《改进、纠正和预防措施表[汇编]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《改进、纠正和预防措施表[汇编]（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品资料 可编辑修改 佛 山 市 法 恩安 华 陶 瓷 洁 具 有 限 公 司 改进、纠正和预防措施表 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财 2013.04.2 8 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现：不符合项编号E130401 查：职业健康安全方针的内容及传达方式； 无培训记录、宣传记录。 不符合4.2 管理手册 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日 前完成。 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门负责人
2、：日期： 精品资料 可编辑修改 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A 小组法恩陶瓷品管部 佛 山 市 法 恩安 华 陶 瓷 洁 具 有 限 公 司 改进、纠正和预防措施表 效 果 验 证 措施结果是否有效是否 有无涉及文件资料的更改是否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财 2013.04.2 8 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现：不符合项编号E130402 查：用什么方法和怎样进行危险源及其风险的辨识； 无重大危险源清单、其风险的控制措施及应
3、急准备和响应措 施。 不符合4.3.1 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日 前完成。 精品资料 可编辑修改 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A 小组法恩陶瓷品管部 佛 山 市 法 恩安 华 陶 瓷 洁 具 有 限 公 司 改进、纠正和预防措施表 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门负责人：日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效是否 有无涉及文件资料的更改是否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 问题发生地点责任部门要求书
4、发出部门或人发出人签名审核日期 精品资料 可编辑修改 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财 2013.04.2 8 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现：不符合项编号E130403 查：目标、方案的实现； 无本部门的目标和指标管理方案的实现。 不符合 4.3.3 目标、管理方案 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日 前完成。 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门负责人：日期： 精品资料 可编辑修改 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A 小组法恩陶瓷品管部 佛
5、山 市 法 恩安 华 陶 瓷 洁 具 有 限 公 司 改进、纠正和预防措施表 效 果 验 证 措施结果是否有效是否 有无涉及文件资料的更改是否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财 2013.04.2 8 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现：不符合项编号E130404 查：岗位职责说明书 / 部门职责权限； 无该部门岗位职责说明书及部门职责权限关于职业健康安 全的相关内容并受控。 不符合4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限 请采取： 改进措施 纠
6、正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日 前完成。 精品资料 可编辑修改 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A 小组法恩陶瓷品管部 佛 山 市 法 恩安 华 陶 瓷 洁 具 有 限 公 司 改进、纠正和预防措施表 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门负责人：日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效是否 有无涉及文件资料的更改是否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 精品资料 可编辑修改 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉
7、财 2013.04.2 8 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现：不符合项编号E130405 查：文件和表单的控制； 有部门文件清单及表格清单无文件编号、无审批受控。 不符合 4.4.5 文件控制 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日 前完成。 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门负责人：日期： 精品资料 可编辑修改 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A 小组法恩陶瓷品管部 佛 山 市 法 恩安 华 陶 瓷 洁 具 有 限 公 司 改进、纠正和预防措施表 效 果 验 证 措
8、施结果是否有效是否 有无涉及文件资料的更改是否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财 2013.04.2 8 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现：不符合项编号E130406 查：外来文件的控制； 有文件控制程序但无对外来文件的收集、审查、批准、 归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定。 不符合4.4.5 文件控制 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日 前完成。 精品资料 可编辑修改 请各部门将整改资
9、料，在规定时间前上交到A 小组法恩陶瓷品管部 佛 山 市 法 恩安 华 陶 瓷 洁 具 有 限 公 司 改进、纠正和预防措施表 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门负责人：日期： 效 果 验 证 措施结果是否有效是否 有无涉及文件资料的更改是否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期： 问题发生地点责任部门要求书发出部门或人发出人签名审核日期 精品资料 可编辑修改 2013 年 4 月内审基建办法恩陶瓷品管部毛玉财 2013.04.2 8 问 题 描 述 2013 年 4 月份公司内审发现：不符合项编号E13040
10、7 查：基建办是否含有安全技术措施相关的文件规定（含职业健康 安全） ，措施的编制、审批、会签是否规范管理； 未形成相关规范文件，实际操作中有对施工方施加安全教 育的记录。 不符合4.4.6 运行控制 请采取： 改进措施 纠正措施 预防措施 请于 2013 年 5 月 20 日 前完成。 原 因 分 析 签名：日期： 措 施 内 容 部门负责人：日期： 措施是否实施是否 说明： 责任部门负责人：日期： 精品资料 可编辑修改 请各部门将整改资料，在规定时间前上交到A 小组法恩陶瓷品管部 效 果 验 证 措施结果是否有效是否 有无涉及文件资料的更改是否 重新发出编号：纠正预防措施要求书 说明： 验证： 日期：
