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1、,泓瑞金陵大酒店 2012年5月经营分析 财务部,2011年5月2012年5月酒店营业收入趋势图,2012年5月酒店营收对比分析图,一、2012年5月客房部经营情况分析,房租收入,经营情况说明 本月客房收入345.30万元，发生置换收入2.49万元： 1、荣事达电器856元 2、投资公司3526元 3、慧仕顿演艺公司458元 4、九易广告410元 5、陪你逛街栏目组14532元 6、保利大剧院368元 7、置换储值卡4779元 客房实际收入是347.79万元,散客收入完成228.73万元，完成预算的141.26%,超额66.81万元，主要构成是： 1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间
2、天493.79元，本月出租间天超额1294.5间天，平均房价低于预算105.97元 2、协议散客收入136.45万元=3694间天369.45元，其中出租间天高于预算151间天，平均房价高于预算4.3元 3、网络散客收入22.40万元=480.5间天466.12元，出租间天高于预算30.5间天，平均房价低于预算34.37元 可以看出散客收入的增加，主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议网络散客平均房价的提高。,客房团队收入完成1.21万元，完成预算的68.53%， 团队收入1.21万元=46间天264.87元，低于预算0.56万元，其中出租客房数低于预算3间天，平均房价低于预算98元。 会议收
3、入完成108.11万元，完成预算154.59%，高于预算38.17万元，其中出租客房数高于预算1084间天，平均房价低于预算2.78元, 长包房收入完成7.23万元，完成预算210.46%，超额3.80万元，其中出租客房数较预算增加了139间天，平均房价低于预算34.80元。 与4月和预算相比，酒店5月份的平均房价中团队和长包房的平均房价下降最为明显。,2011年5月2012年5月客房收入趋势图（按类别）,2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（总收入）,2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（散客收入）,2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（团队、会议收入）,
4、2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（出租率）,2011年4月-2012年4月客房营收对比分析图（间夜量）,2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（平均房价）,2011年5月-2012年5月客房间天消耗,2012年5月客房系统主要费用,客房经营存在的问题,2012年1-5月酒店团队的平均房价和出租间天分别是338元/22间天、348元/200间天、219.6元/50间天，676.51元/177间天和264.87元/46间天。从这项数据可以看出，前5个月的团队平均房价波动比较明显。 2012年5月客房间天消耗是9.07元，较4月的9元/间天基本持平，是否说明9元的客房间天消
5、耗属于基本合理的水平，是否还有下降空间？ 酒店长包房的5月的出租间天是242间天，实现收入7.23万元，较4月有大幅度增长，但长包房也长时间占用了酒店的部分客房，如何权衡利弊得失？ 洗衣房是否可以测算一下单位洗涤成本，以便将长包房的洗衣收入从客房收入转入洗衣房收入？ 酒店的套房分散在各个楼层，与普通客房混杂排列，虽然套房数量较多，但是与普通客房的差异化不是很明显，买点不清晰，是否有方案可以做改变？ 客房维修改造项目近几个月的大量增加增加，其中客房防水工程、客房浴缸下水管损坏、浴室钢化玻璃爆裂等都会影响客房使用，需要工程部、客房部、前厅部和销售部共同协商，制定计划，以便合理排房。,2012年5月
6、餐饮经营情况,2012年5月餐饮各营业点经营情况,2012年5月餐饮部菜肴销售情况分析,菜肴的受欢迎程度是指西软收银系统中菜肴的点击次数。,2012年5月餐饮收入对比分析图,2011年5月2012年5月餐饮收入趋势图（按类别）,餐饮经营情况说明 2012年5月餐饮就餐人次30750人次，高于预算6810人次 就餐人次增加对收入的影响数68.67万元=6810人次100.85元 2012年5月餐饮人均消费是100.85元比预算增加了4.49元，早餐、午餐、晚餐人均消费分别是32.04元、144.93元、152.40元，分别低于预算2.96元、2.95元、32.55元，但较4月份有比较明显的增加：
7、 1、2012年5月中餐包厢出租325次，出租率是26.2%，与4月的272次和22%的出租率有较大幅度的增长，但距目标值30%仍有一定差距。 2、2012年1月-5月中餐包厢累计出租场次是1007次，累计出租率是21.90%。 2012年5月多功能厅共接待会议26场，接待用餐29场，共实现收入152.05万元，总体使用率是44.35%，较4月的20%大幅增加，是餐饮部超额完成经营预算的主要原因。 2012年5月会议室共接待会议58场，场租收入11.90万元，出租率7.79%，较4月的7.5%基本持平。,餐饮经营情况说明 2012年5月餐饮总收入353.57万元，高于预算82.07万元，完成预
8、算的130.23%，此项餐饮收入应加上以下几项置换项目共计7.47万元： 1、蔡琴演唱会16563.4元 2、陪你逛街栏目组6306元 3、保利大剧院413元 4、置换储值卡消费798元 5、投资公司7525.05元 6、张学友演唱会43171.09元 2012年5月餐饮实际收入是361.04万元,2012年5月饮料收入、成本结构对比图,餐饮经营情况说明 2012年5月酒店实现饮料收入20.70万元，完成预算的110.94% A、饮料收入比重较大的是国产白酒44.69%，软饮23.06%，茶艺9.55%，较4月相比，本月成本率较高的国产白酒销售占比显著上升，其他项目销售额均有所下降。 B、销售
9、量排名靠前的品种是青岛冰纯、雪花纯生、苏打水、鲜榨果汁、五年口子窖、张裕优选级品丽珠。 C、目前酒店销售的饮料利润率排名靠前的是：自制饮品、软饮、啤酒、葡萄酒、白酒。 2012年5月酒店发生饮料成本10.67万元，饮料成本率是51.56%，较4月有显著的上升，是否因为销售会议价的白酒、红酒等很多，导致成本上升？,食品饮料成本结构图,2012年5月中厨房用量大、价值高的食品物价分析,2012年5月西厨用量大、价值高的食品物价分析,2011年5月2012年5月餐饮成本率走势图,2011年5月-2012年5月中餐成本率走势图,2011年5月2012年5月西餐成本走势图,餐饮经营情况说明 2012年5
10、月酒店实现食品收入301.52万元，发生食品成本是114.06万元，加上发生的置换收入 6.76万元，其中 A、中餐置换收入6.76万元，实际收入210.70万元 B、调整后中餐实际食品成本率38.44% C、西餐实际食品成本率33.86% 2012年5月餐饮综合食品成本率是36.99%。 1，2012年5月食品成本构成较2012年4月相比，海鲜、肉类、水果比重有所下降，珍品比重有所上升。 2，从中西厨食品物价分析表上可以看出，因尽量使用当季水果，如无籽西瓜改为有籽西瓜，进口红提改用国产葡萄，进口油桃改用青桃等。 3，用量较大的野生甲鱼、土老鸡与普通甲鱼和普通老鸡在菜肴的制作上有无明显区别？
11、4，冻品中耗用量很大的高邮虾仁、8头明虾等是否有较低价的替代品，是否有新鲜的食材可以替代？,餐饮经营存在的问题,中餐包厢出租率仍未达到30%。中餐包厢出租率30%时，包厢出租场次应不少于360场次。由于包厢消费较高，提高包厢出租率对于提高餐饮收入和人均消费水平等都有益处 西餐厅自助餐成本5月较4月显著下降，降幅在20%以上，是否会对客人的满意度造成影响？ 中厨的食品成本本月控制在38.66%，属于本年度最低水平，除了物价有所下降以外，是否有别的原因？,2012年5月其他经营部门经营情况分析,2012年5月行政管理部门费用情况,2012年5月酒店能源费用情况,2012年5月，酒店共发生能源费61
12、7036.62万元，占营业收入比重是8.50%，预算占比是9.31%,2012年5月酒店人工费情况,2012年5月酒店劳动生产率情况,A、从上表中可以看出，客房系统的劳动生产率最高，人工成本最低。 B、劳动生产率从高到低依次是客房系统、西餐厅、中餐厅、其他经营部门。 C、收入越高而人员越少，劳动生产率则越高，但劳动生产率是否越高越好？ D、提高劳动生产率的主要方法：某些岗位是否可以流水化、标准化操作以减少人员？人员合理的分配方法？绩效合理的分配方法？,2012年5月各部门利润及酒店GOP情况,截止2012年5月累计GOP是716.31万元，累计GOP率是24.92% 截止2012年5月GOP完成年度预算的60.70%,2012年7月主要经营指标,谢谢大家,
