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1、规章制度落实自查规章制度落实自查 通过展开制度落实教育活动学习，使我深入的认识到，制度 落实是信誉社的改革和发展离不开合规经营，更与防控金融风险相伴。推动制度落实，势必为信誉社经营理念和制度的贯彻落实提供强有力的依托和保证，也使风险防控长效机制的建立和实现长治久安的工作局面成为为可能，通过反复学习，加深领会，我充分认识到此次合规文化教育活动目的和重要意义，更加明确履行规章制度和操作规程的重要性、必要性。对比制度履行情况和操作规范性进行自查，做到边学习、边对比、边检查、边整改，从学习上、思想上、经营管理上、规章制度上、工作风格上等方面进行自查自纠、补缺补漏。 根据联社的要求，在第1阶段学习培训的
2、基础上，对比实行 方案规定的整体要求和本社实行方案，认真弄好个人行动自查，作为1名信誉社员工，现将自查情况总结以下： 1、学习方面。我能够抓好各项规章制度和操作规程的学习 教育活动，提高自己的思想业务素质和职业道德水平，建立正确的世界观、价值观和权利观。能自觉加强员工的思想教育和警示教育，针对信誉社产生的案件，认真组织展开“学、查、改”活动，以典型案件为反面教材，让全社职工充分认识到案件的严重危害性，举1反3，查找不足，切实采取措施加以整改，提高拒腐防变能力。存在的主要问题是学习不够。 1是自学意识不够强，没有“钉子”精神，不善于紧抓学习，自我素质提高不快； 2是 组织集体学习不够深入，作为单
3、位的1名员工，有时在单位组织 的学习只在学习文件、通报案例，对1些案例案件缺少深入分析， 使学习内容与学习效果未能较好融会； 3是重业务、轻学习。平 时只顾忙于业务，片面强调稽核工作,冲淡了内控、安全的学习 内容，使各项规章制度和操作规程的学习计划不够深入。 2、思想方面。平时能够端正经营指点思想，建立科学的发 展观，正确处理好改革与发展、竞争与规范、金融创新与防范风 险的关系，坚持业务发展与风险防范、改革创新与规范管理两手 抓。能够通过强化内部管理束缚机制，提高主任办公会决策的科 学性和透明度，公道安排任务指标，把案件防范纳入xx网点负 责人经营目标责任制考核体系，与其他工作1起安排部署，统
4、1 考核赏罚，切实做好案件防范工作。但在稳健经营和案件防范上 还存在1些不足的地方，如紧急感不强，内控优先和审慎经营的理 念不够等，认真分析缘由主要有3个： 1是总觉得没那末多时间 和精力去逐一谈心，耐心肠做职工的思想工作； 2是认为我们联 社的工作条件好，工资高、福利好，没那末多思想问题。 3是对 自己的教育不够深入，要求不够严格，存在重制度建设轻落实的 现象。对各项规章制度和操作规程只善于1般要求、1般学习， 不善于做深入细致的思想政治工作，批评教育又未能及时跟踪、 反馈，掌握整改情况等。乏 3、规章制度方面。能够依照联社要求“5个必须”、“8个 亲身” 展开内控、安全等方面的检查和指点，及时发现工作中 存在的问题与薄弱环节，催促当事人积极采取措施加以防范与整改，把各项制度履行到位。但一样存在许多不足，主要有： 1是理论功底不够深，金融法律法规学习不够全面，所以在履行上级唆使，贯彻各项金融政策时会出现偏差、走样现象。 2是由于事务繁忙，时间安排不够公道，检查指点工作力度和深度不够，使1些各项规章制度和操作规程得不到完全落实，背规背章行动时有产生，特别是在分社，内控制度、安全保卫方面存在很多问题。 3是对基层职工的监督和教育不够，如对有些职工在考核中已发现的缺点，未能及时中肯地指出或进行严肃地批评教育，容易使小缺点变成大毛病。
