《{流程管理流程再造}研发财务会计后勤流程模板于2》由会员分享，可在线阅读，更多相关《{流程管理流程再造}研发财务会计后勤流程模板于2（135页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、业务流程 研发,目录,2003 Allpku,业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。,业务流程图例,流程说明,2003 Allpku,流程系列研发规划流程 (1.1),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,研发项目的组合战略和产品周期计划,产品策划和概念设计,审批通过的研发项目,产品管理中心研发部,确保产品是否能够满足客户和市场的需求 保证产品研发需要达到的产品质量、成本、性能正确传达到设计部门 对研发分阶段审批和投资 选择风险低，成功率高的方案 对所需资源进行估算,公司经营战略,
2、研发项目的组合管理和产品周期计划,研发项目的组合战略,产品经理,把公司的经营战略转化为具体的产品组合和计划 对外部环境的变化和竞争对手的活动作出反应 根据公司的研发资源情况，安排具体的研发周期计划,产品的概念设计 产品开发设计项目目标 详细的产品描述说明,产品详细设计和验证,正式发布的工程设计图纸,产品管理中心研发部,进行三轮设计和验证 确保产品的详细设计满足所有的项目目标 保证设计的产品在制造上是可行的 验证产品设计和生产工艺设计具有高可靠性 运用并行工程进行开发,正式发布的产品工程设计,生产准备,可以满负荷运行的生产线,产品管理中心技协部,保证工程设计到批量生产的顺利过渡 验证产品的详细设
3、计满足质量和工艺可靠性要求 验证生产线的满负荷生产能力（包括供应商） 验证供应链系统,2003 Allpku,流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划流程编号：1.1.1流程拥有者：产品经理,时间,产品经理,开始,公司决策层,企业发展战略规划,对本公司当前产品进行竞争性定位,评估今后外部环境变化对本公司产品的影响,评估竞争对手活动对本公司产品的影响,基于前面的评估，对本公司的产品进行SWOT分析,企划部,明确公司的战略意图，收集相关细分市场的环境信息,A,1,2,3,4,5,产品管理中心 研发部/技协部,2003 Allpku,流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划（续上页）流程编号：1
4、.1.1流程拥有者：产品经理,时间,公司决策层,描述支持产品战略设想所需的产品计划,评估各个产品计划对本公司收益的影响,排出优先级,了解新产品计划所需要的全部技术是否可得,根据获取技术的难度对于产品计划作出调整,并根据研发资源排出周期计划,产品经理,产品管理中心 研发部/技协部,企划部,审核通过,根据SWOT分析，初步拟定产品的战略性设想,A,结束,是,否,6,7,8,9,10,12,11,对事业部上报的产品周期计划进行汇总和分析,2003 Allpku,流程名称：研发项目的组合管理和产品周期计划流程说明流程编号：1.1.1 流程拥有者：产品经理,2003 Allpku,流程名称：产品的策划和
5、概念设计流程编号：1.1.2流程拥有者：产品经理,时间,产品管理中心 研发部/技协部,开始,公司决策层,研发项目组合战略和产品计划,对产品细分市场进行具体的市场调研,根据市场调研的结果细化产品和市场定义,初步估计每种方案的的成本和效益,初步制定出23个备选技术方案,任命项目经理，成立项目调研小组,1,2,3,4,5,采购部/技协部,财务部,初步确定主要供应商,确定首选技术方案，完成详细的产品定义，,确定生产地点和所有供应商,对首选方案完成详细的成本和效益分析,审核通过,A,否,是,6,7,8,9,10,审核通过,是,否,产品经理,2003 Allpku,流程名称：产品的策划和概念设计（续上页）
6、流程编号：1.1.2流程拥有者：产品经理,时间,产品经理,公司决策层,产品的详细设计启动,确认产品的单位成本、产品质量、性能目标，下达研发任务,A,13,产品管理中心 研发部/技协部,采购部/技协部,财务部,批准项目投资，拨给研发所需的人员设备等资源,结束,11,12,2003 Allpku,流程名称：产品的策划和概念设计流程说明流程编号：1.1.2流程拥有者：产品经理,2003 Allpku,流程名称：产品的策划和概念设计流程说明（续上页）流程编号：1.1.2流程拥有者：产品经理,2003 Allpku,流程名称：产品的详细设计流程编号：1.1.3流程拥有者：研发项目经理,时间,OEM制造商
7、/ 研发设计小组,开始,公司决策层,研发项目目标书,进行初始的详细设计和样品制作,测试,根据测试的结果进行改进设计和进行样品制作,制定详细的研发计划，进行项目管理,1,2,4,5,产品管理中心 采购部,财务部,测试,下发提前期长的工装模具的采购订单,审核通过,A,否,是,6,7,8,OEM制造商/ 研发项目经理,持续控制成本,3,B,2003 Allpku,流程名称：产品的详细设计（续上页）流程编号：1.1.3流程拥有者：研发项目经理,时间,OEM制造商/ 研发设计小组,公司决策层,产品管理中心 采购部,A,改进设计并制作产品验证样品,测试,陆续下达工装模具的采购订单,设计生产工艺,产品管理中
8、心 技协部,发布工程图纸,审核通过,否,是,成立生产投产小组，准备试生产,结束,9,10,11,12,13,14,15,B,OEM制造商/ 研发项目经理,2003 Allpku,流程名称：产品的详细设计流程说明流程编号：1.1.3流程拥有者：研发项目经理,2003 Allpku,流程名称：产品的详细设计流程说明（续上页）流程编号：1.1.3流程拥有者：研发项目经理,2003 Allpku,试生产，验证满负荷状态下零部件的质量,流程名称：生产准备流程编号：1.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部,时间,产品管理中心技协部,开始,公司决策层,采购零部件,测试,根据测试的结果作设计变更,对生产线进行
9、安装调试,1,3,4,6,工厂采购部,工艺审核通过,A,否,是,5,OEM制造商/ 研发设计小组,制造生产线工艺验证样品,2,根据测试的结果调整工艺和生产线,8,采购零部件,B,根据测试的结果作设计变更,根据测试的结果调整工艺和生产线,7,9,11,12,2003 Allpku,流程名称：生产准备（续上页）流程编号：1.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部,时间,产品管理中心技协部,公司决策层,批量生产,10,16,工厂采购部,OEM厂商/ 研发设计小组,试生产，验证满负荷状态下产品的质量,13,A,零部件试生产 审核通过,产品试生产 审核通过,结束,18,采购零部件,根据测试的结果作设计变更
10、,根据测试的结果调整工艺和生产线,B,否,是,14,15,17,否,是,2003 Allpku,流程名称：生产准备流程说明流程编号：1.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部,2003 Allpku,流程名称：生产准备流程说明（续上页）流程编号：1.1.4流程拥有者：产品管理中心技协部,2003 Allpku,流程名称：获取外部技术流程编号：1.1.5流程拥有者：产品管理中心研发部,时间,产品管理中心采购部,开始,公司决策层,收集外部环境技术趋势信息,1,产品管理中心研发部,收集竞争对手技术趋势信息,2,访谈客户和外部专家，了解用户需求,分析技术的发展趋势，评估自行开发还是外部获得,自行研发？,
11、否,研发新技术,商业谈判,结束,结束,是,3,4,5,7,市场调研,6,2003 Allpku,流程名称：获取外部技术流程说明流程编号：1.1.5流程拥有者：产品管理中心研发部,2003 Allpku,管理流程 财务管理,目录,2003 Allpku,流程系列财务管理流程 (2.2),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,预算管理,历史数据 各部门预算执行情况,各部门年度预算 滚动预算调整,财务部,预算规划应按历史数据计算的 预算是可以根据实际情况进行调整的,财务分析,业务绩效目标 会计数据 成本分析,财务分析报告,财务部,提供决策支持信息,成本管理,生产成本实际 销售/管理成本实际
12、,对资金计划的调整,财务部,资金使用与实际成本的一致,资金计划管理,各部门用款申请,资金管理,调度,财务部,资金使用与预算的一致,2003 Allpku,流程系列预算管理流程 (2.2.1),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,预算启动,历史数据,各部门年度工作计划,财务部,制定年度工作计划,预算编制和审批,财务部,编制预算和企业绩效目标进行比较,预算执行和调整,预算执行情况分析,滚动调整的总预算,财务部,使对未来的预算更符合实际,部门年度工作计划 总预算初稿,各部门预算 资产负债表预算 损益表预算 现金流量表预算,2003 Allpku,流程名称：预算启动流程流程编号： (2.2
13、.1.1)流程拥有者：财务部,时间,各部门,根据公司年度经营计划,制定/修改预算指导原则,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算,财务部,公司决策层,开始,年度销售目标，销售计划和预算编制的制定,年度销售目标,销售计划,审批,汇总本年度到目前为止各部门预算执行情况,各部门预算执行情况,通过,不通过,1,2,3,4,5,结束,2003 Allpku,流程名称：预算启动流程说明流程编号： (2.2.1.1) 流程拥有者：财务部,2003 Allpku,流程名称：预算编制和审批流程流程编号： (2.2.1.2) 流程拥有者：财务部,时间,每年11月中旬,各部门,召开各部门预算规划会议,讨
14、论/平衡预算,审批通过？,否,根据指导原则和公司经营目标，平衡各部门财务预算，制定公司预算草案,根据预算制定指导原则和经营目标,制定本部门财务预算,汇总调整后的各部门预算汇总,结合目标和平衡结果，调整/修改本部门财务预算,财务部,公司决策层,是,1,2,3,4,5,6,最终确定各部门年度预算,并通知各部门,7,结束,2003 Allpku,流程名称：预算编制和审批流程说明流程编号： (2.2.1.2) 流程拥有者：财务部,2003 Allpku,流程名称：预算执行和调整流程流程编号： (2.2.1.3) 流程拥有者：财务部,时间,审核、平衡、批准/驳回每月预算计划更新,根据需要提出预算计划更改
15、需求,批准？,是,结束,否,每月实际执行与预算对比,各部门,财务部,公司决策层,预算执行,预算更改,并通知相关部门执行更改后的预算,通知相关部门执行原预算,1,2,3,4,5,6,7,2003 Allpku,流程名称：预算执行和调整流程说明流程编号： (2.2.1.3) 流程拥有者：财务部,2003 Allpku,流程系列成本管理 (2.2.2),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,成本管理,生产成本实际 销售/管理成本实际,对资金计划的调整,财务部,资金使用与实际成本的一致,2003 Allpku,流程名称：成本管理流程流程编号： 2.2.2流程拥有者：财务部,时间,每月末,财务
16、部,开始,制造成本分析表,按原材料采购成本入帐,定期编制制造 成本分析表,资金成本分析表,管理费用/资金成本实际与计划差异分析报告,收集数据，定期编制 管理费用分析表、 资金成本分析表,编制管理费用/资金 成本实际与计划 差异分析报告,管理费用分析表,销售费用分析表,销售费用实际 与计划差异分析报告,收集数据，定期编制 销售费用分析表,编制销售费用实际 与计划差异分析报告,年度/季/月/周资金计划,预算编制流程,年度销售目标，销售计划和预算编制的制定,上报给财务副总与公司决策层,对季.月.周资金计划提出修改意见,公司决策层,结束,1,2,4,5,6,7,8,9,10,制造成本实际与计划差异分析报告,定期编制制造 成本实际与计划差异分析报告,3,2003 Allpku,流程名称：成本管理流程说明流程编号： 2.2.2流程拥有者：财务部,2003 Allpku,流程系列资金计划管理 (2.2.3),流程输出,流程设计出发点,流程负责人,流程输入,资金计划管理,各部门用款申请,资金管理,调度,财务部,资金使用与预算的一致,2003 Allpku,流程名称：资金计划管理流程流程编
