{财务管理税务规划}地税网络发票开票

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1、网络发票操作,网络发票平台,1、网络发票平台的操作流程,网络发票平台-网络发票资格申请,地点：地税局 发起人：纳税人 操作人：税务机关操作人员 前置条件：申请网络发票使用资格的纳税人在湖北省地税局进行税务登记 操作路径：核心征管系统网络发票平台信息维护资格核定 是否是必须流程：是（注意：此流程为纳税人网络开票必须的前置条件） 流程说明： 1、纳税人发起网络发票使用资格申请。 2、税务机关操作人员录入纳税人网络发票核定信息。如下图,网络发票平台-网络发票资格申请,网络发票平台-网络发票资格申请,3、将录入的核定记录进行报批，由分管局长（分管分局长）进行审批，审批通过后纳税人获得核定的网络发票使用

2、资格，流程结束。 注意： 1、此项操作必须建立在流程配置完成的基础上。目前曾都区和随县尚不能进行此项操作，必须由系统管理员在“发票管理综合审批岗（现行）中添加审批人员（即分管局长、分管分局长）。 2、此处可以设置网络发票开票纳税人的网络登录密码,纳税人进入网络发票开票软件客户端后可以自己修改。,网络发票平台-企业文化申请,地点：地税局 发起人：纳税人 操作人：税务机关操作人员 前置条件：纳税人已经获得网络发票的使用资格并且提交的企业文化的图片和标语已经被税务机关审核通过 操作路径：核心征管系统网络发票平台信息维护资格核定 是否是必须流程：否 流程说明： 1、纳税人提交企业的宣传图片及标语，税务

3、机关审核后在系统中进行录入。录入界面如下图： 2、上传图片后，保存广告语，流程结束。,网络发票平台-企业文化申请,网络发票平台-企业文化申请,注意： 1、此项操作的前置条件是纳税人已经获得网络发票的使用资格并且提交的企业文化的图片和标语已经被税务机关审核通过； 2、必须首先选中纳税人的资格认定记录然后分别点击“企业文化”或“企业广告语”才可进行相应的操作。 3、设置此模块的目的是为了企业利用发票进行自我宣传，提高企业的知名度。,网络发票平台-购买网络发票,地点：地税局 发起人：纳税人 操作人：税务机关操作人员 前置条件：纳税人的网络发票使用资格审批通过 操作路径：核心征管系统发票管理平台发售管

4、理发票发售发售发票 是否是必须流程：是,网络发票平台-购买网络发票,流程说明： 税务机关操作人员进入操作界面，如图： 录入信息后，单击保存并打印领购薄按钮，发票发售成功，流程结束。 注意：网络发票的包装单位为份，税控发票的包装为卷,纳税人开具网络发票-软件下载,地点：企业 发起人：纳税人 操作人：纳税人 前置条件：纳税人能访问互联网 操作路径：http:/221.232.128.59:8004/webroot/ 是否是必须流程：是 流程说明： 1、登陆湖北省地税局指定的网络发票页面。 2、单击网络发票专用软件 安装程序，下载网络发票专用软件安装程序。 3、运行网络发票专用软件，按照程序提示安装

5、。 4、安装成功后流程结束。,纳税人开具网络发票-软件下载,纳税人开具网络发票-软件操作,地点：企业 发起人：纳税人 操作人：纳税人 前置条件：纳税人拥有CA的key 操作路径：湖北省地方税务局网络发票专用软件 是否是必须流程：是 流程说明： 运行网络发票专用软件 单击登陆页面的配置网路环境的图标 ，进入软件网络设置功能。 返回登陆页面，录入纳税人流水号，网络密码，选择CA类型，单击确定按钮进入软件。 注意：进入软件时必须插入纳税人的CA-key,网络发票软件的登录,1、单用户登录,单用户的企业，登录方式如图 登录人类型：单用户 纳税人识别号：企业微机号码 网络密码：默认为123456 可修改

6、 请选择CA证书：选颐信CA,网络发票软件的登录,2、分用户登录,分用户的企业，登录方式如图 登录人类型：分用户 纳税人识别号：企业微机号码 分用户帐户：对应分用户标识 网络密码：默认为123456 请选择CA证书：选颐信CA,注意：分用户标识U1对应七个零加一，以此类推如U1为0000001，U2为0000002，在用户使用网络发票的过程中，可只填写一个数字，软件会自动补零。,网络发票软件的登录,开票功能的操作,湖北省地税局网络发票专用软件主要包括四个功能菜单： 1、发票开具（包括发票开具暂时只开通税收通用发票的开具。） 2、发票处理（包括发票红字和作废的处理。红字处理的条件是：当前月的前一

7、个月份正常开具的发票；红字处理的方式是：对符合红字条件的发票开具对等负数金额的发票。作废处理的条件：当月正常开具的发票；作废处理方式：对符合作废条件的发票进行作废） 3、清单查询（包括日结清单和月结清单。日结主要是选择日期内开具发票的状态、金额等；月结主要是选择月份内开具的发票、及发票的正常开具金额，数量、作废金额，数量、红字金额，数量；清单提供导出功能，方便用户自己做账使用） 4、系统维护（包括网络设置、数据备份、密码修改、打印维护。网络设置：在登录页面也存在该功能，可以设置省局内网、外网，同时还可以用户自己增加省局设置的网络发票服务器地址；数据备份针对用户备份自己本地的数据防止由于系统损坏

8、，操作系统的重做等一些不可预测的原因造成数据的丢失；密码修改：首次登陆密码是由地税局设置这里可以由用户自己修改。打印维护：每个用户在第一次使用该软件的时候都需要对打印进行调试，由于每个用户的具体环境的不同打印位置要自己调试。）,开票功能的操作,2、进入到发票界面,红色框的部分为必填项,开票功能的操作,关于通用发票填写的注意事项 付款人名称：个人填法定姓名，公司填公司名（可根据实际情况填写） 身份证号/组织机构代码/纳税人识别号：如没有资料请填地域代码 行业：大多数专管员已核定，只需下拉选择即可；如专管员未定，按照企业性质来选择 不过要注意申报时分税种税目按开票金额分开申报 细化行业：同上,开票

9、功能的操作,项目：一般都填某某款，某某费，可带时间及其他内容。（如涉及到代收免税金额，代收和正常业务发票需分开，以免专管员一起算税。例：代收2010年1月-2010年10月水费） 金额：该收多少就填多少 如一张票需开多个项目，勾选项目前方的复选框即可。一张票最多容纳4个项目。,开票功能的操作,NO码：第一排目前是固定的，第二排对应用户购买的正式发票的NO码，第三排为第一排加上第二排所产生的数字。（第二排一定要对应用户放进打印机的NO码，否则开出来的票为废票。） 开票人：按规定填写全称。,开票功能的操作,发票结存信息：在这里可以看到发票的类型，数量，发票号段，每月限制金额，单张最大金额。,开票功

10、能的操作,开票：开票即为打印。(不可重复打印) 清除输入：清空填写的信息。 继续开票：当用户正常开具一张发票后，不可更改原有信息，必须点继续开票才可以开局下一张发票。 返回：关闭开票窗口。,开票功能的操作,建筑业发票所需注意事项,这里是填写这个项目是做什么的，例：江汉地税大厅空调安装工程,这里是填合同号，如果没有就叫用户自己编个就行了。,这里通常都是填工程款，或装修款等。,发票作废及冲红操作,1、双击发票处理 发票处理,发票处理界面,发票作废及冲红操作,首先选择发票名称，根据用户的票种来选择。 钩上精确查询，输入的内容和正式发票上的内容一致。对应软件上的 然后点提取信息。（部分电脑分辨率过小，

11、只能看到提字，也可以点的）,发票作废及冲红操作,点了提取到信息以后，如果发票正常，就能获取到一条发票信息。 然后点软件左上角的作废处理 。点击以后，就会弹出该发票 的所有信息，输入原因点确定 作废即可。,发票作废及冲红操作,红字处理：点击红字处理按钮后，进入红字处理页面，发票信息与原票信息相同只有金额信息为负数，开具红字发票的NO码也可以修改，与发票开票模块规则相同。这里同样提供了发票结存信息的查看功能。,日结清单及月结清单功能说明,清单查询：分为日汇总清单，月汇总清单。进入方式依然是双击。 日汇总清单：可以查询某日开具的发票情况：包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金

12、额、收款方名称，付款方名称、发票状态，开票日期。还可以按照选择时间段进行发票查询，发票信息包括：包括某日开具的每张发票名称、NO码、发票代码、发票号码、开票金额、收款方名称，付款方名称、发票状态、开票日期。 信息通过列表展示，作废发票显示颜色为蓝色，红字发票为红色，正常和被红字发票为黑色。 同时提供信息导出功能，右键导出，可以将列表信息导出excel表。日汇总清单还对清单进行了汇总。总计红字发票数量、金额，作废发票数量、金额，有效发票（被红字和正常发票）数量、金额。,日结清单及月结清单功能说明,日结清单及月结清单功能说明,月汇总清单：可以查询某月开具的发票情况如（图1-12）。某月的每天开具发

13、票名称、正常开票金额、正常开具发票数量，红字发票金额、红字发票数量、作废发票金额、作废发票数量、开票日期。同时可以查询时间段内发票开票汇总情况。具有导出功能。,纳税人开具网络发票-软件操作,系统维护：包括网络设置、数据备份、密码修改、打印维护。 一、网络设置：当用户首次使用网络发票客户端的时候，需要配置一下网络。由于网络发票必须联网操作，所以这个必须配置。在进入系统后也可以重新配置。 打开系统维护菜单，双击【网络设置】菜单，进入网络设置界面（图-网络设置）。系统默认选项为开发服务器、省局内网服务器、省局外网服务器。用户可以根据自己所在的网络选择不同的服务器，如果在选择项中不存在自己需要的可以通

14、过选择修改按钮，点击【修改】按钮进入主机设置界面（图-主机设置），来修改所要连接的主机ip地址和端口，如果需要保留原来的配置，此时则点击【增加】按钮增加一个主机配置项，之后保存并关闭。回到网络设置界面（图-网络设置） 选择配置的服务器，点击【测试】按钮如果提示测试成功，则此时表示该选择的服务器可以用，点击【确定】按钮，网络设置操作完成。可以进行正常开票等与网络交互的操作。如果是通过代理进行上网的可以输入代理配置。,纳税人开具网络发票-软件操作,纳税人开具网络发票-软件操作,纳税人开具网络发票-软件操作,二、数据备份(包括数据的备份与还原) 双击【数据备份】菜单，进入数据备份还原界面（图-数据备

15、份还原）该模块有两个功能，一、数据备份，二、数据还原。该功能主要是为了防止用户客户端损坏或者系统的破坏造成的数据丢失。用户每天开票后最好将数据进行备份用来防止数据丢失。一旦数据损坏可以还原到备份前的数据。数据备份和还原系统提供了默认的备份还原路径。若把数据备份到指定位置，请选择备份成新文件则会出现【新建文件】按钮，点击该按钮选择需要备份的路径后点击【开始备份】按钮完成备份。系统数据恢复操作与系统备份操作类似，如要从指定文件恢复，选择指定要恢复的备份文件后点击【开始恢复】按钮恢复操作完成。,纳税人开具网络发票-软件操作,纳税人开具网络发票-软件操作,三、密码修改 网络密码修改（网络数据传输交互时

16、的密码）。密码首次由地税局网络发票资格核定时候设置了一个默认密码，在用户使用的时候通过此处进行修改，进入网络密码修改功能后，输入原密码和两次新密码如果输入正确则将用户密码发送到省地税局中心数据库，提示密码修改成功。用户网络密码修改完成。,纳税人开具网络发票-软件操作,用户管理功能详解,1、单用户版 用户在初次使用时，必须点开票功能激活。用户在发票用完或需要 修改发票信息时，必须先点信息维护申请，才可去找专管员购票。 购票回来以后，需点开票功能激活才可正常使用。,用户管理功能详解,2、分用户版,用户管理功能详解,用户结存信息分配 用户刚买票回来以后，票默认在主钥匙上，双击票据信息出现如上界面。 先选择分到分用户后的下拉框，选择要分给的用户，这里用2号做演示。 输入数量后，点确定。 分配完毕，回到主界面后，一定要点确定提交,用户管理功能详解,分用户限开金额分配,用户管理功能详解,分用户限开金额分配 分用户限开金额分配和的方法和分配结存信息的方法一样。 分配完毕，回到主界面后，依然要点确定提交,用户管理功能详解,分用户功能开通,用户管理功能详解,分用户功能开通 选中需