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1、 版本：D程 序 文 件环境因素识别与重要环境因素判定程序文件编号：受控标识：发放编号： 2012.12.30发布 2013.01.01实施XX集 团 有 限 公 司文件修改履历表文件编号：XG/SP-13-2013版次/修改码修改原因编写/修改审 核批 准实施日期A/0首次发布D/0换版、复评环境因素识别和重要环境因素判定程序1 目的为识别公司在产品加工活动中能够控制和可能施加影响的环境因素，评价出那些对环境具有或可能具有的重大环境影响的环境因素，特制定本程序。 2 范围3 引用文件 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-20044 术语和定义 本程序采用GB/T24001-20
2、04环境管理体系 要求及使用指南标准中的术语和定义。5 职责5.1最高管理者负责批准公司重要环境因素和管理方案。 5.2分管副总经理负责审核公司重要环境因素。5.3生产安环部负责组织各部门/单位进行环境因素识别和重要环境因素的识别与判定。负责根据各部门/单位的重要环境因素，组织确定公司重要环境因素，制定目标、指标或管理方案。负责对重要环境因素的控制情况进行跟踪管理。5.4各部门/单位负责识别评价本部门/单位的环境因素并进行控制。6 工作程序6.1识别环境因素的范围必须覆盖公司整个活动的全过程。6.2 环境因素的识别6.2.1识别方法环境因素识别采用工艺流程分析及现场观察、交谈、收集的信息识别环
3、境因素。首先根据工艺流程图或工作流程图，对每一步骤的输入、输出所存在的环境因素、污染物排放、能源资源消耗情况进行识别、记录。各分厂以车间生产区为单位，通过工艺过程识别本生产区生产活动中具有的环境因素；各处室以科组为单位，识别管理、服务中具有的环境因素；并填写环境因素识别及评价表。6.2.2环境因素识别应考虑：a) 大气排放；b) 水体排放；c) 废物管理；d) 土地污染；e) 对社区影响；f) 原材料与自然资源的使用；g) 其它环境问题；h) 在正常运行、异常运行（启动、停机或检修）和紧急状态（如：火灾、事故、洪水等）下存在的环境因素；i) 企业行为对环境所造成的过去的、现在实际影响的和将来潜
4、在影响（包括积极或消极）的环境因素；j) 能够控制或可期望施加影响的环境因素；k) 环境因素划分粗细程度应以管理控制能力而定。6.2.3环境因素识别时应注意的问题a）只考虑活动所存在的环境因素，而忽略了产品本身的环境因素，以及服务中存在的环境因素。b）只考虑了污染物的排放，而忽略了资源能源的消耗。c）只考虑了产品、活动和服务，而忽略了设施等存在的环境因素。6.3环境因素的评价环境因素评价是将识别出的所有环境因素，按定量和（或）定性的方法进行评价，判定其中对环境具有或可能具有重大环境影响的因素，即评价出重要环境因素的过程。定量的方法是在工艺过程识别环境因素后，各部门/分厂应按打分法各因子的评分标
5、准（见附件一）组织环境因素的评价，填写环境因素识别及评价表。6.4公司重要环境因素的确定根据五因子评价法G分值大于400分确定为公司重要环境因素。6.5公司重要环境因素的控制公司重要环境因素由生产安环部组织制定控制措施，并形成重要环境因素清单进行控制。6.6 环境因素及管理方案的审批6.6.1 公司重要环境因素及管理方案：a) 编制：生产安环部；b) 审核：分管副总经理；c) 批准：最高管理者。6.6.2部门/单位环境因素及管理方案a) 编制：部门/单位；b) 审核：生产安环部；c) 批准：分管副总经理。6.7 环境因素的更新为保持信息的有效性，每年对环境因素进行评审，如有变化予以更新，对重要
6、环境因素要进行重新评价。在发生下述情况时，由各部门要及时识别和更新环境因素：a) 法律、法规及其他要求发生较大变化时；b) 企业自身活动或服务发生较大变化时；c) 相关方的要求；d) 外审、内审发现环境因素识别不全。7 记录管理在本程序策划运行和控制中形成的记录按记录控制程序进行管理。附件一环境因素评分标准因子名称评分标准分值A：排放（泄漏）污染物总量排放总量非常大5排放总量较大4排放总量略大3排放总量一般2排放总量较小1b：污染物排放（泄漏）的频次年排放天数300天5200天年排放天数300天4100天年排放天数200天350天年排放天数100天2年排放天数50天1C：环境影响的程度对国家范围造成严重影响5对地区造成严重影响4对地区造成较轻的影响3一般性影响2影响较小1d：相关方关注程度社会极度关注的5地区性极度关注的4地区性关注的3地区性一般关注2不为关注1e：控制环境因素经济、技术可行性不用投资或少量投资，通过加强管理、改进或控制就能达到的5技术可行，有少量投资就可实现4技术可行，但投资较高3技术不成熟，近期改进有困难2技术、经济均不可行1附件二 重要环境因素的分值表序号部门/单位判定重要环境因素的分值1公司abcde400
