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1、精品资料 可编辑修改 *有限公司 费用管理控制情况说明 根据关于落实* 从严从紧控制下半年各项费用要求 的通知 的有关要求， 按照“管理从严、 费用从紧” 的原则， 我单位对 2016年以来的各项费用进行了梳理，提出了 8-12 月份从严控制费用的有关措施。现将情况说明如下： 一、2016年 1-7 月份费用情况 （一） 1-7 月份总体情况 2016年 1-7月份，我单位完成收入* 万，实现利润 * 万元。未能完成* 下达 * 万元的预算指标，但利 润较预期目标超额完成* 万元，超额完成* 。 （二） 1-7 月份主要费用完成情况 1、差旅费、办公费和车辆费是我公司重点可控费用， 这三项费用
2、1-7 月共计发生 * 万元，比预算下降* 万 元； 2、工资及工资性费用本年共计发生* 万元， 比预算 下降 * 万元； 精品资料 可编辑修改 3、检定费本年 * 万元，比预算上升* 万元； 4、折旧费本年 * 万元，比预算上升了8* 万元，主 要是受 4 月份 * 投资转入固定资产计提折旧的影响。 5、具体指标详见下表： 单位：万元 项目预算实 际 完 成差距 工资性费用 折旧 制造费用 其中： 1、工资性费用、折旧 2、物料消耗 3、检定费 4、低值易耗品 管理费用 其中： 1、工资性费用、折旧 2、差旅费 3、办公费 4、车辆费 二、主要措施和问题分析 1、我单位全面落实* 关于“三个
3、全面两个创新”的 精品资料 可编辑修改 要求，紧紧围绕“提升精细化管理，加强检测能力，开源节 流，稳步增效” 的主题，努力提升管理， 加强费用管理控制， 进行“全员、全方位、全流程”管理创新，不断优化经营管 理体系和流程，开展工作审批流程的精简及优化；以完善公 司各项管理制度为切入点，制定管理成本目标；以各科室为 载体，细化分解提质增效指标、任务；以突出成本效益为原 则，处理好成本和安全、成本与效益、成本与效率、成本与 发展的关系，以成本费用节约为重点，做好开源节流，使各 项费用整体控制得当，1-7 月超额完成利润目标，确保实现 并超额利润预算目标。 2、收入未完成的主要原因是我公司上半年*
4、，公司 上下全力组织参与* 工作。目前，我公司资质 * ， 8* 可正常开展，下半年我公司积极拓展对外业务，在积极增加 收入的同时， 结合 * 市场实际情况， 提前计划， 考虑周密， 进一步提高我公司在* 市场占有率。 3、我公司将加强使用管理和成本控制，在日常管理、 特别是设备设施保养维修费用及检定费用等方面，充分发挥 职工能动作用，修旧利废，降低维修等日常管理费用，进一 步挖潜增效。 三、 8-12月份各项费用控制目标及措施 8-12 月份需完成收入* 万元，控制成本费用（含工 精品资料 可编辑修改 资、人工费用、电话费、水电费、折旧费、日常管理维修费 用等）合计 * 万元，从而实现利润
5、* 万元， 确保完成全 年收入 8* 万元、利润8* 万元的考核目标。具体措施 为： （一）落实安全责任制，深入开展大排查大整治等各项 安全活动，确保 * 仪器设备安全运行，实现全年安全无 事故，为 * 业务的开展提供坚实保障基础。 （二）精细管理、量化考核，围绕“作风再转变、潜力 再认识、对标再分析、办法再创新”，* 进一步优化管 理流程，完善经营管理制度，严控成本支出，建立全方位的 经营量化评价考核体系，逐步营造超前控制、全员参与、精 细管理的浓厚氛围。着力完善经营管理目标体系，实现经营 目标稳步推进。 （三）落实各项管理制度，坚持把管理落实在日常，实 施科学、有效的管理，按照“零容忍”、一岗双责、齐抓共 管”的要求，实施问责追究，扎实规范、优化管理流程，不 断提升基础管理水平，促进降本增效。 （四）根据 * 业务的具体情况， 科学合理规划安排， 发挥党员干部带头作用，强化职工节约意识，确保完成全年 任务目标，为公司打赢控亏增盈转型升级攻坚战做出贡献。 精品资料 可编辑修改 *有限公司 二一六年8* 月 8* 日
