质量手册及程序文件（2020年整理）.pptx

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1、学 海 无 涯,质量手册及程序文件,1,景泰宝泰商砼有限责任公司 目 录 第一章 质量手册及程序文件 第二章 岗位责任制 第一节 生产操作人员责任制 第二节 设备维护人员责任制 第三节 综合办岗位责任制 第四节 财务部岗位责任制 第五节 出纳员岗位责任制 第六节 试验检测中心岗位责任制 第七节 检测人员岗位责任制 第八节 质量负责人岗位责任制 第九节 技术负责人岗位职责 第十节 保管员岗位责任制 第十一节 罐车司机岗位责任制 第十二节 门卫岗位责任制 第十三节 搅拌站操机员岗位职责 第十四节 搅拌站装载机司机岗位职责 第十五节 车辆管理制度 第十六节 车队负责人岗位职责 第十七节 调度岗位职责

2、 第十八节 调度执行规章制度 第十九节 材料负责人岗位职责 第三章 制度及操作规程 第一节 公司质量目标及部门分目标 第二节 设备管理制度 第三节 安全管理制度 第四节 搅拌站作业指导书 第五节 搅拌站安全操作规程 第六节 生产现场管理制度 第七节 预拌商品混凝土冬施生产措施 第八节 混凝土质量控制技术措施,2,学 海 无 涯 第九节 商品混凝土试块制作管理规定 第十节 预拌混凝土试验工作流程 第十一节 预拌混凝土使用说明 第十二节 预拌混凝土质量回访制度,第一章 质量手册及程序文件,目录,批准颁布令 任命书 质量方针和目标 公司概况 公司组织机构图 质量管理体系过程和顺序图 质量手册的适用范

3、围、删减、引用标准和术语 质量手册的管理 质量管理体系机构和职能分配 质量管理体系 总要求 文件要求 总责 文件控制-文件控制程序 记录控制-记录控制程序 管理职责 管理承诺,3,学 海 无 涯 以顾客为关注焦点 质量方针 质量目标和质量管理体系策划 职责、权限与沟通 质量管理体系评审 资源管理 资源提供 人力资源的提供和控制 基础设施的提供和维护 工作环境的改善和管理 产品实现 产品实现的策划 与顾客有关的过程 设计和开发 采购-采购过程控制程序 生产和服务提供-生产和服务提供过程控制程序 监视和测量装置的控制 测量、分析和改进 测量、分析和改进过程的策划 监视和测量 顾客满意评价 内部审核

4、-内部质量管理体系审核控制程序,4,学 海 无 涯 过程的监视和测量 产品的监视和测量 不合格产品控制-不合格产品控制程序 数据收集 改进 持续改进 纠正措施-纠正措施控制程序 预防措施-预防措施控制程序 9 附录-程序文件编号和名称 01批准颁布令 我公司依据GB/T19001:2000质量管理体系要求编制的质量手册，符合 公司的生产经营实际需要。是贯彻公司质量方针、指导质量管理体系有效运行、 实现质量目标、持续改进公司整体业绩需长期遵循的文件。全体员工必须遵照执 行。现批准颁布并实施。即日起生效。 总经理： 年月日,02任命书,为了贯彻执行 GB/T19001:2000质量管理体系-要求。

5、加强对质量管理 体系活动的领导，特任命站长为我公司管理者代表。 管理者代表的职责是： 1、确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；,5,学 海 无 涯 2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的要求； 3、确保在公司内部提高满足客户要求的意识； 4、就质量管理体系有关事宜对外联络。 总经理： 年月日 03质量方针、质量目标 质量方针： 以人为本，科技领先，管理规范，质量优良，用户至上，服务周全。 质量目标： 产品合格率 100% 生产质量水平达到 100% 顾客满意度 95% 合同履行率 100% 设备完好率 95%,总经理： 年月日 公司概况 公司地处甘肃省白银市景泰县一条山镇条

6、山农场，地理位置优越，交通四通 八达，临近营双高速、705 国道，是从事建材生产的最佳之地，厂区占地面积 30000,6,学 海 无 涯,。 我公司是在这个理想基础上崛起的一个从事混凝土行业集科研生产销售为一 体的专业化企业，设有商品混凝土搅拌站。为社会各界人士提供整体的立体式的 服务。公司现有高级工程师 1 人、工程师 1 人，会计师 1 人、经济师 1 人。各类 高素质专业技术人员数名。严格把关，市场稳步拓展，产品质量居同行业先进之 列，集众家之长，勇于探索、勇于领先、锐意创新。 商品混凝土公司拥有臂长 52m 汽车泵一辆、47m 汽车泵一辆，拖式泵一台， 车载泵一台，混凝土运输车十二辆和

7、配套的 50 装载机一辆，配有国内先进技术 水平的 120 /h 搅拌站二座，年产混凝土能力为 30 万，能够生产从 C10C60 强度等级的各种性能的混凝土，从事各种强度等级的混凝土试配工作和开展绿色 高性能混凝土的开发、研制工作。 公司试验室通过甘肃省建设厅的考核，确定为混凝土预拌三级检测单位，并通 过甘肃省质量技术监督局的计量认证的考评。试验室检测设备齐全，拥有从原材 料检验、产品中间检验到混凝土物理力学试验的全套检测设备，保证生产的混凝 土产品质量合格率达到 100%。 创今朝新型品牌，铸就未来企业辉煌。我公司凭借现代化科学管理手段和强有 力的科研队伍，加上雄厚的资金作后盾，遵循“以人

8、为本，科技领先，管理规范， 质量优良，用户至上，服务周全”的质量方针，持续改进经营和管理业绩，为顾 客提供优良的产品和满意的服务。 董事长胡广斌先生携公司全体员工恭候广大行业贤能、客户朋友来我公司考察 指导，真诚合作，携手并进，为我国混凝土事业发展做出新的贡献。,学 海 无 涯 公 司 组 织 机 构 图,股 东 大 会,站,长,总 经 理,法 律 顾 问,总会计师,车队长,业 务 部,财 务 部,设备部,综合办,车 队,质量管理体系过程和顺序图 与顾客有关过程,产品实现策划,原辅材料供应过程,产品和服务实现,产品监视和测量,监视和测量 装备的控制,过程监视和测量,7,学 海 无 涯,1质量手

9、册的适用范围、删减、引用标准和术语 1、质量手册适用范围 质量手册用于指导本公司内部质量管理活动和第三方质量管理体系认证。 质量管理体系覆盖商品混凝土生产、服务过程。质量手册包含质量管理要求 的程序文件和其他必要的支持性文件。 2、删减 本公司生产依据国家有关的产品标准的法规文件，行业指定的使用规范标准的 文件及客户对产品的具体要求进行生产。质量管理体系要求 GB/T19001-2008 标准条款均适用于本公司，不存在删减。 3、引用标准、术语、定义 质量手册引用质量管理体系 基础和术语GB/T19001-2000 中的术语和 定义。本手册按照质量管理体系 要求GB/T19001-2008 编

10、制。 2 质量手册的管理 1、质量手册的批准与颁布 质量手册由公司总经理签发批准颁布。 2、质量手册的日常管理,数 据 分 析,不合格产品控制,改,进,8,9,学 海 无 涯 质量手册由公司综合办统一管理。应保证需要质量手册的人员能及 时获得有效版本。质量手册的发放等管理工作要符合“质量手册 4.2.3 文件控 制程序”的规定。 3、质量手册持有者资格 、质量手册持有者资格 公司领导、质量管理体系覆盖部门的相关人员。 、质量手册持有者责任 遵守公司机密，不向外界泄漏质量手册内容。 妥善保管质量手册，不丢失，不外借。 按要求对质量手册及时修改。 调离本公司或调离本公司与质量管理体系无关的岗位时，

11、及时将质量手册 退还发放部门。 4、质量手册的修订 、质量手册的个别内容，文稿需修改时，由综合办组织修改。 、公司组织机构发生较大变动，或体制改变，质量职能有重大调整时，由管 理者代表组织修订，报总经理批准后更换版本。 5、质量手册受控文本和非受控文本。 、用于指导公司质量管理体系运行、内部审核和外部质量管理体系审核的质 量手册是受控文本。 、用于质量管理体系咨询机构备案的、为了投标的、非现场顾客或其代表及 其他目的发放的质量手册是非受控文本。 、非受控文本的首页上应有“非受控”字样。,10,学 海 无 涯,3质量管理体系机构和职能分配表,11,学 海 无 涯,质量管理体系机构和职能分配表,1

12、2,学 海 无 涯,4质量管理体系,4.1 总要求 公司依据质量管理体系标准质量管理体系要求GB/T19001-2008，以过程 模式为基础，运用质量管理体系方法，建立有效的质量管理体系，确保质量管理 体系的实施和持续改进。 公司将： 对照认证标准要求，识别公司质量管理体系所涉及的过程及过程间的相互作 用确定过程的顺序。见质量管理体系过程和顺序示图。识别的过程及过程顺 序在质量手册、程序文件和支持文件中描述。 对这些过程有效运行和控制的准则、方法在质量手册、程序文件和支持 文件中描述。 公司提供人力、基础设施等资源并确保获得对过程监视测量的信息，以实现 过程的运行和监视。 对过程监视、测量和分

13、析，按本手册“8.1，8.2，8.3，8.4”的安排执行。 通过公司、部门对各过程的考核、检查，确保过程实现策划的结果；当发现,13,学 海 无 涯 问题时，及时纠正（必要时采取纠正或预防措施）以实现改进。 6）识别公司提供产品和服务中的外包过程。本公司没有外包过程。 文件要求 总则 公司制定形成文件的质量方针和以质量方针为框架的质量目标； 公司编制描述质量管理体系过程和过程相互作用的质量手册； 公司编制质量管理体系要求的程序文件和其他需要的程序文件； 公司制定旨在确保过程有效地识别、策划、运行和控制的支持文件； 公司建立证实质量管理体系有效运行和改进的记录。 文件的控制 公司编制了用于质量管

14、理体系文件的缩写、审批、评价和更改等文件控制的 程序文件，以实现标准要求。,学 海 无 涯,1、目的 规定文件的编制、评审（必要时）、批准、发放、使用、更改、再批准、标 识、回收和作废等文件控制过程并实施管理，防止使用失效或作废文件。 2、使用范围 适用于质量管理体系过程有关文件的管理。 3、职责 管理者代表对文件控制工作给予指导和监督并负责质量手册、程序文件 的策划和审核；负责对支持性文件的批准。 综合办是文件管理的主责部门，负责公司文件的发放、更改、回收工作， 并负责公司人力资源管理方面文件的编写工作。 业务部负责销售、服务、采购、供方评价、选择管理过程所使用文件的编 写、审核和更改等控制

15、工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 搅拌站负责生产、设备、安全、现场管理过程所使用文件的编写、审核和 更改等控制工作，并组织质量管理体系程序在本部门的实施。 试验中心负责工艺技术。检验/试验。计量测试方面文件的编写、审核和更 改等工作。 车队负责车辆和运输管理方面文件的编写，审核工作，并组织质量管理体 系文件在本部门的实施。 4、工作程序 文件包括 质量管理体系文件，如质量管理手册程序文件等。 产品和技术方面的文件，如：公司产品标准、原辅材料验证依据、检验,14,15,学 海 无 涯,和试验规程、工艺操作规程、设施设备维护管理制度、计量测试及量值传递、 对比校准方面的文件等。 c)外

16、来文件指：相关的法律法规。国家或行业颁布的产品标准，技术规范 和顾客提供的与产品有关的文件。 4.2 文件的编号 外来文件执行原编号。 公司文件按下述规定编号。,学 海 无 涯 质量手册的编号 XX/C-XXXX 质量手册发布年份 质量手册代号 公司代号 程序文件的编号 XX/CT.T.TXXXX 程序文件发布年份 程序文件对应的标准章节号 程序文件代号 公司代号 支持性文件的编号 XX/W-XX-XX-XXXX 文件发布年份 文件的序号 支持性文件对应的标准章节号 支持性文件代号 文件的审批公司代号 各部门在编写文件时，要考虑文件内容的充分性、适宜性。在文件发布前， 批准人要对文件的充分性和适宜性开展审定并批准。 质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 产品和技术方面的文件由试验检测中心审核，总工程师批准。,16,学 海 无 涯 外来文件由总工程师对其适宜性、有效性进行审批。 文