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1、一 寸 光 阴 不 可 轻 1 企业安全生产企业安全生产检查记录表检查记录表 2009 年 月 日 序 号 项目 分 值 检查内容 评分方法 得分 一 领 导 责 任 10 1.建立企业主要负责人负总责， 分管负责人各负其责 安全生产责任制。 （4 分） 查看相关文件或资料。 无生产经营单位主要负责人和分管负责人安 全生产责任规定的，分别扣 2 分。 2.落实安全生产会议制度，研究解决安全生产问题， 部署安全生产工作，为安全生产工作措施落实提供 保障。 （4 分） 查看企业会议记录。没有召开会议的，不得分；不能及时保障安全 生产工作措施落实的，不得分。 3.每年向职工代表大会、股东大会报告安全
2、生产情 况。 （2 分） 查看会议报告材料。材料中不涉及安全生产情况的，不得分。 二 物 质 保 障 10 1.严格执行建设项目安全生产“三同时”制度。 （3 分） 查 2003 年以来企业建设项目资料。企业建设项目不涉及安全生产 “三同时”内容的， 不得分； 高危企业未经主管部门审核的， 不得分。 2.不得使用国家明令淘汰和禁止使用的工艺、设备。 （2 分） 查看设备清单和工艺流程图，并现场核实。每发现一台不符合规定 的设备，扣 1 分；每发现一条不符合规定工艺，扣 1 分 3.对安全设施、设备定期维护保养。 （2 分） 查看设备保养、维护记录。无记录的，不得分；不按周期维护的， 扣 1 分
3、；现场察看设备状况，与记录不符的，不得分。 4.为从业人员无偿提供合格的、 能够满足防护要求的 劳动防护用品。 （3 分） 查看劳动防护用品发放记录和样品。没有提供劳动防护用品的，不 得分；提供的劳动防护用品不符合国标的，不得分。 一 寸 光 阴 不 可 轻 2 三 安 全 投 入 10 1.安全投入纳入本单位年度经费预算，并合理使用。 （2 分） 查看企业年度预算相关账簿。没有纳入年度预算的，不得分。查看 企业安全投入列支凭证，现场查验企业购置物品，凭证与物品不符 的，不得分。 2.危化品生产经营按规定提取和使用安全生产费用。 （3 分） 查看会计账簿。没有按规定提取的，不得分；没有按规定使
4、用的， 扣 1.5 分。 3. 危化品生产经营按规定存储、使用安全生产风险 抵押金。 （3 分） 查看会计账簿。没有按规定存储的，不得分；没有按规定使用的， 扣 1.5 分。 4.保证单位安全管理机构开展工作必要条件和工作 待遇。 （2 分） 查看会计账簿。安全管理机构无办公场所的，扣 1 分；安全管理人 员工资待遇低于同级同职其它岗位管理人员的，扣 1 分。 四 安 全 管 理 20 1.依法设置安全生产管理机构、 配备安全生产管理人 员，并明确安全生产管理机构或管理人员职责。 （3 分） 查看机构设置文件和相关资料。未按规定设立安全生产管理机构， 配备安全生产管理人员的，不得分；设立安全生
5、产管理机构，配备 人员不符合要求的，扣 2 分；没有明确工作职责的，扣 1 分。 2.积极开展安全生产标准化创建活动（2 分） 。 查看相关资料，实地检查。未开展安全标准化建设的，不得分。 3.做好安全生产隐患排查治理工作， 隐患排查治理情 况及时向当地安监部门报告。 （8 分） 查看相关资料，实地检查。无隐患排查治理工作记录的，不得分； 有隐患排查记录， 但没有及时消除隐患或未做到整改时限、 责任人、 整改措施、 整改资金和应急方案“五落实”的， 扣 4 分； 实地检查中， 每发现一处企业没记录在案的隐患，扣 1 分；隐患排查治理情况未 向安监部门报告的，扣 2 分。 4.做好重大危险源普查
6、登记和监控等工作。 （5 分） 查看监控记录。无监控记录的，不得分；有监控记录但监控记录无 周期性、记录混乱的，扣 2 分；发现重大危险源未普查登记的，不 得分。 5.爆破、吊装、动火、进入受限空间等危险作业，严 格执行安全管理制度，落实安全措施。 （2 分） 查看危险作业工作记录。无工作记录的，不得分。 一 寸 光 阴 不 可 轻 3 五 规 章 制 度 制 定 10 建立安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产 会议制度、安全生产投入及安全生产费用提取和使 用制度、安全生产教育培训制度、安全生产责任追 究制度、各岗位标准化操作制度、事故隐患排查治 理制度、重大危险源监控和管理制度、劳动防护
7、用 品配备和管理制度、安全设施设备管理和检修维护 制度、特种作业人员管理制度、生产安全事故报告 制度、应急救援工作制度、事故调查处理制度。 （10 分） 查阅资料。每缺一项工作制度扣 1 分。 六 教 育 培 训 10 1.制定年度培训计划。 （2 分） 查阅资料。没有制定年度培训计划的，不得分。 2.企业定期组织员工开展安全培训教育，并进行考 核，确保每位职工每年接受安全教育不少于一次， 且培训内容全面、适用。 （5 分） 查看培训、考核记录、培训内容设置，随机找职工座谈。无培训录 的， 扣 2 分； 无考核记录的， 扣 2 分； 培训内容设置不全的扣 2 分； 座谈中发现职工未接受安全培训
8、的，每发现 1 人扣 1 分；座谈中发 现有培训记录但职工未接受培训的，扣 5 分。 3.企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持 证上岗，且再培训记录完备。 （3 分） 查看证件。每发现 1 人未持证上岗的，扣 1 分；每发现 1 人再培训 记录不全的，扣 1 分。 七 应 急 10 1.编制本单位应急救援预案。 （3 分） 查预案。未制定应急救援预案的，不得分。 2.预案全部覆盖本单位所涉及的危险点，切实可行。 （2 分） 查预案。预案不能覆盖本单位所有危险点，每漏掉 1 处，扣 1 分。 3.每年至少组织一次应急救援演练。 （3 分） 查演练记录。没有演练的，不得分。 一 寸 光 阴
9、 不 可 轻 4 救 援 4.高危企业建立本单位专（兼）职应急救援队伍并加 强应积救援培训。 （2 分） 查看培训记录，实地查看救援装备，查看协议。高危企业未建立专 （兼） 职救援队伍， 不得分； 成立应急救援队伍， 但未进行培训的， 扣 1 分。 八 事 故 20 1.按规定要求及时上报安全生产事故。 （5 分） 查看事故报告，走访职工。发现瞒报事故的，不得分；发现迟报事 故的，扣 2 分； 发现漏报事故的，扣 2 分。 2.严格落实各项安全生产工作措施， 确保本单位不发 生生产安全死亡事故。 （10） 查安监部门资料，走访职工。发生一般死亡事故的，扣 5 分，发生 较大以上死亡事故的，不得分。 3.事故伤亡人员赔偿到位。 （5 分） 对事故伤亡人员赔偿不到位的，不得分。 备注：1.上述每一项的扣分，以扣完考核内容中确定的分值为止。 2.对高危企业单独考核项，一般企业该项得分以该项实际分值计分。 合计得分： 督查组组长签字：
