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1、（安全管理套表）安全表格 大全(上) HSE 文 件 清 单4 HSE 文件发放审批单5 HSE 文件发放记录6 HSE 文件接收记录7 HSE 文件修改单8 HSE 文件借阅登记表9 HSE 文件销毁清单10 HSE 记录清单11 HSE 记录查阅登记表12 记录销毁清单13 培训需求分析表14 HSE 培训计划17 HSE 培训记录18 HSE 培训资格证书记录19 HSE 培训台帐20 安全教育及培训记录21 安全会议和信息台帐22 安全检查表分析（SCL）记录23 工作危害分析(JHA)记录24 预先危害分析(PHA)记录25 失效模式与影响分析(FMEA)记录26 重大及不可容许风险
2、和控制措施清单27 HSE 目标、指标和管理方案规划表27 环境因素检查表29 环境因素识别评价表30 重大影响环境因素及控制措施清单31 隐患整改通知书32 隐患整改反馈单33 HSE 法律法规、标准及其他要求清单34 HSE 法律法规、标准及其他要求符合性评审记录35 承包商 HSE 管理机制检查清单1 承包商 HSE 资格预审记录3 合格承包商名录4 4 HSE 文件清单 编号：HSE101-B01 序号文件名称文件编号文件来源版本数量更改状态 部门：编制：日期： 5 HSE 文件发放审批单 编号：HSE101-B02 文件名称 文件编号 主管部门 发放范围： 申请部门（单位）：日期：
3、审批意见： 批准人：日期： 6 HSE 文件发放记录 编号：HSE101-B03 文件名称 文件编号 发放序号接收单位持有人发放日期签字备注 发放部门（单位）：发放人： 7 HSE 文件接收记录 编号：HSE101-B04 序号文件名称文件编号文件来源数量收文人收文时间 7 8 HSE 文件修改单 编号：HSE101-B05 文件名称 文件编号 版本 修改章节条款号： 修改原因： 修改内容： 修改责任部门 主持修改人日期 批准日期 9 HSE 文件借阅登记表 编号：HSE101-B06 序号日期借阅单位文件名称文件编号期限借阅人归还日期备注 10 HSE 文件销毁清单 编号：HSE101-B0
4、7 申请部门申请日期 销毁原因 批准日期 序号文件名称起止日期编号备注 销毁人：监销人： 11 HSE 记录清单 编号：HSE102-B01 序号记录编号记录名称版本更改状态 部门：编制：日期： 12 HSE 记录查阅登记表 编号：HSE102-B02 序号日期查阅单位记录编号记录名称查阅人备注 13 记录销毁清单 编号：HSE102-B03 申请部门申请日期 销毁原因 批准日期 序号记录名称起止日期记录编号备注 销毁人：监销人：日期： 14 培训需求分析表 分析时间:部门/单位：编号:HSE103-B01 岗位或职位 培训内容 法规 手册 程序文件 运行控制文件 体系 文件 培训 作业指导书
5、 风险评价 审核技巧 应急处理 事故调查 HSE 技能 培训 其它 HSE 基本知识 HSE 意识 培训 其它 工艺操作技术 设备技术 岗位 技能 培训 其它 其它 14 编制人： 15 HSE 培训计划 部门/单位：编号：HSE103-B02 序号培训类别培训班名称培训对象培训时间培训目的学时拟培人数培训方式负责部门备注 15 编制人：审批人：编制时间： 16 HSE 培训记录 编号：HSE103-B03 序号姓名性别职务培训班名称培训时间考勤情况课堂表现考试成绩综合考核结果负责部门 16 记录人： 17 HSE 培训资格证书记录 编号：HSE103-B04 序号姓名性别年龄职别或工种证书名
6、称证书编号发证机关发证时间所属单位备注 记录人： 18 HSE 培训台帐 编号：HSE103-B05 序 号 参加培训人员培训时间与课时培训地点培训内容考试时间授课人备注 19 安全教育及培训记录 编号：HSE103-B06 序号组织部门培训日期培训地点培训类别培训级别培训内容成绩授课人本人签字 20 安全会议和信息台帐 编号：HSE104-B01 会议和信息时间召集单位和主持人 会议地点记录人与会单位和人数 会议、信息内容和处理结果： 21 安全检查表分析（SCL）记录 项目部：设备（设施）名称及位号：工段： 分析人员及职务：分析日期： 审核人员及职务：审核日期： 编号：HSE105-B01
7、 现有安全控制措施 (参见危害发生的可能性评估准则)序 号 检查 项目 标准 产生偏差的主要后果 (参见后果的严重性评 估准则) 发生 频率 管理 措施 职工胜任程度控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正/ 控制措施 21 22 工作危害分析(JHA)记录 项目部：工段：工作任务：工作岗位： 分析人员及职务：分析日期： 审核人员及职务：审核日期： 编号：HSE105-B02 现有安全控制措施 (参见危害发生的可能性评估准则)序 号 工作步骤 危害或潜 在事件 主要后果 (参见后果的严重性评 估准则) 发生 频率 管理措施 职工胜 任程度 控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正/ 控制措施
8、22 23 预先危害分析(PHA)记录 单位：分析对象：工作区域： 分析人员及职务：分析日期： 审核人员及职务：审核日期： 编号：HSE105-B03 以往发生频率及现有安全控制措施 序 号 危害原因主要后果发生 频率 管理措施 职工胜 任程度 控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正/ 控制措施 23 24 失效模式与影响分析(FMEA)记录 单位：工段：系统： 分析人员及职务：审核人员及职务： 日期：编号：HSE105-B04 以往发生频率及现有安全控制措施 序 号 标识符说明 /描述失效模式影响后果发生 频率 管理措施 职工胜 任程度 控制措施 LS 风险度 （R） 建议改正 / 控制措
9、施 24 26 重大及不可容许风险和控制措施清单 编号：HSE105-B05 序 号 活动危害后果、影响 风险 等级 有关部门控制 /改进措施评估负责人 26 HSE 目标、指标和管理方案规划表 年度： 目标：总负责： 指标：绩效参数：编号：HSE105-B06 月份 序号采取措施负责人 123456789101112 预算备注 26 制表人：审查人：批准人： 日期：日期：日期： 环境因素检查表 编号：HSE106-B01 现在 环境因素 正常 操作 异常操作 / 意外状况 紧急状况 过去将来 废气排放 （SO2、NOX、HC、CO2、等） 污水排放（含油污水、生活废水 等） 油污、化学品泄漏
10、导致土壤污染 固、液废弃物的产生 有毒有害物质使用、产生、泄漏 噪声 大量异味、臭味散发，影响周边 居民、社区 粉尘弥漫引起空气污染 余热能源排放，造成能源浪费 使用对臭氧层造成破坏的物质 （哈龙、CFC 等） 资源使用水 电 气 燃料 原料 28 环境因素识别评价表 编号：HSE106-B02 评价准则 序 号 活动/产品/服务环境因素 状态（正常/异常/紧急） 环境影响 法律污染 能源 消耗 企业 形象 是否重 大因素 控制措施 28 分析人员日期 审批：日期： 29 重大影响环境因素及控制措施清单 编号：HSE106-B03 序号活动环境因素环境影响等级有关部门控制措施负责人 29 30
11、 隐患整改通知书 编号：HSE107-B01 受检单位签字检查时间 隐患部位： 隐患情况： 整改要求： 限定完成时间：年月日 签发单位：签发人： 31 隐患整改反馈单 编号：HSE107-B02 整改单位时间 违章处理或隐患整改情况： （整改单位盖章） 整改责任人复验人 32 HSE 法律法规、标准及其他要求清单 编号：HSE108-B01 序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容适用部门 33 HSE 法律法规、标准及其他要求符合性评审记录 单位：评审日期：编号：HSE108-B02 序号法律法规名称颁布日期生效日期适用章节和内容符合情况 34 承包商 HSE 管理机制检查清单 编号：
12、HSE109-B01 符合性 项 目 序 号 检查内容是 () 否 () 备 注 1 是否有一个书面的 HSE 方针 2 方针是否包含领导的 HSE 承诺和 HSE 总体目标 3 领导对 HSE 的承诺支持是否化为实际行动： a)参加 HSE 会议 b)发布支持信息 c)定期现场 HSE 检查 d)参加事故调查 e)奖励正确的 HSE 行为 承包商 安全、 环境、 健康方 针陈述 4 是否有书面 HSE 行动计划；是否对行动计划定期评审 以确保计划的实现 5 是否有现成的 HSE 管理架构，成员是否包括高层领导 6 是否有专职： a)HSE 领导 b)HSE 监督人员 c)HSE 协调员 7
13、管理者、监督人员和雇员的义务和责任、职责是否明 确 8 符合 HSE 要求的资源配备 HSE 责 任、职 责及资 源配备 9 是否有每周一次的 HSE 会议 10 与公司的运作相关的危害和环境因素是否已识别及评 估 11 对已识别的危害和环境因素是否进行记录 12 已采取的控制措施是否基于风险评估结果 危害识 别、风 险评估 及控制 13 是否建立起控制风险措施执行的监督机制 14 是否免费提供给职工合适的个人防护用品个人 防护 15 发放个人防护用品是否是依据风险评估结果 33 16 是否有详细的个人防护用品清单 17 是否制定了个人防护用品检查和维护的计划 18 是否进行了个人防护品使用的
14、培训 35 19 是否建立岗位人员专业技能培训标准 20 岗位人员是否在相应工作技能方面受到了培训 21 特殊工种人员是否取得了相应的资格证书 22 是否有对新雇员、近期提升或聘用的监督人员进行 HSE 上岗教育的计划，计划是否包括以下方面的内容： a)工作危险性 b)安全监督程序 c)安全监督程序 d)应急程序 e)急救程序 f)火灾预防与响应 g)不安全行为和状态报告 23 上岗 HSE 教育计划时间是否达到 20 小时 24 岗位操作人员是否接受过要求的 HSE 培训和再培训 25 对监督人员是否有特定的 HSE 培训计划 26 对职工 HSE 培训及专业培训是否有记录 承包商 安全、
15、环境、 健康培 训计划 27 是否有职工 HSE 胜任考核记录 28 现场管理 29 动火作业 30 受限空间的进入 31 破土作业 32 起重吊装作业 33 高处作业 34 临时用电 35 设备上锁和警告标志 36 车辆安全 37 压缩气瓶 38 便携式电动工具 39 个人防护用品 40 放射线作业 41 化学品储存、使用 HSE 规 章制度 和操作 规程 42 应急预案 33 43 废物处理 44 不安全状况报告 45 伤病记录 36 46 是否对职工进行雇佣前医疗检查 47 是否对职工进行定期常规医疗检查 48 是否预先确定身体适合工作的能力 定期常 规医疗 检查和 特殊医 疗检查 程序
16、 49 是否依据风险评估的结果对从事特殊或特别工作的 职工进行定期医疗检查 50 是否有监督人员进行定期的工作场所 HSE 检查 51 是否对 HSE 体系进行审核 52 是否有不符合分析、跟踪整改程序 53 采购的有害物质是否具有材料安全数据表 （MSDS） 54 采购的需认证的设备和物质材料是否得到认证 55 是否建立及实施设备定期检查制度： a)起重设备 b)移动梯子、手脚架 c)升降机 d)灭火器 e)便携式电动工具 f)焊接设备 g)特殊个人防护用品 56 是否按照常规要求维护操作设备 57 对于检验检查过的设备是否有相应的检查和维护标 志 HSE 检查 监督 58 是否有设备检查和维护记录 59 是否已建立事故、事件（包括未遂事件）报告和登 记程序 60 事故统计是否在事故通告板公布 事故事 件报告、 调查和 处理管 理规定61是否建立事故、事件调查处理程序 37 承包商 HSE 资格预审记录 编号：HSE109-B02 序号承包商名称预审时间过去三年事故统计HSE 体系运行
