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1、- 1 - 西安市临潼区机关供热服务中心 2018 年度部门决算说明 一、部门主要职责 (一)主要职能 1、西安市临潼区机关供热服务中心是2003 年 5 月经区政 府批准成立的自收自支全民事业单位。主要职责为:负责区级机关及 机关住宅小区集中供热、城市供热工程的设计、施工及室内外供热管 网安装;供热设备安装的技术改造。是临潼地区唯一通过专家评审, 具有城市供热企业资质证书 的供热单位。 03年开始向两委机关供 热,2004 年开始面向全区居民供暖。 本单位的建成运转, 更加完善了 本区城市配套功能,弥补了集中供热的空白项目,提高了居民生活质 量。 2、经过十年的发展, 目前单位内部设置9 个
2、科室,热源站 3 座, 编制人数 10 人,实际在册人数29人。其中下设热源站3 座,分别为 1 号热源站、 2 号热源站、 3 号热源站,科室 6 个,分别为办公室、财 务室、工程安全技术科、用户发展科、监管科和服务大厅。根据供热 中心用户发展情况共计换热站64 家。三个热源站设计供热总能力约 360万,目前合同签订340 万,实际供热面积约186万。 在保证做好我单位供热安全运行的同时,也要做好全区供热监 - 2 - 管工作,保障我区广大人民群众能够享受温暖祥和的冬季。完成上级 领导交办的其他各项任务。 二、部门决算单位构成 西安市临潼区机关供热服务中心2018 年部门决算包括事 业单位
3、1 个。 三、部门人员情况说明 截止 2018 年底,本部门人员编制28 人,其中行政编制0 人、事业编制28 人;实有人员28 人,其中行政0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员0 人。 (人员情况柱状图或饼状图) 0 5 10 15 20 25 30 人员编制 编制人数 事业编制 实有人数 四、 2018 年度部门工作完成情况 一、主要目标任务及重点项目完成情况 1、发挥行业监管职能,维护供热市场健康发展,对全区 自备锅炉进行监督检查,2017-2018采暖季检查9 次, 序号单位名称单位性质 1 西安市临潼区机关供热服务中心自收自支事业单位 - 3 - 2018-2019 采暖季检
4、查5 次;及时处置供暖季信访投诉问题, 截至目前收到12345 投诉件共计435 件,办结率100% ,;做 好供热管理条例、 政策法规和供热服务知识的宣传普及;扎实 开展好集中供热站点及各换热站点服务人员的专业技能培训 工作, 严格规范操作流程,提升业务技能。 在全体职工中开展 学习教育,并制定有关奖惩制度。7 月份我中心收到新修订的 西安市集中供热条例后,积极作为,向各园区、各部门送 达新条例,同时也向各小区物业宣传发放条例。10 月 17 日,我中心组织各单位、各小区换热站召开西安市集中 供热条例 暨换热站培训会, 对用热单位的换热站和二次管网 进行技术指导, 规范供热服务和用热行为。今
5、年以来发布美篇 143 篇,新闻报道6 次,起草文件34 份。 2、根据西安市环境保护局临潼分局关于开展2018 年临 潼区燃气锅炉低氮改造工作通知,我中心对1 号热源站 3 台 20 蒸吨燃气锅炉进行低氮燃烧改造。8 月份完成所有改造工 程,改造后锅炉氮氧化物排放浓度由原来的150 毫克 / 立方米 降至 80 毫克 / 立方米以下。 2018 年全面完成2、3 号站“铁腕治霾保卫蓝天”煤改 气工作。 2 号站现有3 台燃气锅炉, 1 台 65 蒸吨、 2 台 40 蒸 吨, 3 号站现有 3 台燃气锅炉, 2 台 65 蒸吨、 1 台 40 蒸吨。 今冬采暖季已投入使用,所有设备运转良好,
6、运行平稳。 - 4 - 3、我中心积极与区城投集团联系将四号热源站建站前手 续继续完善补充, 在此期间积极与城改办联系四号站场地等事 宜,因诸多问题导致该地一直未交付使用。 德杰临时热源站锅炉房已于2017 年 10 月份完成主体建 设,在 2018 年完成后续施工,11 月份锅炉房土建、燃气管道 铺设及调压柜安装工作完成。因德杰地产安置房未向我中心递 交用热申请,故此临时热源站暂未运行。 4、大力发展新用户,今年以来我中心积极对接新区开 发商, 大力提升营商环境,让用户最多跑一次,多次主动与新 区开发商进行沟通、洽谈,为下个采暖季用户发展工作打下良 好的基础。 2018-2019 采暖季新增
7、供热面积约26 万。实际用热面 积:32035 部队增加 3.5 万,群星莱骊 3+约 7 万,大城小 院、骊山名居等小区约4.5 万,共计15 万。实现新增用 热小区智能锁闭阀安装全覆盖,新建住宅项目供热计量安装承 诺书签订率达到100% 。 5、完成 2017-2018 年采暖季安全运行工作,严格落实环 保达标排放要求,实时监控各项环保数据、指标,确保120 天安全生产无事故。 6、实施热网平衡入网改造工作,发挥热网平衡系统在节 能降耗中的积极作用;对全区老旧管网、 检查井等供热设施设 - 5 - 备进行修复、更换,进一步达到节约资源、降低损耗目标。 今年先后开工建设了纪检委热力工程、斜口
8、小区管网改造 工程、群星莱骊3+热力工程、人行招待所热力工程、人民路 管廊拆改热力工程,铺设供热主管网560 余米,铺设支线管网 980 余米,安装换热设备6 套,修筑检查井4 座,完成斜口小 区、 区委一小区、 区委院内供热主管网部分老旧管网改造维修。 7、协助各国有企业完成“三供一业”供热改造工作。我 中心与西安微电子技术研究所、核工业四一七医院、国家电网 公司临潼分公司等九家单位签订“三供一业” 供热改造移交协 议;完成所有企业“三供一业”供热改造可研报告、改造设计 招标及设计工作; 完成中国电信集团西安分公司、陕西烟草公 司临潼分公司改造工作(中国电信216 户,烟草公司46 户) ,
9、 改造完成后效果良好,得到了居民的认可。 8、全力做好城市供热保障。为了做好今冬供暖保障工作, 根据去年用气情况和今年的实际供热情况,影响供暖质量主要 是气源问题。根据这种情况,我中心先后于8 月份、 9 月份和 华润燃气公司以书面形式申请用气情况,并采取错峰升温的方 法,以保证今年供热质量要求,得到了群众的好评。 9、不断加快城市供热配套设施建设,提升基础设施水平, 增强区域发展承载力。 目前,临潼区供暖范围主要集中在城区, 由于城区发展骨架拉大,供暖规划上, 多次联系规划部门制定 - 6 - 出全区供热规划 (比如新区的蓝光、铂悦山等开发商多次和我 中心对接,要求供暖,但新区目前没有规划)
10、。同时积极联系 旧老小区开发商,以最大程度地满足全区住户用暖要求。 10、工业技改投资完成量3400 万,计划增速16% 截至目前,锅炉改造、煤改气工作总投资3800 余万元。 五、部门决算收支情况说明 (一) 2018 年度收入支出总体情况说明 1本年度收入支出总体情况及比上年增长72.4%,本年 收入 2637.57 万元,本年支出 2637.57 万元。增减变化的主要 原因是供热面积增加,热费收入增长,煤改气基础建设工程、 燃料成本支出增加,同比支出相应增加。 2本年度收入构成情况。 热费财政拨款 事业收入1826.970 上级拨款810.60 合计2637.570 0 500 1000
11、 1500 2000 2500 3000 热费财政拨款 图表标题 事业收入上级拨款合计 3本年支出构成情况。 - 7 - 热费收入1,826.970.00 财政拨款0.00810.60 支出总额1,826.97810.60 0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00 2,000.00 基本支出项目支出 图表标题 热费收入财政拨款支出总额 (二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明 1财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析 增减变化的原因。 我单位财政拨款收入支出总体情
12、况与上年收 入支出总体情况无增减变化。 2一般公共预算财政拨款支出情况。 政府功能分类科目2120399 其他城乡社区公共设施支出: 用于购置专用设备(支付燃气锅炉设备款) 4一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。人员经费: 工资福利支出小计337.16 万元,其中基本工资136.24 万元、 奖金 0.8万元、其他社会保障缴费118.45万元、绩效工资 81.67 万元;公用经费小计2200.40 万元,其中办公费1.87 万元、印刷费0.19 万元、咨询费28.57 万元、手续费0.074 万元、水费22.6 万元、电费38.2 万元、邮电费0.74 万元、 差旅费0.09 万元、维修费7
13、.31 万元、专用燃料费2074.78 万元、 工会经费 0.05 万元、福利费 1.35 万元、其他商品和服 务支出24.56万元。人员经费与公用经费合计支出2637.57 - 8 - 万元。 4政府性基金财政拨款收支情况说明 本单位政府性基金收入600 万元, 基础建设支出100 万元, 一次性支出专用燃料费500 万元。 5国有资本经营财政拨款收支情况说明 本单位无国有资本经营决算拨款收支。 6政府采购支出情况 本单位 2018 年无政府采购支出。 (三) 2018 年度“三公”经费支出情况说明 本单位 2018 年无“三公”经费支出。 (四)公务用车购置及运行费支出0 万元。 六、 2
14、018 年度部门绩效管理情况说明 2018 年本单位对2 个专项业务经费项目、 1 个政府基金项 目开展了绩效自评, 涉及一般公共预算当年拨款210.60 万元。 政府性基金预算财政拨款600 万元。 七、其他重要事项的情况说明 (二)国有资产占用及购置情况说明 示例:截至2018 年末,本部门所属单位共有车辆6 辆; 单价 50 万元以上的通用设备8 台(套) ;单价 100 万元以上的 通用设备 7 台(套) 。2018 年当年购置车辆0 辆;购置单价 50 万元以上的设备1 台(套);购置单价100 万元以上的通用设 备 3 台(套)。 八、专业名词解释 1基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 - 9 - 务而发生的各项支出。 2项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3 “三公” 经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。