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1、- 1 - 西安市临潼区机关供热服务中心 2018 年度部门决算说明 一、部门主要职责 （一）主要职能 1、西安市临潼区机关供热服务中心是2003 年 5 月经区政 府批准成立的自收自支全民事业单位。主要职责为：负责区级机关及 机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计、施工及室内外供热管 网安装；供热设备安装的技术改造。是临潼地区唯一通过专家评审， 具有城市供热企业资质证书 的供热单位。 03年开始向两委机关供 热，2004 年开始面向全区居民供暖。 本单位的建成运转， 更加完善了 本区城市配套功能，弥补了集中供热的空白项目，提高了居民生活质 量。 2、经过十年的发展， 目前单位内部设置9 个
2、科室，热源站 3 座， 编制人数 10 人，实际在册人数29人。其中下设热源站3 座，分别为 1 号热源站、 2 号热源站、 3 号热源站，科室 6 个，分别为办公室、财 务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大厅。根据供热 中心用户发展情况共计换热站64 家。三个热源站设计供热总能力约 360万，目前合同签订340 万，实际供热面积约186万。 在保证做好我单位供热安全运行的同时，也要做好全区供热监 - 2 - 管工作，保障我区广大人民群众能够享受温暖祥和的冬季。完成上级 领导交办的其他各项任务。 二、部门决算单位构成 西安市临潼区机关供热服务中心2018 年部门决算包括事 业单位
3、1 个。 三、部门人员情况说明 截止 2018 年底，本部门人员编制28 人，其中行政编制0 人、事业编制28 人；实有人员28 人，其中行政0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员0 人。 （人员情况柱状图或饼状图） 0 5 10 15 20 25 30 人员编制 编制人数 事业编制 实有人数 四、 2018 年度部门工作完成情况 一、主要目标任务及重点项目完成情况 1、发挥行业监管职能，维护供热市场健康发展，对全区 自备锅炉进行监督检查，2017-2018采暖季检查9 次， 序号单位名称单位性质 1 西安市临潼区机关供热服务中心自收自支事业单位 - 3 - 2018-2019 采暖季检
4、查5 次；及时处置供暖季信访投诉问题， 截至目前收到12345 投诉件共计435 件，办结率100% ，；做 好供热管理条例、 政策法规和供热服务知识的宣传普及；扎实 开展好集中供热站点及各换热站点服务人员的专业技能培训 工作， 严格规范操作流程，提升业务技能。 在全体职工中开展 学习教育，并制定有关奖惩制度。7 月份我中心收到新修订的 西安市集中供热条例后，积极作为，向各园区、各部门送 达新条例，同时也向各小区物业宣传发放条例。10 月 17 日，我中心组织各单位、各小区换热站召开西安市集中 供热条例 暨换热站培训会， 对用热单位的换热站和二次管网 进行技术指导， 规范供热服务和用热行为。今
5、年以来发布美篇 143 篇，新闻报道6 次，起草文件34 份。 2、根据西安市环境保护局临潼分局关于开展2018 年临 潼区燃气锅炉低氮改造工作通知，我中心对1 号热源站 3 台 20 蒸吨燃气锅炉进行低氮燃烧改造。8 月份完成所有改造工 程，改造后锅炉氮氧化物排放浓度由原来的150 毫克 / 立方米 降至 80 毫克 / 立方米以下。 2018 年全面完成2、3 号站“铁腕治霾保卫蓝天”煤改 气工作。 2 号站现有3 台燃气锅炉， 1 台 65 蒸吨、 2 台 40 蒸 吨， 3 号站现有 3 台燃气锅炉， 2 台 65 蒸吨、 1 台 40 蒸吨。 今冬采暖季已投入使用，所有设备运转良好，
6、运行平稳。 - 4 - 3、我中心积极与区城投集团联系将四号热源站建站前手 续继续完善补充， 在此期间积极与城改办联系四号站场地等事 宜，因诸多问题导致该地一直未交付使用。 德杰临时热源站锅炉房已于2017 年 10 月份完成主体建 设，在 2018 年完成后续施工，11 月份锅炉房土建、燃气管道 铺设及调压柜安装工作完成。因德杰地产安置房未向我中心递 交用热申请，故此临时热源站暂未运行。 4、大力发展新用户，今年以来我中心积极对接新区开 发商， 大力提升营商环境，让用户最多跑一次，多次主动与新 区开发商进行沟通、洽谈，为下个采暖季用户发展工作打下良 好的基础。 2018-2019 采暖季新增
7、供热面积约26 万。实际用热面 积：32035 部队增加 3.5 万，群星莱骊 3+约 7 万，大城小 院、骊山名居等小区约4.5 万，共计15 万。实现新增用 热小区智能锁闭阀安装全覆盖，新建住宅项目供热计量安装承 诺书签订率达到100% 。 5、完成 2017-2018 年采暖季安全运行工作，严格落实环 保达标排放要求，实时监控各项环保数据、指标，确保120 天安全生产无事故。 6、实施热网平衡入网改造工作，发挥热网平衡系统在节 能降耗中的积极作用；对全区老旧管网、 检查井等供热设施设 - 5 - 备进行修复、更换，进一步达到节约资源、降低损耗目标。 今年先后开工建设了纪检委热力工程、斜口
8、小区管网改造 工程、群星莱骊3+热力工程、人行招待所热力工程、人民路 管廊拆改热力工程，铺设供热主管网560 余米，铺设支线管网 980 余米，安装换热设备6 套，修筑检查井4 座，完成斜口小 区、 区委一小区、 区委院内供热主管网部分老旧管网改造维修。 7、协助各国有企业完成“三供一业”供热改造工作。我 中心与西安微电子技术研究所、核工业四一七医院、国家电网 公司临潼分公司等九家单位签订“三供一业” 供热改造移交协 议；完成所有企业“三供一业”供热改造可研报告、改造设计 招标及设计工作； 完成中国电信集团西安分公司、陕西烟草公 司临潼分公司改造工作（中国电信216 户，烟草公司46 户） ，
9、 改造完成后效果良好，得到了居民的认可。 8、全力做好城市供热保障。为了做好今冬供暖保障工作， 根据去年用气情况和今年的实际供热情况，影响供暖质量主要 是气源问题。根据这种情况，我中心先后于8 月份、 9 月份和 华润燃气公司以书面形式申请用气情况，并采取错峰升温的方 法，以保证今年供热质量要求，得到了群众的好评。 9、不断加快城市供热配套设施建设，提升基础设施水平， 增强区域发展承载力。 目前，临潼区供暖范围主要集中在城区， 由于城区发展骨架拉大，供暖规划上， 多次联系规划部门制定 - 6 - 出全区供热规划 （比如新区的蓝光、铂悦山等开发商多次和我 中心对接，要求供暖，但新区目前没有规划）
10、。同时积极联系 旧老小区开发商，以最大程度地满足全区住户用暖要求。 10、工业技改投资完成量3400 万，计划增速16% 截至目前，锅炉改造、煤改气工作总投资3800 余万元。 五、部门决算收支情况说明 （一） 2018 年度收入支出总体情况说明 1本年度收入支出总体情况及比上年增长72.4%，本年 收入 2637.57 万元，本年支出 2637.57 万元。增减变化的主要 原因是供热面积增加，热费收入增长，煤改气基础建设工程、 燃料成本支出增加，同比支出相应增加。 2本年度收入构成情况。 热费财政拨款 事业收入1826.970 上级拨款810.60 合计2637.570 0 500 1000
11、 1500 2000 2500 3000 热费财政拨款 图表标题 事业收入上级拨款合计 3本年支出构成情况。 - 7 - 热费收入1,826.970.00 财政拨款0.00810.60 支出总额1,826.97810.60 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 基本支出项目支出 图表标题 热费收入财政拨款支出总额 （二） 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析 增减变化的原因。 我单位财政拨款收入支出总体情
12、况与上年收 入支出总体情况无增减变化。 2一般公共预算财政拨款支出情况。 政府功能分类科目2120399 其他城乡社区公共设施支出： 用于购置专用设备（支付燃气锅炉设备款） 4一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费： 工资福利支出小计337.16 万元，其中基本工资136.24 万元、 奖金 0.8万元、其他社会保障缴费118.45万元、绩效工资 81.67 万元；公用经费小计2200.40 万元，其中办公费1.87 万元、印刷费0.19 万元、咨询费28.57 万元、手续费0.074 万元、水费22.6 万元、电费38.2 万元、邮电费0.74 万元、 差旅费0.09 万元、维修费7
13、.31 万元、专用燃料费2074.78 万元、 工会经费 0.05 万元、福利费 1.35 万元、其他商品和服 务支出24.56万元。人员经费与公用经费合计支出2637.57 - 8 - 万元。 4政府性基金财政拨款收支情况说明 本单位政府性基金收入600 万元， 基础建设支出100 万元， 一次性支出专用燃料费500 万元。 5国有资本经营财政拨款收支情况说明 本单位无国有资本经营决算拨款收支。 6政府采购支出情况 本单位 2018 年无政府采购支出。 （三） 2018 年度“三公”经费支出情况说明 本单位 2018 年无“三公”经费支出。 （四）公务用车购置及运行费支出0 万元。 六、 2
14、018 年度部门绩效管理情况说明 2018 年本单位对2 个专项业务经费项目、 1 个政府基金项 目开展了绩效自评， 涉及一般公共预算当年拨款210.60 万元。 政府性基金预算财政拨款600 万元。 七、其他重要事项的情况说明 （二）国有资产占用及购置情况说明 示例：截至2018 年末，本部门所属单位共有车辆6 辆； 单价 50 万元以上的通用设备8 台（套） ；单价 100 万元以上的 通用设备 7 台（套） 。2018 年当年购置车辆0 辆；购置单价 50 万元以上的设备1 台（套）；购置单价100 万元以上的通用设 备 3 台（套）。 八、专业名词解释 1基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 - 9 - 务而发生的各项支出。 2项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3 “三公” 经费： 指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。
