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1、橙子通讯技术有限公司商业计划书,项目背景,手机市场已经成为全球最大的电子消费品市场,在过去的2010年,手机已经成为一种快速消费品。在产品开发时刻关注客户的需求的时代,我们坚信未来是三网(通信网、电视网、互联网)合一的时代,是“移动互联网”的时代,承载三网合一的最好的产品就是“移动终端”,而在移动终端中,最合适的就是智能手机。 随着通信技术高速发展,移动终端已经由原来单一的通话功能向话音、数据、图像综合方向演变。从整个手机发展的进程上看,我们可以把手机的发展分为三个阶段,第一阶段是体积上的变化,手机由最初的大砖头演变到现在的小巧玲珑;第二阶段是色彩变化,手机屏幕由黑白变到彩色,进而出现了拍照手
2、机、音乐手机、游戏手机等;第三阶段则是智能手机的出现,手机由封闭式操作系统变成开放式操作系统,可以实现多种应用功能扩展。 可以说,智能手机将是移动终端产业的第三次革命!,我们将要成立的是智能手机公司,公司创业团队成员多年来主要致力于2G智能移动终端研发,同时紧紧围绕3G大市场进行战略研究,以确保抓住近年的3G通讯市场机遇和迎接设计产业向中国转移的浪潮。 “橙子通讯技术有限公司“简称“orange”将是一家主要从事移动终端(如智能手机、功能手机、3G手机、UMPC)研发的公司。我们主要的研发人员拥有平均超过5年的丰富专业经验,能提供工业设计(ID)、结构设计(ME),硬件设计(HW)、软件设计(
3、SW)、生产制造(Manufacturing)、测试(TE)、品质保障(QA)等全套移动终端解决方案。 我们将以高效的运作,不断创新推出新品,不断的将技术成果转化为产品,不断的品质论证提高产品的可靠性,不断的进行容差设计试验和改进工艺,以降低产品成本和提高效率,为全球客户提供更新颖、更实用、更可靠、更便宜的产品。 经过中国大陆的几十年的改革,越来越多的产业向中国转移, 在移动终端产业设计、制造、品牌分工越来越精细的情况下 我们坚信 经过我们大量的创新,流水式的开发新品,不断的整合产业资源 , “不断创新,引领全球” 的梦想一定会实现。将引导手机产业革命!,项目背景,产业模式,目前所用相关技术情
4、况,研发产品展示,Gphone 4 主要针对的销售市场是中端智能手机。 手机参数: 网络模式: GSM,WCDMA CPU:A4 单核处理器 主屏尺寸:3.5英寸 640960像素 摄像头像素:500万像素 针对客户:各类型人群,研发产品展示,Gphone 5 主要针对的销售市场是高端智能手机。 手机参数: 网络模式: GSM,WCDMA CPU:A5双核 处理器 主屏尺寸:4.0英寸 640960像素 摄像头像素:800万像素 针对客户:各类型人群,目标市场行业情况一,目标市场行业情况二,中国智能手机增长,目标市场行业情况三,目标市场行业情况四,目标市场行业情况五,目标市场行业情况六,竞争对
5、手及行业相关企业分析一,竞争对手及行业相关企业分析二,SWOT分析一,SWOT分析二,SWOT分析三,SWOT分析四,公司的计划治理结构,具体每个部门划分一,具体每个部门划分二,公司发展三阶段的计划,公司发展三阶段的计划,公司成立第1年的运营战略执行步骤,公司成立第1年的运营战略执行步骤,公司前期启动人员需求表,智能手机生命周期及对策,现有竞争,智能手机市场规模及公司销售预测表,公司成立后前五年利润预测表,一、期望融资金额:1000-2000万元人民币 。 1、资金进入方式及比例:股权比例(15-25%) 二、投资方式:总计金额,分批进入 第一批:600-1000万元。投资合同成立后立即进帐。
6、周期5个月。 注:第一批到帐资金的主要流向一方面为采购固定资产,完善公司工作环境;另一方面为保证公司成熟业务的正常开展,以便迅速占领市场。 第二批:200万-600万元。第一周期结束时,第二批资金进帐。周期4个月。 注:经过第一周期5个月的运营,第一批营业收入开始回收,同时公司业务开始全面展开,资金需求量增加,资金主要流向为保证公司成熟业务的全面展开,同时开展新业务的拓展。 第三批:200-400万元。第二周期结束时,第三批资金进帐。 注:经过两个周期共9个月的运营,公司已经具备较强的运营能力,并已基本占领市场,所有业务已全面铺开获得良好的收益,资金流向主要为加强公司的综合实力,为大发展打下良
7、好的基础。,融资方案,三、资本退出方式 1、上市 通过IPO或借壳上市来实现股票在证券市场的流通,根据公司远景规划,在公司第三年到第五年时将筹备上市,同时通过私募基金、上市前融资、适当增加资产负债率等金融及资本运做手段,合理运用上市公关,达到上市的目的,然后通过流通股选择持有或抛售。 2、股权转让 根据公司董事会决议,投资商持股期应在三年以上。超过三年,投资商有权提出转让申请,在符合国家法律法规和合约规定的条件下,可以按行情价值转让。如未超过三年,原则上不允许转让,如必须转让则须同公司协商解决。 3、股权或债务重组 在全部资金到位两个月以后,投资方可以选择股、债重组。在投资资金完全退出之前,可
8、以进行不超过三次的股、债重组,但是根据公司对于负债率的财务控制,债权总量不得高于资金总量的30%,所以应该使股权一直保持主力地位。 4、第三方收购 公司在可以体现全体投资人利益的前提下,不排除考虑接受第三方收购的方案作为投资退出的途径。,融资方案,融资方案,初期股本结构:,融资方案,财务分析:第一年,融资方案,财务分析:第一年,融资方案,财务分析:第二年,融资方案,财务分析:第二年,融资方案,财务分析:第三年,融资方案,财务分析:第三年,融资方案,融资方案,公司价值评估表:,根据创业企业价值评估法,计算出创业投资在公司中应该占股份的比例,本次融资以股权转让进行,在保证本公司独立经营的前提下,享有股东的权利和义务。,现金筹措预算表,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,核心团队介绍,谢谢,