《采购质量控制程序(含表格)（2020年8月整理）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购质量控制程序(含表格)（2020年8月整理）.pdf（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、一 寸 光 阴 不 可 轻 1 采购质量控制程序采购质量控制程序 1 目的和适用范围 1.1. 为使采购的产品或原料的质量符合规定的要求，特制定本程序； 。 1.2. 本程序适用于公司产品或材料采购质量的控制。 2 相关文件 2.1. 相关文件 2.1.1.供应商评价控制程序 2.1.2.合同评审程序 2.1.3.检验控制程序 2.1.4.不合格品控制程序 3 职责管理 3.1. 商务部负责建立并保持采购的管理文件，对影响采购质量的关键环节实 施控制，组织对供应商的评价，编制采购计划并按计划进行物资采购。 3.2. 技术质安部组织制定或转发原料的验收标准及验收规范，组织对原料的 检验。 3.3
2、. 生产运行部负责发布 A 类原料消耗月度统计表， 3.4. 相关部门负责本部门所需材料的申报。 4 管理内容和方法 4.1. 采购申请计划的编制 一 寸 光 阴 不 可 轻 2 4.1.1. 申购部门每月月底向商务部提供下月采购申请计划，填写材料申请 计划单 ，所提供采购物资的工况条件须与实际采购情况相适应，写清采购物资 的名称、技术规格、执行标准、申请数量、供货日期并经主管领导批准后执行。 4.1.2. 采购计划编制的依据是产品工艺性文件(含材料清单)和图纸， 生产运 行部编制生产计划以及相关部门的材料需用申请单。 4.2. 采购计划的编制 4.2.1. 采购部门根据生产运行部提供的生产计
3、划、 技术质安部提供的验收标 准（规范）及其他申购部门提供的申购计划，结合仓库存量，综合平衡后编制 材料采购计划表 。 4.2.2. 采购计划应按以下要求编制：标明采购物资名称、类别、质量指标、 采购数量及交货期等，采购计划按月度分别编制。 4.2.3. 采购计划经主管副总经理批准后，由商务部进行采购； 4.3. 采购过程的控制 4.3.1. 材料采购应根据采购计划的要求。 4.3.2. 采购员根据采购计划在合格供应商范围内比价采购。 4.3.3. 所采购的材料应标记齐全，供应商应提供产品质保书（合格证明） ， 并与实物一致。 4.4. 采购文件的更改 4.4.1. 采购计划需要更改时,应由原
4、申请部门填写采购计划变更记录 。 4.4.2. 采购计划变更后，应重新审批后方可发布实施。 一 寸 光 阴 不 可 轻 3 4.5. 采购物资的验证 4.5.1. 进入本公司的采购物资均按检验控制程序进行质量验证。 4.5.2. 仓库管理员根据质量验证结果合格后方可办理入库手续。 4.5.3. 验证结果合格后并已办理入库手续的材料才可领用。 4.6. 采购质量争端的处理 4.6.1. 采购物资发生质量争端，材料按检验控制程序处理。 4.6.2. 对不合格品，采购部门首先应退货，生产急需时应按不合格品控制 程序处理。 4.7. 质量记录 4.7.1. 采购计划及有关资料由采购部门保存，保存期为三
5、年。 4.7.2. 公司材料的技术资料、质保书涉及竣工资料由相关部门保存。 5 报告与记录表式 5.1.材料采购计划表 5.2.材料申请计划单 5.3.采购计划变更记录 一 寸 光 阴 不 可 轻 4 材料采购计划表材料采购计划表 年 月 日 序 号 材 料 名 称 材质 型号规格 计量 单位 申请 数量 要求供货 日 期 工作令号 编制 审核 批准 一 寸 光 阴 不 可 轻 5 材料申请计划表材料申请计划表 序 号 材 料 名 称 材质 型号规格 计量 单位 申请 数量 要求供货 日 期 工作令号 申请部门： 材料员： 申请部门主管： 申报日期： 采购部签收： 一 寸 光 阴 不 可 轻 6 采购计划变更记录采购计划变更记录 No. 变 更 项 目： 变 更 内 容： 申请单位确认意见 签 名 经办人： 审核人： 一 寸 光 阴 不 可 轻 7 公司副总经理： 部门经理： 日 期： 日 期：
