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1、*有限公司大型沥青工业园区建设项目项目建议书二0一三年十二月目 录第一章 总 论11.1项目名称与承办单位11.2建设地点11.3建设规模与内容11.4实施进度及计划安排21.5投资估算与资金筹措21.6 结论与建议2第二章 项目建设背景及必要性42.1项目建设背景42.2 项目的提出62.3项目建设必要性7第三章 市场分析113.1 市场现状113.2 发展前景123.3全国市场需求分析143.4*省市场需求分析153.5 竞争力及竞争优势分析17第四章 建设条件与项目选址194.1建设条件194.2项目选址204.3项目建设优势21第五章 项目建设方案225.1建设规模与内容225.2 技
2、术方案225.3 设备方案245.4 工程方案25第六章 投资估算与资金筹措316.1投资估算316.2资金筹措33第七章 经济效益分析347.1营业收入估算347.2 总成本费用估算347.3 利润估算357.4 税金估算35第八章 结论与建议36 第一章 总 论1.1项目名称与承办单位1.1.1项目名称大型沥青工业园区建设项目1.1.2承办单位项目承办单位为*有限公司，公司成立于2007年，注册资金2200万元，注册地址：*市金水区金水路7号。主要从事沥青的贸易、存储、改性沥青的前加工等。公司产品以先进的技术性能、优异的使用性能广泛应用于*省多家条高速公路和地方公路的建设中。公司目前已经成
3、为国家20多条重点高速公路沥青及改性沥青的主要供货商，在短时间内初步实现了“高起点发展、规范化运作”的经营理念，为我省乃至我国高速公路建设作出了一定的贡献，并为公司今后的发展奠定了基础。1.2建设地点 *市*县*镇1.3建设规模与内容项目占地200亩，总建筑面积16000平方米，拟建设沥青储存区50亩，沥青储存能力达5万吨以上，沥青加工及生活区占地面积150亩，建设年产能力为11万吨的SBS改性沥青生产线和年产能力为9万吨的乳化沥青生产线各一条。规划建成以生产、加工、储存、批发销售、科研为一体的现代化大型、高科技、环保型沥青工业园区。1.4实施进度及计划安排本项目严格按照国家有关建设项目程序进
4、行，项目承办单位应按各子项分别进行设备订货、厂房、实验室改造、设备安装等，本项目建设期2年，具体时间为：2013年1月至2015年12月。1.5投资估算与资金筹措项目总投资：本项目总投资为50000万元，其中：工程费用32009万元，占总投资的64.02%；工程建设其他费用4752万元，占总投资的9.5%；预备费用1838万元，占总投资的3.68%；建设期利息3060万元，占总投资的6.12%，流动资金8341万元，占总投资的16.68%。资金筹措：拟申请银行贷款30000万元，企业自筹20000万元。1.6 结论与建议项目产品为国家近年来支持推广的绿色、节能、环保道路材料。在我国中部崛起、西
5、部开发、加快道路基础设施建设步伐的战略机遇期，项目产品具有广阔的应用前景与市场空间。项目建成后将成为中原地区集沥青储存、贸易、加工、可研为一体的大型沥青工业园区。对构建“便捷、安全、经济、高效”的综合运输体系建设的需要、促进沥青材料产业结构调整，道路材料绿色、节能、环保、发展、支持我国道路质量的提高具有重要的作用，经济效益和社会效益显著。1.7主要技术经济指标 表（11） 主要技术经济指标表序号 名 称单位 数 据备注技术指标1设计能力改性沥青万吨11乳化沥青万吨9储存能力万吨52新增劳动定员人5003总用电量万度14.24总用水量(新水）万吨5.82经济数据1项目总资金 500002固定资产
6、投资万元416593流动资金万元83414正常年销售收入万元1006005年正常年销售税金及附加万元147.516正常年总成本费用万元95490.637正常年利润总额万元5109.378正常年所得税万元 1277.34 9正常年税后利润万元3832.0310正常年增值税万元1843.9011正常年利税总额万元7100.78第二章 项目建设背景及必要性2.1项目建设背景 1、公路建设蓬勃发展，道路沥青市场需求旺盛；我国正处于全面建设小康社会的战略机遇期，基础设施建设力度不断加大。交通运输“十二五”发展规划指出：在公路交通方面要按照“适度超前”的原则，把握发展节奏，合理有序、平稳较快地推进交通基础
7、设施建设，加速形成基础设施网络，加快提升运输保障能力，优化交通结构、提升质量效率，坚持速度、结构、质量、效益相统一，在发展中促转变，在转变中谋发展，实现交通运输又好又快发展。到2015年，公路总里程达到450万公里，国家高速公路网基本建成，高速公路总里程达到10.8万公里，覆盖90%以上的20万以上城镇人口城市，二级及以上公路里程达到65万公里，国、省道总体技术状况达到良等水平，农村公路总里程达到390万公里。交通道路体系的建设与完善将为道路沥青提供旺盛的市场需求，必将带来沥青储存、加工、贸易的旺盛需求与相关行业的繁荣。 2、路面使用要求质量不断提高，对路面材料提出更高要求；近年来,公路交通特
8、别是高等级公路建设迅速,公路的发展对路面的使用品质和功能提出了更高的要求。普通公路特别是农村公路的安全防护设施不够完善，部分公路安全设施标准偏低；重载货车和船舶压垮、撞毁桥梁的安全事件时有发生，桥梁安全形势依然十分严峻。公路基础设施的耐久性和抗灾能力还有待进一步提高。随着我国公路里程的不断增长、交通流量的快速增加以及公众需求的日益提高，公路养护管理任务越来越艰巨、资金需求越来越大。我国每年投入大量的资金用于公路的维修与养护。路面材料的适用性、品质、组成设计以及施工工艺等对路面的使用性能起着决定性的作用。先进的路面材料必然能够提高道路质量与寿命，提高道路安全性，从而有力的节约道路维修与养护成本。
9、随着我国公路建设力度的加大，公路养护负担的加重，对高性能道路材料的需求日益迫切。 3、SBS改性沥青、乳化沥青技术日臻成熟，已经全面推广； 普通道路石油沥青，由于原油成分及炼制、工艺等原因，其含蜡量较高，导致其具有温度敏感性强，与石料的粘附性差，低温延度小等缺点。用其铺筑的沥青路面，夏季较软，易出现明显车辙壅包等病害；冬季较脆，易出现低温开裂等病害；混合料的抗疲劳性能，抗老化性能较差。同时，由于经济的快速发展，普通沥肯混合料已不能满足高等级道路和特殊地点的重交通，大轴载，快速安全运输及现代化路面的要求需要。性能良好的改性沥青、乳化沥青必将在高等级路面中起到越来越重要的作用。我国自1985年国内
10、开展了沥青中掺丁苯，氯丁橡胶，废轮胎粉等改性沥青和掺金属皂等改善混合料性能的研究试验工作，取得了成功的经验。1992年NovophaltPE现场改性技术的引入，对改性沥青的推广应用起到了促进作用。目前SBS的价格比以前有了大幅度的降低，技术也已经成熟，已经在国内广泛推广，随着高科技改性沥青的问世，越来越多的改性沥青品种得到广泛的应用，为项目建设提供了良好的技术支持与广阔市场空间。 2.2 项目的提出*贸易有限公司从事沥青的贸易、储存、改性沥青的加工5年，是中石油、中石化、中海油、及金海宏业（镇江）石化有限公司*总经销商，代理经销其生产的各种标号的沥青，且与日本加德士、韩国SK等进口沥青品牌建立
11、了稳定的合作关系，拥有进出口贸易权、可保证最快速货物供应，最全面的道路沥青产品、良好的产品质量。公司经过研发具备了独立的沥青改性加工技术，通过添加SBS改性剂等添加剂可以把基质沥青生产成改性沥青，且产品质量水平国内领先，凭借先进的技术与优越的产品质量，公司先后在大广线濮安段、大广线开通段、大广线扶项段，商周高速公路、*岭南高速公路、*泌桐高速公路、*新驿高速公路、*洛栾高速、*三淅等多条高速公路建设中得到应用，被证明质量良好，符合高速公路对沥青规范的要求。目前公司已经建立了改性沥青生产基地，该基地位于*省*市*乡，沥青存储能力可达1万吨，改性沥青日生产能力达600吨，在科研、沥青运输、现场供应
12、等方面均具有雄厚的基础，随着公司生产规模的扩大，公司原沥青存储、加工基地已不能满足公司发展的需要，在我国全面建设小康社会，不断完善道路基础设施建设，道路建设质量及道路材料供应、加工、施工要求不断提高、SBS改性沥青应用全面推广的背景下，公司经过甚至的考虑，提出了在开封市*县建设大型沥青工业园区的建设项目。 2.3项目建设必要性 1、服务“便捷、安全、经济、高效”的综合运输体系建设的需要；交通运输“十二五”发展规划提出了基本的技术路线和总体思路：根据国家发展战略和经济社会发展新要求，以科学发展为主题，以转变发展方式、发展现代交通运输业为主线，以持续发展、协调发展、创新发展、绿色发展、安全发展为原
13、则，以构建“便捷、安全、经济、高效”的综合运输体系的战略目标。道路沥青材料的储存、加工、施工行业作为道路运输体系建设的重要服务于保障系统的重要组成部分。随着城市道路建设规模与档次的提升，国家越来越重视道路建设工程对周围环境的影响、人身健康的影响，公路建设已经成为一项快速、灵活、高质量综合工程。小型的、分散的沥青加工厂、沥青储存库产品由于技术力量薄弱、设备落后陈旧、反应速度慢、调配能力有限等原因，在工程建设中已经跟不上时代要求。在未来的发展中，大型的、具有综合服务功能的沥青工业园区的建设将更好的服务“便捷、安全、经济、高效”综合运输体系的建设。2、 促进沥青材料产业结构调整，适应道路材料绿色、节
14、能、环保、发展需要；建筑防水行业“十二五”发展规划明确提出：淘汰高耗能、高排放、高污染、低质量的落后产品，大力推广性能优良、耐久性好、系统配套的产品，拓展新产品应用领域。通过产业政策和技术引导，努力提高产品质量和使用寿命。研制、推广耐久性能好的防水材料，大力推进新材料、新技术在防水工程中的应用。贯彻节能、环保、节材、安全、健康、低碳、质量的国家政策。淘汰年产500万平方米以下的改性沥青类（含沥青基自粘）防水卷材生产线。鼓励企业加大研发投入，提高自主创新能力，推动企业、科研机构新建3-5家国家级或省级“技术中心”，重点企业每年研发投入超过年主营业务收入的2%。 建设防水行业和细分专业“科技创新平台”若干个，参与和承担国家“十二五”重点支撑科技项目若干个。 项目以绿色、节能、环保道路材料为经营产品，以科技创新为发展动力，拟兴建的工业园区将与*大学公路学院强强联手组建“*省博士后工作站”、“*省新型路面材料工程技术研究中心”加大对改性沥青储存技术、加工技术、道路施工技术等的开发与研究。项目建设符合我国建筑防水材料“十二五”发展规划要求，在推动我国沥青道路材料产业结构调整、淘汰落后产能、提高产品质量与技术进步方面起到重要作用。 3、实施中部崛
