巡检,继续生产至产成品,合格,优化工艺,立即停产整改,影响销售,成品检验流程,技术中心（C）,调整生产,7,质检部（E）,审批,不影响销售,不合格,华岳项目组,制程巡检流程说明,华岳项目组,
3、成品检验管理流程,开始,成品,现场抽样检验,1、合格,2、不合格,检查包装质量,结束,包装,合格,步骤,技术中心（D）,质检部( A),班组（B）,1,2,3,4,5,6,检验报告,7,提出处理意见,总经理（F）,审批,不合格品 处理流程,通过,组织召开质量分析会,生产管理部（C）,生产副总（E）,参加分析会,参加分析会,参加分析会,不通过,不合格,8,参加分析会,华岳项目组,成品检验管理流程说明,华岳项目组,步骤,1,班组( A),开始,质检部（B）,2,3,4,5,6,不合格品处理流程,对不合格产品 进行再加工,总经理（F）,结束,不合格品,是否需要或补片,需要,不需要,生产管理部（C）,补片处理,7,可,审批,不可,技术中心（D）,生产副总（E）,组织召开分析会,参与分析会,参与分析会,参与分析会,参与分析会,出具分析报告及 不合格品处理报告,8,生产加工流程,质检合格后，入库,审批 可否放行,不通过,通过,华岳项目组,不合格品处理流程说明,华岳项目组,
