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1、新加坡博维管理咨询有限责任公司 2010年11月10日,深圳一致药业股份有限公司职能策略规划报告,概述：通过资源配置规范战略执行体系，本报告重点阐述人力资源策略、投融资策略、研发策略,企业资源的配置是建立在资源企业观的基础上的，根据企业的目标（主要是产品）和企业所处的资源环境，对资源不同用途加以合理利用和组合。 企业战略执行体系是基于企业各级战略目标、指导企业竞争战略和职能战略执行全过程活动的原则、方法、程序和标准的方案系统。 目前一致药业的职能策略重点放在了人力资源、投融资及研发三个方面。研发策略解决未来的产品成长性问题，投融资策略解决资金匹配和企业发展规模问题，人力资源策略解决人员结构和发
2、展动力问题。,组织结构方案,人员优化组合方案,行动与控制方案,资源配置方案,产品品种成长性方案,年度经营计划,人力资源策略,投融资策略,研发策略,战略执行系统,职能战略规划报告,人力资源策略 投融资策略 研发策略,总体上讲，一致药业今后对下属公司的管理模式应逐步向战略导向的战略管理模式过渡，但一定时期内最好采取混和型的管理模式，即针对不同的下属公司区别对待。,管理模式,财务管理型,财务资源配置型,战略管理型,战略操作型,操作管理型,分权,集权,总部对下属公司直接进行管理和考核，后者只限于操作,总部以财务指标对之进行管理和考核，无相应的业务管理部门,总部采用战略性指标对下属公司（总经理）的运作结
3、果进行考核,组织资源配置是人力资源策略中最重要的一环，本年度末，将通过组织结构的调整和管控手段的应用为未来五年一致药业的人力资源发展打下基础,国药控股深圳中药有限公司,深圳一致药业股份有限公司,国药控股股份有限公司,作为独立上市公司：深圳一致药业股份有限公司,深圳万乐药业有限公司,分销事业部,制药事业部,致君万庆,致君制药,广州医院,深圳医院,广西医院,商业/OTC,省内医院,在明确一致药业总部对不同下属公司的管控模式的前提下，根据组织设计的原则，考虑一致药业当前的组织现状，进行有针对性的组织设计。,影响因素,目标与战略,技术,规模,环境,文化,产品,市场,人力资源,组织设计的五项 基本原则
4、以战略为导向 分工协作 责权对等 管理明确 精干高效,具体组织设计有待在管控和组织结构设计报告中进行。,人力资源配置：在组织结构的设计和管控模式确立后，配套进行人力资源的调整,未来五年人力资源策略,人力资源管理是衔接公司战略规划和公司业绩的必由之路。一致药业要实现战略目标，需要制定基于公司战略的人力资源配置目标，建立起具有前瞻性的人力资源管理体系，进行战略性人力资源管理，从而实现公司业绩目标。,时 间,20112012年,2013-2014年,2015- 年,人力资源各阶段目标,规 划,（第一阶段：调整阶段）,（第二阶段：提升阶段）,（第三阶段：稳步发展阶段）,通过人力资源管理的提升支撑公司战
5、略目标的实现,进行人力资源规划，合理进行人员配置 建立并完善人力资源管理体系，使得人力资源招聘、培训、绩效、薪酬等模块建立并且运行良好（重点是岗位管理系统、考评系统和激励系统） 现有关键空缺岗位（如研发核心人才和投融资人才）的补充和核心人才的储备,第一阶段：体系完善,第二阶段：职能转变,第三阶段：立足未来,实现从人力资源事务型管理向战略型管理的转变 进行人力资源政策调整和机制建设 员工职业生涯规划建设 企业文化建设 人力资源管理信息系统建设,人才测评机制建立，确保人员合理配置，人力资源整体素质在行业最优 关键岗位储备充足，具备开展所需产品研发和投融资的关键人才 员工满意度达到95%以上,资源配
6、置中心,战略控制中心,战略控制中心,结合一致药业的人力资源管理现状，下面对人力资源各项职能的薄弱性和紧迫性进行简要分析，以便为一致药业人力资源管理提升提出建议。,相对薄弱性,相对紧迫性,低,强,弱,高,5,8,7,9,6,精细管理,迅速提升,着手准备,加强和完善,1,2,培训与发展,5,人力资源规划,1,人事事务管理,3,薪酬激励体系,7,人员甄选和招聘,9,职业生涯管理,4,绩效管理体系,6,能力素质模型的建立与应用,8,企业文化建设,10,人力资源管理信息系统,10,现有人力资源改善建议,人力资源工作计划,人力资源工作计划,职能战略规划报告,人力资源策略 投融资策略 研发策略,一致药业未来
7、要走实业经营与资本运作并举之路，通过合资、兼并、收购、参股等方式扩大规模，实现战略突破。规划投资管理部和总部资金管理部和财务管理部要做好投资规划与业务发展需求分析，共同承担起资本运作的作用；两个事业部的财务部要担负起支持公司实业运作和重任。为此，需要逐步完善企业财务管理平台，构建适宜企业不同发展阶段的财务分析和规划体系。,投融资发展要与财务资源配置相结合，在一致药业的十二五期间投融资业务的发展分为三个阶段推进,核心竞争力,体系建立阶段 20112012,提升阶段 2014-2014,巩固阶段 2015,加强内部财务管理，改善财务状况，提高投资决策效率，优化银企关系，拓宽融资渠道，利用多元化资金
8、夯实主业，提高资金利用效率，增强抗风险能力。 注册一家投资公司，为大举进行重组、并购的外延式发展做储备,提高资本运作能力，以自建、兼并、收购、参股等方式扩大规模，利用一致药业资本运作能力和管理能力实现战略突破，进一步扩大一致药业的影响力，并尝试引进战略合作者，积极探索战略合作方式。,力争通过科技创新项目引入外部投资商，多层面拓展资金融通渠道，打造企业强大的融资平台，进一步做强工业，在此基础上寻求新的利润增长点。,投融资资源配置,增强资本运作能力，建立相关多元化的投融资模式，以雄厚的资金为手段，不断扩大企业规模，进而以规模优势吸引源源不断的资本，从而形成企业投融资的良性循环。对于一致药业来说，除
9、了充分发挥原有股东的资本优势外，有选择地引进战略股东，构建创新模式的融资手段（如供应链融资、仓单质押业务），拓宽融资渠道，搭建功能强大的融资平台，是解决资金问题比较有效的几种方法。,仅仅依靠企业自主筹集资金，一是规模不大，二是信用等级相对低，筹资成本较高。因此，积极探索多元化的投融资模式是一致药业迅速发展壮大的重要保障。,投资杠杆+项目式融资+多元化融资 的运作模式,充分发挥财务 部门的金融杠杆作用,强化银企关系，建立 总行级的战略合作关系,以项目合作为切入点，相 机开展公司合作,引入有实力的战略合作 伙伴，或通过资本运作 迅速壮大,项目式融资财务杠杆 以小部分自有资金与其他企业的资金合作，双
10、方共同投资某个新药产品生产线项目，并组建项目公司，然后以项目向金融机构融资。这是以项目融资获取财务杠杆收益的运作模式。 供应链融资 供应链融资是银行围绕核心企业，管理上下游中小企业的资金流和物流，变把握单个企业的不可控风险为供应链企业整体的可控风险，通过立体获取各类信息，将风险控制在最低的金融服务。分销业务具有大批货品与资金在周转，以此可取得资金，并为供应商提供增值服务。,融资模式分析,并购整合、战略合作将是一致药业通过资本运作获得超常规发展的主要战略手段，在具体操作时可以选择的方式和需要具备的条件如下,并购整合、战略合作可供选择的多种方式,方式1：股权兼并收购。 方式2：股权资产互换重组。
11、方式3：股权投资，引入战略投资者。 方式4：战略合作。 方式5：合资开发。 ,并购整合双方需要具备的基本条件,并购企业需要具备的条件： 企业良好的发展前景 较强的资本实力，强大的融资能力，娴熟的资本运作技巧 成熟的经营管理团队 公司品牌具有一定的影响力 被并购企业需要具备的条件： 拥有增长性的产品储备 拥有规范的管理团队 拥有一定的专业人才 企业财务基本面良好，且无重大潜在问题 ,目前一致药业具有多个生产基地，如考虑作为工业地产经营，使未来一致药业的融资渠道有多种选择,当前仅靠银行一条腿走路迟早是行不通的。一些头脑灵活的医药企业已经开始寻求银行以外的融资渠道，金融监管部门也在积极地为拓宽融资渠
12、道铺路、引航。如：项目投资信托、股权投资信托、项目财产优先受益权信托、医药产业基金一时间，新的融资之路被不断地开辟出来。,银行贷款,信托资金,产业基金,以工业地产为核心进行多元化发展,多种不同融资渠道可为一致药业注入资金,发行债券,信托融资,信托公司通过发行股票或收益凭证募集投资者的资金，然后进行专业化的医药产业投资。信托的融资方式有多种，其一可以引入海外基金；其二可以充当国内的产业投资信托基金；其三可以以固定回报的方式、以股权投资方式进入项目公司；其四可以在适当的时候将项目公司包装上市；其五可以完成项目前期建设，使项目符合银行贷款条件。信托可以巧妙地串接各种医药产业融资工具，成为组合融资的一
13、揽子解决方案,融资方式灵活，可针对医药企业本身运营需求和具体项目设计个性化的资金信托产品 财务成本相对较低，通常一年付一次利息，而银行则按季付息 信托产品筹资周期较短，手续简单，只要委托人和受托人自主商定，设计、发行速度快,中国人民银行关于信托投资公司资金信托业务有关问题的通知规定，每个信托计划限卖份，难以满足大型医药产业基地的项目融资需求 信托产品不能很好地流通 信托受到很强的政策限制,从目前央行的监督管理看，只有 政策性比较强且承担社会效益的大型投资类项目才有可能获得信托计划 信托公司在融资监控、管理、经营的能力或经验都不及银行，抗风险能力也弱于银行，一旦其中一个环节出现问题，就会产生连锁
14、反应，形成更复杂的金融风险,优点,缺点,难点,融资方式,基金融资,贷款融资,债券融资,一致药业外延式发展需要投资的几个领域研究,经调研分析（详见博维咨询：医药产业研究分析报告）以上一致药业所关注的四个领域均为未来增长型子行业领域，如有好的项目可以通过可研后进行投资。工业发展部在调研过程中，发现很多优质企业已单独上市或被其它大型国企及外企收购，且国内众多产业资本也在大肆跑马圈地，所剩优质企业不多，所以我们只有利用现有政策导向优势，以及央企、上市公司的品牌优势，加快外延扩张的步伐，全面提升一致工业的市场地位！,作为一个有较高进入壁垒的行业，医药行业的关键成功因素主要是强大的产品研发能力，规模化的生
15、产能力，先进的工艺技术以及畅通的、全国型的销售网络,先进的制备工艺和技术,先进的制备工艺和技术能够确保产品的高质量，而质量是药业企业的立足之本 可以实现较低的运营成本,集约化、规模化的生产能力,集约化、规模化的生产能显著降低产品的单位生产成本，提高盈利能力 可以实现不同产品生产之间的协同效应,强大的产品研发能力,拥有自主研发的产品专利可以避免支付专利使用费，大大降低产品成本 强大的产品研发能力可以保证企业根据市场需求不断推陈出新，发展壮大,畅通的、全国型的销售网络,中国从根本上看，仍是一个由销售推动的消费市场 药业零售体制的改革使得销售网络的重要性更为突出,因此，一致药业在进行投资、并购企业选
16、择时，要充分考虑并购对象的企业状况，从以上四个方面进行充分考查。,药业的关键 成功因素,在投资以后，要关注和明确行业关键成功因素、投资企业的业务规划，企业战略目标，重点发展策略，并形细化的投资目标，定期进行投资预期对标分析,相关业务领域的市场规划 关键成功因素 重点发展策略,示例,注意：在不同领域应有不同的投资目标体系以及权重分配。,在投资过程中要时刻注意风险性防范：,系统性风险的防范，需要注意以下几方面：-首先提高对系统性风险的警惕。在项目筛选初期要注意投资价值分析，对市场结构、产品系列、趋势预测、效益判断进行量化评估。-其次是注意控制资金投入比例。特别是在种子期的企业阶段需要将资金投入比例控制在可承受风险的范围内。 非系统性风险的规避方法：-构建投资组合：1、要注意通过产品分析选出一些市场前景较好的不同产品类型。2、要注意投资市场操作能力和管理能力强的企业团队。3、要注意避免投资过度分散，不能集中到一两个企业上，这样会造成投资不足，市场运作能力减弱的情况出现
