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1、土地开发整理项目预算定额标准培训,第一部分 土地开发整理项目预算 编制暂行规定 第二部分 土地开发整理项目预算 编制,土地开发整理项目预算编制暂行规定,一.编制规定的作用与使用范围 二.预算文件组成 三.项目组成与划分 四.费用构成及计算方法和标准,一.编制规定的作用与适用范围,(一)作用 规范项目预算编制，科学、合理确定项目预算，指导项目实施和竣工验收。 (二)适用范围 国家投资或国家参与投资的土地开发整理项目,二.预算文件的组成,预算文件由文本文件、表格文件和附件组成。 文本文件包括封面、目录和编制说明。 表格文件包括预算表格和附表，预算表格主要包括土地开发整理项目总预算及分年度预算表、预
2、算总表、工程施工费预算表、直接费预算表、间接费预算表、设备购置费预算表等。 附表主要包括人工单价分析表，施工机械台时费预算表，单价分析表，主要材料价格表等。 附件包括项目申报书、可行性研究报告（摘要）和项目评审报告。,封面,目录,一、预算编制说明 1、项目概况1 2、预算编制依据2 3、 二、预算表格 1、总预算表及分年度预算表6 2、预算总表7 3、工程施工费预算表8 4、 三、预算附表 1、人工预算单价计算表42 2、主要材料预算价格计算表45 3、 四、附件项目申报书 附1：项目支出预算明细表 附2：项目可行性报告 附3：项目评审报告,预算编制说明,对拟进行的土地开发整理项目、项目预算的
3、编制和其他需要说明的问题等进行分析和说明，文字力求简明扼要。主要内容包括： 项目概况 预算编制依据 主要工程量计算及确定说明 编制方法、取费标准及计算方法的确定 项目技术经济指标分析 其他需要说明的事项,表格文件,表格文件由预算表格和预算附表组成。预算表格是指计算土地开发整理项目各项预算数据的各种表格。项目预算应按统一的表格计算和填制。 表1 土地开发整理项目总预算及分年度预算表 表2 预算总表 表3 工程施工费预算表 表3-1 直接费预算表 表3-1-1 直接工程费预算表 表3-2 间接费预算表 表4 设备费预算表 表5 其它费用预算表 表5-1 前期工作费预算表 表5-2 工程监理费预算表
4、 表5-3 竣工验收费预算表 表5-4 拆迁补偿费预算表 表5-5 业主管理费预算表 表6 不可预见费预算表 表7 季度分月用款计划表,表1 土地开发整理项目总预算及分年度预算表编制单位： 金额单位：元,表2 预算总表,项目名称： 项目规模(公顷)： 金额单位：元,表3 工程施工费预算表,项目名称： 金额单位：元,表3-1 直接费预算表,项目名称： 金额单位：元,表3-1-1 直接工程费预算表,项目名称： 金额单位：元,表3-2 间接费预算表,项目名称： 金额单位：元,表4 设备费预算表,项目名称： 金额单位：元,表5 其他费用预算表 项目名称： 金额单位：元,表5-1 前期工作费预算表 项目
5、名称： 金额单位：元,表5-2 工程监理费预算表 项目名称： 金额单位：元,表5-3 竣工验收费预算表 项目名称： 金额单位：元,表5-4 拆迁补偿费预算表 项目名称： 金额单位：元,表5-5 业主管理费预算表 项目名称： 金额单位：元,表6 不可预见费预算表项目名称： 金额单位：元,表7 季度分月用款计划表项目名称： 金额单位：元,预算附表,预算附表包括人工单价分析表，施工机械台时费计算表，材料单价汇总表，混凝土砂浆配比表，单价分析表及工程量汇总表。,预算附件,由项目申报书、可行性研究报告（摘要）和项目评审报告等组成。 项目申报书，是项目预算文件的重要补充文件。其内容主要包括项目申请理由及项
6、目主要内容、项目总体目标、阶段性目标、项目组织实施条件、项目支出预算明细表等。 项目可行性报告（摘要） 是项目预算文件的基础文件。内容主要包括项目情况、项目必要性与可行性、项目实施条件、实施进度与计划安排、主要结论等。 项目评审报告，是项目预算文件的建议性文件。内容主要包括项目基本情况、项目可行性评审、项目预算评审、项目风险与不确定因素、评审总体结论、建议等。,三.项目组成与划分,土地平整工程 农田水利工程 田间道路工程 其他工程,工程划分,单项工程:具有独立的设计文件,建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程.如: 土地平整工程,农田水利工程,田间道路工程,其他工程等 单位工程: 单项工程中具
7、有单独设计文件和独立的施工图,并且单独作为一个施工对象的工程.如:农地土地平整工程,排灌工程等 分部工程:单位工程中按工程结构、所用工种、材料和施工方法的不同而划分为若干部分，其中的每一部分称为分部工程。如:田埂（田坎）和田块平整排灌工程下设的支、斗、农、毛渠（沟）；喷（微）灌工程下设的管道工程等. 分项工程 :通过一定的施工过程就能生产出来，并且可以用适当计量单位计算的建筑或设备安装工程。 如:土方开挖和回填及运输等. （表）,四.费用构成及计算方法和标准,(一)项目预算的组成 (二)工程施工费 (三)设备费 (四)其他费用 (五)不可预见费,项目预算的组成,资金来源:中央投资,其他投资 支
8、出预算:工程施工费,设备费,其他费用 不可预见费,费用构成框架图,人工费,人工费：指直接从事工程施工的生产工人开支的各项费用 有效工作时间: 241工日 基本工资:由岗位工资和年功工资以及年应工作天数内非作业天数的工资组成。 地区级别工资系数:七类工资区1.0261,八类工资区1.0522,九类工资区1.0783,十类工资区1.1043,十一类工资区1.1304. 辅助工资:指在基本工资以外，以其他形式支付给职工的工资性收入，包括：根据国家有关规定属于工资性质的各种津贴。 工资附加费:按照国家规定提取的职工福利基金、工会经费、养老保险费、医疗保险费、工伤保险费、职工失业保险基金和住房公积金,基
9、本工资,基本工资（元/工日）=基本工资标准（元/月）地区工资系数12月（年应工作天数-年非工作天数）,辅助工资,辅助工资计算方法如下： （1）地区津贴（元/工日）=津贴标准（元/月）12月（年应工作天数-年非工作天数） （2）施工津贴（元/工日）=津贴标准（元/天）365天K1（年应工作天数-年非工作天数） （3）夜餐津贴（元/工日）=（中班津贴标准+夜班津贴标准）2K2 （4）节日加班津贴（元/工日）=基本工资（元/工日）310年应工作天数K3 辅助工资（元/工日）=地区津贴+施工津贴+夜餐津贴+节日加班津贴,工资附加费,工资附加费（元/工日）=职工福利基金+工会经费+养老保险费+医疗保险费
10、+工伤保险费+职工失业保险基金+住房公积金 （1）职工福利基金（元/工日）=基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日） 费率标准（%） （2）工会经费（元/工日）=基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日） 费率标准（%） （3）养老保险费（元/工日）=基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日） 费率标准（%） （4）医疗保险费（元/工日）=基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日） 费率标准（%） （5）工伤保险费（元/工日）=基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日） 费率标准（%） （6）职工失业保险基金（元/工日）=基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日） 费率标准（%） （7）住房
11、公积金（元/工日）=基本工资（元/工日）+辅助工资（元/工日） 费率标准（%）,人工费计算,人工费根据批准的项目规划设计，按分项工程进行确定。公式为： 人工工日预算单价（元/工日）=基本工资+辅助工资+工资附加费。 定额人工费定额劳动量（工日）人工预算单价（元/工日） 人工费工程量定额人工费,人工预算单价计算表（甲类）,人工预算单价计算表（乙类）,材料费,材料预算价格，是指材料从购买地运到工地分仓库（或堆放场地）的出库价格。材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费四项 。,材料原价：指材料指定交货地点的价格。 包装费：为便于材料运输和保护材料而进行包装所需的费用。 运杂费
12、：指材料由交货地点运至工地分仓库（或相当工地分仓库的堆放场地）所发生的各种运载车辆的运费、调车费、装卸费和其他杂费等费用。 运输保险费：指材料在运输途中发生的保险费。 采购及保管费：指材料在采购、供应和保管过程中所发生的各项费用。2,材料预算价格=(材料原价+包装费+运杂费)(1+采购及保管费率)十运输保险费 例：钢材=（2400+5+40）（1+0.02）+2400*0.3%=2457元,电、风、水预算价格,一、施工用电价格 施工用电价格由基本电价、电能损耗摊销费和供电设施维修摊销费组成。 电网供电价格=基本电价（1-高压输电线路损耗率）（1-变配电设备及配电线路损耗率）+供电设施维修摊销费
13、 高压输电线路损耗率取4%6% 变配电设备及配电线路损耗率5%8% 供电设施维修摊销费0.020.03元/（kw/h）,柴油发电机供电价格=柴油发电机组（台）班总费用柴油发电机额定容量之和8小时K1K2 （1-厂用电率）（1-变配电设备及配电线路损耗率）+单位循环冷却水费+供电设施维修摊销费 厂用电率取4%6% 单位循环冷却水费0.030.05元/（kw/h）,二、施工用水价格 施工用水价格由基本水价、供水损耗和供水设施维修摊销费组成。 施工用水价格=水泵组（台）班总费用（水泵额定容量之和8小时K1K2） （1-供水损耗率）+供水设施维修摊销费 K1时间利用系数，一般取0.70.8 K2能量利
14、用系数，一般取0.750.85 供水损耗率取5%8% 供水设施维修摊销费0.020.03元/m3,三、施工用风价格 施工用风价格由基本风价、供风损耗和供风设施维修摊销费组成 施工用风价格=（空气压缩机组（台）班总费用）（空气压缩机额定容量之和60分钟8小时K1K2） （1-供风损耗率）+单位循环冷却水费+供风设施维修摊销费 K1时间利用系数，一般取0.70.8 K2能量利用系数，一般取0.70.85 供风损耗率取8%12% 单位循环冷却水费0.005元/ m3 供风设施维修摊销费0.0020.003元/m3,施工机械使用费,施工机械使用费：消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等，包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费等。 施工机械台班费：是指一台施工机械正常工作一班（8小时）所支出和分摊的各项费用之和。台班费是计算单位估价表中机械使用费的基础价格，由一、二类费用组成。,施工机械台班费,一类费用：分为折旧费、修理及替换设备费和安装拆卸
