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1、 编号：_本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载综合业务部合同管理员工作说明书 甲 方：_乙 方：_日 期：_说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。第一部分：岗位名称及任职资格限定岗位名称合同管理员所属部门象合业务部定编人数人直属上级部门主管直属下级无任 职 资 格性别不限年龄健康状况学历/专业专科或以上学历教育/培训熟悉公司进销存管理系统；熟练使用日常办公软件n工作经验相关工作经验其他靠力突出者上述条件可适当放宽第二部分：工作职责项目职责名称职责一合同审
2、核职责二1攵费审核职责三合同建档职责四青户审核职贝五第据审核职贝八 :其他业务第三部分：工作要项说明合同审核职贝绎营合同审核|工作要项日1.1.1. 根据合同法及公司的经营合同管理规定、国产商品索证目录、进口商品索证目 录，对公司所签订的经销、联销、租赁合问文本及与合问有关的证件、材料进行审核，按合司签订工作流程将审核不合格的合同返回商品部并说明原因，将审核合格的合同呈交部门主 音复审。部门主管复审合格并在“合同审批程序表”上签字后。再将“合同审批程序表”呈交 公司常务副总经理审批。备审批合格的合问文本转至商品部谈判员，作为供应商交纳相关费用的凭证。1.1.2. 按供应商更改户头工作流程，依据
3、历史合问及供应商档案，审核供应商更改户头重新签江的合同、提交的相关证件。将合同、证件、手续完备的供应商变更户头申请表，按照审批充程（核决权限），分别呈交部门主管、常务副总经理、总会计师签字。1.1.3. 依据原合问，审核供应商新增经营项目、经营方式。职责二1 攵费审核1声核供应商交费情况。工 作 要 项日1.2.1. 审核供应商交费传递单所交纳的费用是否与合同相符。1.2.2. 依据合同，将供应商须在销货款中扣除的各项费用制表，报部门主管审核后，每月25日报财务部。职责三合同建档|合同盖早生效，分类建档工作要项日1.3.1. 将已审核合格，已交、扣完各项费用的合同加盖“合同专用章”。合同生效。
4、1.3.2. 将已生效的合同整理、分类、编号、录入电脑存档，分别建立大厦及各分店合同档案。1.3.3. 将已建档的合同分别转交各营销部、分店。职责四清户审核|声核合同的履行情况工作要项日1.4.1依据商品部填报的“供虾清户明细表”，审核清户供听合同的履行、变更情况，并在“供成商清户明细表”上做终止合同记录，同时将“供应商清户明细表”转交财务部一份。1.4.2.根据关于供应商交纳及返还保证金的补充规定，审核供应商履行合同情况，有无商品质鼠、服务质量、商场设施使用等方面的问题，供应商提供的相关证件是否齐全。若无遗留问题，捋返还保证金的证件报部门主管审核签字，转交财务部。同时在合同档案中做记录。职责
5、五单据审核审核单据的内容填写是否正确|工 作 要 项日1.5.1. 根据合同签订的内容及总部对进销存系统管理的规定，协助部门主管审核新建商品部次分 类表、商叩单叩表的编码、类力11、名称、价格、计里单位、税率填与ZE否正确。1.5.2. 协助部口主管审核商品变更倒扣率表、成本零售价变更表、加价表、减价表、临时变价表、 曲销存异常业务申请表、折扣单。其他业务职贝/、1工作要项季跑机1.6.1.1. 向商品部提供合同即将到期，应续签合同的供应商明细表1.6.1.2盘点公司手工帐商品的库存情况，并登记台帐。1.6.2.1. 协助部门主管编制下一年度续签合同、保底合同方案，并协助相关部门实施该方案1.6.2.2. 将保底合同中的保底数额及相关信息编制成报表，报电脑部。1.6.2.3. 协助部门主管，填报市级“重合同，守信用”单位年检材料。
