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1、一 寸 光 阴 不 可 轻 经营部岗位职责及管理制度大连隆泰达建设工程有限公司 二零一陆年五月十三日1经营部管理实施细则目录第一章 招投标部4第一条 招投标部主要工作内容4第二条 招投标部分则4一、 投标准备4二、投标过程5三、投标检查6四、投标总结6第二章 办公室7第一节、职责范围7第二节、工作规范7第三节、办公室事务管理7（一）、文件管理制度7第一条、管理要点7第二条、制度规范8第三条、文件管理流程设计8（二）、档案管理制度9第一条、管理要点9第二条、制度规范9第三条、流程设计9第四节、办公用品管理制度9第一条、管理要点9第二条、制度规范10第三条、管理流程设计10第五节、会议管理制度11
2、第一条、管理要点11第二条、制度规范11第三条、管理流程设计11第六节、清洁卫生管理制度11第一条、管理要点11第二条、制度规范12第七节、日常事务管理12第一条、接待管理12第二条、报刊收发整理12第三条、后勤管理13第四条、文化宣传管理13第五条、其他事务13第八节 合同管理制度13第一条、总 则13第二条、合同的订立14第三条、合同的履行15第四条、合同的变更和解除16第五条、其他16第六条、责任17第三章、附则17附件一 投标报名登记表18 附表二 投标信息一览表19附表三 开标现场一览表20经营部管理实施细则第1章 招投标部为增大公司市场占有份额，增加公司业务量，鼓励和鞭策投标团队工
3、作积极性，调动相关人员工作配合的热情，同时提高大家的工作责任心和认真细致的工作态度，特制定以下招投标部管理实施细则：第一条 招投标部主要工作内容1、 投标报名工作2、 与其他公司人员的沟通、联络，为投标前期做准备工作，与信用较好的企业建立长期友好的合作关系3、 资审人员负责公司投标项目的标书除报价以外的所有工作。4、 负责公司中标项目的施工合同的起草、签订。5、 与预算部项目上造价的配合工作。6、 与工程部施工方案的配合工作。7、 与财务部保证金及投标费用的配合工作。8、 公司合作、分包项目合同起草、签订工作以及后续施工过程中的资料准备和配合工作。9、 公司项目业绩的准备及整理工作。10、 公
4、司CA数字证书的办理、延续，筑信网、建设网等投标相关网站持续维护，备案工作。11、 建造师的注册、变更等工作。12、 公司其他管理人员的培训、年检、继续教育等工作13、 公司领导安排的其它工作。 第二条 招投标部分则一、 投标准备1、 是否准备投标：招标公告发布后，公开招标项目是否投标应请示公司领导；详见 附件一 投标报名一览表2、 招标文件转移：公司领导同意投标项目，安排购买招标文件。获取招标文件后安排具体的项目负责人，并把招标文件发送给公司领导、预算部、工程部。3、 投标人员：确定投标家数、责任落实到人4、 投标牵头人：每个投标项目均设置投标牵头人，负责协调各参与人员（造价、材料询价、技术
5、支持、项目对接、开标、授权人），传递招标文件给相关人员，落实报价时间、样品准备、招标答疑收集传递、封标等工作，并填写投标信息一览表（附件二）。5、 开标：开标人员原则上为授权人，项目经理答辩等6、 投标信息一览表：由投标牵头人组织相关参与的人员填写并签字确认，每个人都应认真负责的填写相关内容，务必在规定时间保质保量完成自己的工作，并为此负责，若不能按时完成则承担相应的处罚。7、 踏勘现场及招标答疑：每个投标项目有条件资审、造价及技术标编制人员都必须仔细阅读招标文件，如有必要提出招标答疑。8、 标前会：重要项目投标准备阶段必须召开标前会，讨论沟通招标文件中重要信息，落实具体执行人员，落实投标重要
6、时间节点。二、投标过程9、 商务标的审核：商务标编制人应首先检查无误后交部长检查，部长应进行全部检查或按比例重点抽查，部门经理检查完成后填写成本测算审核表，签署明确意见（检查中发现的主要问题）并经造价人员调整后报公司领导，方能决定最终投标报价。10、 成本测算时间：当投标准备时间较长时，编制人员应提前5天完成成本测算分析表（具体时间节点审批表为准）；投标准备时间较紧时应提前3天完成成本测算分析表，以便公司领导确定。11、 技术标要求：当投标准备时间较长时，编制人员应提前5天完成技术标；投标准备时间较紧时应提前3天完成技术标。技术方案的编制应结合项目实际，编制人员应分析图纸后进行编制，技术方案内
7、容应符合项目特征，要有一定的针对性，施工总平面图应符合现场实际。三、投标检查12、 标书检查：公开招标项目必须提前1天完成标书制作，须对照招标文件逐款检查无误后方可封标。报价清单部分由造价人员负责核对，整个标书必须由其他资审人员检查，封标必须保证有两名资审人员参加。公开招标项目必须保留一份副本存档。13、 开标信息反馈：授权人或是投标牵头人必须记录开标现场情况（包括投标家数、投标单位、投标报价、评标数值的确定等信息）；开标会后及时了解反馈投标信息，并为以后投标做参考。详见开标现场一览表（附件三）14、 投标归档：材料采价人员应将投标项目所采材料价格整理归档，必须以电子文档的形式存档；资审人员收
8、集投标资料（招标文件、答疑、图纸、商务标、技术标、材料价格信息），并以项目为文件包转至招投标部网盘存档；。15、 投标保证金退回：公开招标未中标项目，投标保证金由投标牵头人负责办理退还手续，并及时办理项目解锁手续。中标项目尽早办理中标通知书及合同，并及时申请保证金的退还手续。四、投标总结16、 投标总结：投标完成后应及时总结本项目投标过程中的经验和不足，为下次投标工作作准备。资审人员及时将中标候选人结果公示打印出来交公司领导。17、 所有参与投标人员必须保守公司投标秘密。 投标中每个环节涉及人员都应认真负责、一丝不苟，注意招标文件中细节的要求，不能因为一个人的失误导致整个投标废标。公司对投标项
9、目实行奖惩原则。注：与信用度较高的企业保持长期友好的合作关系，信用度评价包括：各单位投标人员的配合程度、办事效率、保证金的缴纳与返还速度等。费用：项目经理答辩1000元（具体结合各单位实际情况） 授权人费用200元 与各单位的联络人员沟通费用（结合实际500元以内）第2章 办公室第一节、职责范围 一、办公室管理人员直接受公司领导下主持开展办公室的各项工作。 二、负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。 三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。 四、协调各部门之间的行政关系，为各部门工作开展提供
10、相应的服务。 五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待和公司的各项文化宣传等工作。 六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，及时做出整理，当好领导参谋。 七、协助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印制、收发传真、来电来函等。第二节、工作规范 一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、行为规范，相关规定按照员工守则细则执行。 二、办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。第三节、办公室事务管理（一）、文件管理制度第一条、管理要点 1、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。
11、2、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。 3、制度类文件按照公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页脚，写明公司全称及文件性质；正文部分写明题目、时间、发文部门、内容等信息；措辞规范，表达无歧义。 4、根据文件属性、类别，对所有文件进行编号，根据编号定期归档，做好相应的文字记录，以备查阅。第二条、制度规范 1、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室负责执行。 2、公司上报下发正式文件的权利主要集中在办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。 3、公司对内公开文件由办公室负责起草和审核，总经理签发；各部门需要向下或
12、对外发文的文件由各部门负责起草，办公室负责审核，审核无误后办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方可正式打印，由总经理盖章，签发。 4、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。 5、机密文件由办公室主管保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。 6、各部门因工作需要可借阅一般性文件，需严格履行借阅手续，对有密级程度的文件，需办公室主管审批，总经理批准后方可借阅。 7、办公室管理人员对文件借阅情况进行登记，做好借阅记录并限期清退。 8、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年
13、终一大清。 9、根据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报办公室主管签字批准，按照文件管理制度进行处理。第三条、文件管理流程设计 1、内部文件管理流程：起草文件审查编号审批、签发打印文件下发文件文件存档 2、外部文件管理流程：外部收文文件整理文件存档清退文件存档文件销毁 3、借阅流程：提出申请，办理手续批准借阅清退文件存档文件销毁（二）、档案管理制度第一条、管理要点 1、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。 2、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、合同及其他应存档的信息资料。 3、根据文书整理和
14、文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注，并存入专门的档案文件柜保管。第二条、制度规范 1、应归档的文件、材料由管理人员负责收集，份数齐全，包括附件、批复、定稿等。 2、所有归档文书材料经过初步整理，根据时间先后顺序再按同一项目文书材料集中整理，并贴上标签。 3、坚持平时归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对照编目，列出清单。 4、各部门需借阅相关档案，须经部门主管签字确认，审核通过后方可借阅，不得抄录、复制或借出。 5、档案管理人员必须遵守保密规定，履行保密手续，特别是员工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案安全与完整。 6、档案接收、移交，必须根据档案管理制度严格做好记录。第三条、流程设计 根据文件、文书目录整理需要归档的档案排序整理，编制编目存档借阅清退第四节、办公用品管理制度第一条、管理要点 1、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。 2、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。 3、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统
