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1、集团公司安全生产专项检查共性问题2018年8月起，集团公司在系统内组织开展了安全生产专项大检查及“回头看”工作。现将共性问题发给各分子公司，请你们对照问题认真开展整改工作，避免同类问题重复发生。一、制度建设（一）对照集团公司下发的安全生产管理制度清单，检查制度是否齐全方面的问题没有安排专人对照集团公司下发的安全生产管理制度清单，检查本企业制度是否齐全。（二）检查制度是否按规定及时修订方面的问题1.制度修订不及时，未落实国家、上级有关要求及时更新本企业制度。2.修订后的制度没有按企业管理标准正式公布印发。3.企业制定的办法、细则等标准低于集团公司要求，部分制度没有明确责任和具体工作内容，实际无人
2、执行、无法执行。（三）抽取安全生产管理制度检查是否执行到位方面的问题1.两票使用和管理制度执行普遍存在标准票入库、出库不审批或不按流程审批，仍然存在无票作业、票种不正确、现场安全措施不落实等问题，职能部门对两票管理流于形式。2.有限空间作业不办票、无出入登记牌、工作间断后人孔门未做防护措施。3.安委会、月度安全分析会、月度技术监控会、生产早会等会议管理不规范，会议记录不完整、参会人员及内容不符合规定，布置工作任务不落实责任人，对布置的重点工作未跟踪督办等。4.安全技术劳动保护措施未按计划完成；反事故技术措施计划流于形式；年度教育培训、年度技术技能竞赛和专业调考计划未按计划进行。5.企业障碍异常
3、定性不准确，对已发生的不安全事件未下发安全情况通报，未组织全公司系统员工学习。6.异动管理不规范，异动通报单对应的系统图未修改。7.部分热工保护投退未经总工程师批准，热工保护投退管理不到位。8.应急预案演练走形式，相关人员不清楚具体内容。二、隐患排查治理（一）集团公司、分子公司挂牌督办事项整改落实情况方面的问题1.企业未制定安全生产重大事项挂牌督办管理办法或相关实施细则。2.对挂牌督办项目不重视，未制定挂牌督办项目的整改计划，未按要求开展推进情况汇报。（二）基层企业针对人员、设备、环境方面存在的突出安全风险、隐患督办及解决情况方面的问题三级单位没有针对人员、设备、环境方面存在的突出安全风险、隐
4、患督办及解决情况方面的问题挂牌督办。（三）隐患排查治理机制运行情况，已发现问题隐患是否有效整改方面的问题1.问题整改措施不具体，整改标准低，没有对照制度标准进行整改，如制定的防止液氨泄漏的措施缺少针对性，不能有效防范液氨泄漏风险发生。2.已发现问题的闭环验收走形式，现场检查发现已完成验收，实际未整改的问题。3.问题整改缺乏长效机制，同类问题重复发生。三、领导干部履职尽责（一）按分工，查领导班子成员落实国家“党政同责、一岗双责”要求情况，落实集团公司安全生产要求情况方面的问题1.党委书记不落实集团公司2018年“四不两直”重点检查内容中党委书记的工作职责，党政同责要求落实不到位。2.分管副职不关
5、注分管业务内安全工作，不安排部署安全生产工作、不参加相关会议、不参加班组安全日活动。（二）按岗位安全职责，查领导干部履行岗位职责情况方面的问题1.企业安全生产责任制与人员岗位、职责不对应，安全生产责任没有全覆盖。2.对于应该牵头组织的工作不清楚，如制度制定、安全生产人员配置、应急预案编制、两措计划、安全教育培训计划制定与执行等。3.对集团公司2018年安全生产相关要求如外包队伍“业主带班”、安全帽编号、应知应会考试、典型应急预案演练、节能降耗、环保迎检、非生产用能不清楚、不安排、不部署，对工作落实关注不够；对集团公司下发的事故通报组织学习不到位。（三）按本单位制度规定，查领导干部开展安全生产工作情况，对本企业安全风险隐患掌握情况方面的问题1.对本企业突出安全生产风险、控制措施及实际落实情况掌握不够。2.对企业重大风险、重大隐患协调解决不力，针对隐患治理情况，查安委会及月度安全分析会等重要会议记录、纪要，未见到研究布置解决该隐患的相关措施。3.对节能降耗、重复缺陷、技术监控问题、不安全事件等不组织专题分析，研究解决。3
