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1、线路工程监理项目部重点工作及关键管控节点1.1 监理项目部重点工作及关键管控节点监理项目部按照“全过程管控、突出重点”的原则开展监理过程管理，监理项目部三个不同实施阶段中5项重点工作及27项关键管控节点详见表2-1、2-2和2-3。监理项目部应规范项目过程管理，努力提升项目监理能力和水平。监理管理资料应在监理过程同步形成。表2-1策划管理阶段监理项目部重点工作及关键管控节点重点工作关键管控节点及工作要求主要成果资料项目管理（1）组建监理项目部。在规定时间内组建监理项目部，配置合格监理人员及监理设施。监理项目部成立及总监理工程师任命；总监理工程师法定代表人授权书；质量终身承诺书；项目关键人员变更
2、申请（2）监理策划。组织编写监理项目部策划文件，按流程完成内部审批，报业主项目部。监理规划、监理实施细则（3）审查施工项目策划文件。审查项目管理实施规划（施工组织设计）、施工方案（措施）、施工安全管控措施等项目策划文件进行，并签署意见。文件审查记录表2-2实施管理阶段监理项目部重点工作及关键管控节点重点工作关键管控节点及工作要求主要成果资料项目管理（1）开工审核。审查工程开工条件，业主批准开工报审表后签发工程开工令。工程开工报审表；单位（分部）工程开工报审表；工程开工令（2）进度管理。对施工进度进行动态管理，及时采取纠偏措施。施工进度计划报审表；施工进度调整计划报审表；相关进度控制的文件记录（
3、3）工程协调。组织有关单位召开监理例会或专题会议，研究解决相关问题。会议纪要（4）基建信息化系统应用。应用基建信息化系统，及时、准确、完整录入相关数据。基建管理信息系统中保存的各类监理报表、记录、纪要等电子文档（5）合同履约管理。监督检查施工单位合同履约情况，协调解决合同执行过程中的争议。会议纪要；索赔审核记录（6）交底培训。组织项目部人员对相关文件进行交底、培训。安全、质量活动记录表；试卷及成绩（7）信息档案管理。来往文件记录清晰，每月应编制监理月报，综合反映工程实施情况和监理工作情况，提出存在问题与监理建议，及时报送业主项目部。及时完成资料收集，组织档案移交。收发文记录；监理月报；工程档案
4、资料安全管理（1）安全检查。通过旁站、检查、签证等手段，对发现的各类安全事故隐患，督促施工项目部及时整改闭环。旁站监理记录；安全签证记录；检查问题通知单、检查问题整改反馈单；工程暂停令（2）分包管理。审查分包计划、分包商资质、分包合同及分包安全协议，全过程监督项目总承包单位的分包管理工作。分包审查意见；分包管理检查及督促整改闭环记录（3）特种作业人员管理。审查特种作业人员资格证明文件及履职情况，进行不定期核查。特种作业人员报审表；监理检查记录（4）风险管控。对工程关键部位、关键工序、危险作业项目进行现场安全旁站，监督检查输变电工程安全施工作业票的开具和执行。旁站监理记录（5）安全文明施工管理。
5、审查安全文明施工设施进场验收单，检查现场安全文明施工设施使用情况。安全文明施工设施进场验收单（6）大中型机械、安全工器具等管理。对大中型机械、安全工器具等设备进行进场审查和现场检查签证。安全签证记录；大中型机械进场报审表（7）环境、水保监理。检查工程生态保护、污染防治、水土保持措施落实情况检查问题通知单等监理指令文件质量管理（1）在进场前对施工单位采购的原材料、构配件进行验收，审查质量证明文件、复试报告；组织塔材、导地线、绝缘子等主要设备材料的到货验收和开箱检查。工程材料、构配件、设备审查记录；见证取样统计记录；设备材料开箱检查记录表（2）监理验收。组织检验批、分项、分部工程验收、单位工程监理
6、竣工预验收，进行检查、签证。验收记录、检查问题通知单、检查问题整改反馈单造价管理（1）施工工程款审核与结算。按施工合同约定，审核工程量、工程预付款支付申请、工程进度款支付申请、进度款报审资料，参与工程结算。施工工程款监理审查意见；结算监理意见（2）设计变更管理。按设计变更相关制度和管理流程，对设计变更进行审查并督促落实，组织验收。设计变更审批单；设计变更执行报验单（3）现场签证管理。按现场签证相关制度和管理流程，负责审核现场签证并督促实施，组织验收。现场签证审批单；设计变更执行报验单技术管理（1）施工图会检。对施工图进行预检，形成施工图预检记录表，参加施工图会检，起草会检纪要。施工图预检记录表
7、；施工图会检纪要（2）专项施工方案审查。审查专项施工方案，提出审查意见并报业主项目部审批。文件审查记录表（3）竣工图审核。对竣工草图及竣工图审核签认。竣工草图；竣工图表2-3评价管理阶段监理项目部重点工作及关键管控节点重点工作关键管控节点及工作要求主要成果资料项目管理（1）参与施工项目部综合评价，接受并配合业主项目部对监理项目部的综合评价。施工项目部综合评价表1.2 监理项目部重点记录汇总对于不同工程管理工作中监理项目部主要涉及的重点记录进行列表汇总，并逐条说明重点记录所引用的模版编号及文件的流转方式（表示通过基建管理信息系统线上流转；表示通过纸质文件线下流转），进一步明确了监理项目部的管理职
8、责，便于监理项目部工程管理过程中对管理内容和资料形成有更加系统直观的认识。 表2-4 项目管理重点记录汇总信息名称模板编号监理职责填报审查批准监理项目部成立及总监理工程师任命JSZ1总监理工程师法定代表人授权书JSZ2总监理工程师变更申请JXM1工程开工令JXM2工程复工令JXM7项目管理实施规划JXM3监理规划JXM5监理实施细则JXM6监理项目部人员交底培训活动记录JXM13施工质量验收及评定范围划分试验（检测）单位资质报审表线路复测报审表工程开工报审表单位（分部）工程开工报审表施工进度计划和月度施工计划监理例会会议纪要JXM10监理工作联系单JXM8检查问题通知单JXM15检查问题整改反
9、馈单JXM16工程暂停令JXM11监理报告JXM12收发文记录表JXM14监理日志JXM17监理月报JXM18监理工作总结JXM19监理人员岗前培训统计表JXM20旁站监理记录表JXM9 表2-5 安全管理重点记录汇总信息名称模板编号监理职责填报审查批准施工安全管控措施JXM3施工项目部安全教育培训记录旁站监理记录表JXM9安全文明施工处罚记录JAQ3应急处置方案JXM3安全文明施工设施进场验收单施工分包计划申请施工分包申请检查问题通知单JXM15检查问题整改反馈单JXM16 表2-6 质量管理重点记录汇总信息名称模板编号监理职责填报审查批准见证取样统计表JZL1甲供设备开箱申请设备材料开箱检
10、查记录表JZL2旁站监理记录表JXM9检查问题通知单JXM15检查问题整改反馈单JXM16平行检验记录表JZL3监理初检方案JZL4监理初检报告JZL5中间验收申请ZL16工程验收（或验评）记录统计报审表JZL8工程质量评估报告JZL9 表2-7 造价管理重点记录汇总信息名称模板编号监理职责填报审查批准工程监理费付款报审表JZJ1预付款报审表进度款报审表工程付款申请汇总表JZJ2设计变更联系单JZJ3设计变更/现场签证设计变更/现场签证汇总表JZJ4设计变更执行报验单 表2-8 技术管理重点记录汇总信息名称模板编号监理职责填报审查批准监理项目部技术标准目录清单JJS1技术标准问题及标准间差异汇总表JJS2施工图预检记录表JJS3一般施工方案JXM3专项施工方案JXM3初步勘察和详细勘察实施方案勘察报告及勘察工作成果设计创优细则、质量通病防治设计措施、设计强制性条文执行计划等设计概算施工图预算竣工草图竣工图注：表示通过基建管理信息系统流转。表示通过纸质文件流转。
