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1、,机械制造企业安全质量标准化培训,培训师 邵建,机械制造企业安全质量标准化考评检查表及 方法 基础管理部分,基础管理部分考核评级设置了15项考评项目，给定分值230分，采用15种考核表，用查证、考试、现场检查的方法进行评分。对于抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的10%。,基础管理的考评项目及分值,安全生产责任制15分； 班组安全管理12分； 职业安全健康规章制度15分； 安全操作规程13分； 规划与年度计划15分；特种设备及人员安全管理10分； 相关方安全管理10分； 机构与人员15分； 现场监督检查10分； 职业安全健康教育45分； 应急救援预案10分； 事故管理20分； 危险源管理10
2、分； “三同时”15分； 安全健康档案15分。,安全生产责任制考评检查,安全生产责任制考评要点,安全生产责任制是企业一项最基本的安全生产制 度，其核心是实现安全生产“五同时”，落实“一岗双 责”，即：在各个领导岗位、各个基层和各个工作岗 位，即要承担本岗位责任，又要承担相应的安全生 产责任。因此要求在制定安全生产责任制时应从纵 向和横向2个方面来考虑，在纵向上，从最高管理者、 管理者代表到一般职工；在横向上，各职能部门均 应制订安全生产责任制。做到有指标分解、有责任 内容、有执行记录、有对执行情况的定期检查与考 核。,安全生产责任制考评要点,一、安全生产责任制文本的制定 1、必须符合国家安全生
3、产法律法规和政策、方针的要求。 2、要与企业的机构设置、部门、岗位和管理职能相对应，满足“分级管理，分线负责”和“人人有责”的要求。 3、要根据企业的部门、岗位的职责分工制定，责任应明确，内容应具体，具有可操作性。 4、应采用正式文件或标准下发并适时修订，持续改进。,安全生产责任制考评要点,二、各级人员安全生产责任制 1、企业主要负责人 组织建立健全安全生产责任制； 组织制定安全生产规章制度和操作规程； 保证安全生产投入的有效实施； 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案； 及时、如实报告生产安全事故。,安全生产责任制考评要点,2、企业经营层
4、其他负责人（经营层领导） 在各自的职责范围内，协助主要负责人搞好安全生产工作。 3、职能部门负责人及工作人员 按照本部门的职责，组织有关人员做好安全生产责任制的落实，对本部门的安全生产负责。职能部门工作人员在本职工作范围内，做好相关的安全生产工作。,安全生产责任制考评要点,4、班组长 贯彻执行本单位对安全生产的规定和要求，组织开展班组安全教育和安全检查，督促本班组员工遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程，切实做到不违章指挥，不违章作业，不违反劳动纪律和“三不伤害”。 5、岗位工人 对本岗位的安全生产负直接责任，接受安全生产教育和培训，遵守有关安全生产规章制度和安全技术操作规程，不违章作业，遵
5、守劳动纪律，从事特种作业必须做到持证上岗。,安全生产责任制考评要点,三、考评职能部门安全生产责任制履行情况 1、查看企业近三年的年度职能部门安全指标分解文件和每年度指标完成情况的考核记录。 2、查阅企业有关文件、会议记录及其他有关资料，验证职能部门安全生产责任制履行情况。,安全生产责任制考评要点,四、考评职能部门安全生产责任制履行情况 1、查阅企业各级领导及部门负责人近两年的年度安全生产责任制履行情况自检表，应做到100%自检。 2、现场随机抽考部分人员，应熟知个人或本部门的安全生产责任制的内容。 年度安全生产责任制履行情况自检表,安全生产责任制考评指导,1、企业收集整理的档案资料（分公司，分
6、厂、车间同） （1）能够准确反映企业机构设置情况的文本资料或机构体系图。 （2）又企业安全生产第一责任人签发的安全生产责任制正式文本（有文件号或企业标准号）。 （3）企业近三年的年度职能部门安全指标分解正式文件和每年（季）对职能部门指标完成情况的考核资料。 （4）企业各级现任领导及部门负责人名单。 （5）企业各级现任领导人员及部门负责人近两年的年度安全生产责任制履行情况自检表。,安全生产责任制考评指导,2、职能部门收集整理的档案资料 （1）本部门安全生产责任制（包括每个科室、每个岗位）。 （2）企业下发的近三年年度职能部门安全指标分解正式文件。 （3）本部门近三年对照年度职能部门安全指标分解，
7、完成安全责任指标的季度自查记录及考核资料。 （4）本部门近三年的年度安全生产责任制履行情况总结。 （5）企业近三年对该部门年度安全生产指标完成情况的考核材料。,职业安全健康规章制度考评检查,职业安全健康规章制度考评要点,安全生产规章制度是企业安全生产管理的依据，因此要求企业要及时组织制定并不断完善安全生产规章制度，保证制度的有效性、可操作性和合理性。安全生产攻子之盾应由企业统一组织制定，至少包括表中所列的20种。考评检查时，重点检查规章制度的执行情况。,职业安全健康规章制度考评指导,1、企业收集整理的档案资料 规章制度文本。 企业安全生产管理部门的安全生产检查制度执行情况和整改记录。 企业安全
8、生产教育和培训部门的安全生产教育和培训制度执行情况记录。 企业近三年的有关安全生产奖罚资料。 企业近5年的事故档案。 企业近三年的危险作业审批制度执行情况记录。,职业安全健康规章制度考评指导,设备管理部门特种设备档案和检查记录。 企业动力管线分布图和对各管线检查、修理和运行记录。 企业危险化学品生产、经营、贮存、运输、使用的有关资料和记录，危险化学品登记、审批、许可和资质认定手续。 “三同时”审批手续。 专（兼）职的职业卫生专业人员名单。,职业安全健康规章制度考评指导,近三年的职业病防治计划和实施方案，职业卫生档案和劳动者健康监护档案、职业危险因素检测及评价资料，职业危害事故应急预案和上年度演
9、练记录。 企业近三年内部承包合同和外承包合同。 企业近三年临时线审批手续及监督执行记录。 企业近三年机动车辆年度检验资料。,职业安全健康规章制度考评指导,二、职能部门收集整理的档案资料 本部门所负责组织实施的安全生产规章制度。 执行安全生产规章制度的原始记录。 三、分（子）公司、分厂（车间）收集整理的档案资料 安全生产规章制度文本。 执行各种安全生产规章制度情况的原始记录。,规划与年度计划考评检查表,规划与年度计划考评要点,一、查企业规划、计划的文本 1、企业近3-5年内编制的长远规划（企业中长期生产经营、发展规划和技术改造规划以及安全生产工作规划）中应有职业健康安全目标指标、加强安全生产管理
10、措施和安全费用的提取、职业健康安全措施项目计划等内容。 2、企业近三年编制的年度工作计划（生产经营计划、科研计划）中应有职业健康安全目标指标和加强安全生产管理措施的内容。 3、企业近三年编制的安全生产工作年度计划应有职业健康安全目标指标、加强安全生产管理具体措施（包括：推广先进安全生产管理方法、安全教育、安全检查、安全生产竞赛活动、隐患整改、重大危险源监控、事故应急预案演练和安全费用、职业健康安全措施项目实施计划等内容）。,规划与年度计划考评要点,4、企业近三年的更新改造计划，每年应有职业健康安全技术措施计划，并且符合安全技术措施计划项目总名称表的范围。 5、企业主要负责人任职目标中应有职业健
11、康安全指标（事故控制目标、安全费用的提取、职业健康安全技术措施计划和加强安全生产管理的措施等）内容。,规划与年度计划考评要点,二、查规划、计划实施情况 1、查企业近三年的年度生产经营、科研计划完成情况的考核资料，考评企业年度生产经营、科研计划中的职业健康安全指标和加强安全生产管理的措施落实情况。 2、查企业近三年的年度安全生产工作总结，考评企业年度职业健康安全指标和加强安全生产管理的措施、安全费用、职业健康安全技术措施计划等内容的落实情况。,规划与年度计划考评要点,3、查企业提供的近三年已实施或正在实施的安全技术措施项目资料（项目名称、内容、计划费用、完成时间、项目负责人、实施情况和财务结算资
12、料），应与企业近三年的更新改造计划相统一。由于外界资金等原因影响而未按期完成的酌情处理。 4、查阅企业近三年职代会行政工作报告，应有上年度安全生产工作情况总结和下年度安全生产目标、措施等。 规划、计划、任职目标、总结材料以正式文件为准,规划与年度计划考评指导,一、企业收集整理的档案资料 1、企业3-5年长远规划文本。 2、企业近三年的年度工作计划文本。 3、企业近三年生产经营、科研计划中职业健康安全指标和加强安全生产管理措施完成情况的考核资料。 4、企业近三年安全生产工作年度计划和年度总结文本。 5、企业近三年更新改造计划文本。 6、企业近三年的分年度已实施或正在实施的职业健康安全措施项目资料
13、。 7、企业近三年职代会行政工作报告。,规划与年度计划考评指导,二、职能部门或分（子）公司、分厂（车间）收集整理的档案资料 1、分（子）公司、分厂（车间） 3-5年长远规划文本 近三年的安全生产工作年度计划。 近三年安全生产工作总结。 近三年安全技术措施和事故隐患整改计划。 近三年已实施或正在实施的安全技术措施。 近三年职代会行政工作报告和年度行政工作总结,规划与年度计划考评指导,2、生产经营、规划、计划部门 企业3-5年长远规划。 企业近三年的年度工作计划文本。 企业近三年的年度生产经营、科研计划中的职业健康安全指标和加强安全生产管理的措施完成情况的考核资料。 近三年更新改造计划文本。 近三
14、年已实施或正在实施的安全技术措施的考核资料。,规划与年度计划考评指导,3、总（厂）部办公室 近三年职代会行政工作报告。 近三年分年度已实施或正在实施的职业健康安全技术措施项目资料。,机构与人员考评检查表,机构与人员考评要点,一、企业应成立以重要负责人为主任的安全生产委员会，负责对企业的重大职业健康安全问题进行评议、协调和决策。安委会应有成员名单、职责、工作制度及常设机构。 二、大中型企业应设立相对独立的安全生产管理机构，有文件化的机构编制，有管理职能和职责。 三、安全管理人员的配备不得少于企业人数的2。环境保护、劳动保护用品保管和发放人员、交通监理员不得作为安全生产管理人员计算。,机构与人员考
15、评指导,一、企业应收集的档案资料 1、成立或调整安委会的文件，应随机构或人员的变化及时调整。 2、人力资源部门提供的企业员工汇总表及各分（子）公司、分厂（车间）员工数分布表。 3、企业独立设置的安全生产管理机构的文件（包括人员编制、职责等）。 4、专、兼职安全生产管理人员名单，计算比例。 5、专职安全管理人员的学历证明、资质证明资料。,二、职能部门或分（子）公司、分厂（车间）收集整理的档案资料 1、专、兼职安全管理人员名单、调令或任命。 2、分（子）公司、分厂（车间）设置安全生产机构或配备专职安全管理人员的证明资料。 3、计算分（子）公司、分厂（车间）专职安全管理人员的配备比例。,职业安全健康
16、教育考评检查表,职业安全健康教育考评指导,一、企业应收集的档案资料 1、企业安全生产教育制度文本。 2、企业近三年各类人员的安全教育档案。 3、企业近三年变换工种、从事“四新”人员、复工人员(包括因工伤伤愈返岗人员)安全教育和培训卡片(受安全教育人员姓名、年龄、性别、工种、接受安全教育和培训种类、教育和培训内容、时间、考试方式、考试成绩、试卷保存单位)。 (4)近三年来，企业每年度开展全员安全生产教育和培训的计划和实施情况的检查、考核资料。,职业安全健康教育考评指导,二、职能部门或分(子)公司、分厂(车间)收集整理的档案资料 (1)企业人力资源、培训教育部门： a企业安全生产教育制度 b近三年的企业年度教育和培训计划(正式文本)； C近三年的企业新职工、变换工种调令； d近三年来中层及其以上领导人员、安全生产管理人员、班组长、特种作业人员、新职工三级教育档案(接受安全教育人员的姓名、年龄、性别、工种、接受安全教育和培训种类、教育和培训时间、考试方式、考试成绩以及
