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1、XXXX有限公司质 量 管 理 制 度起草人审核人批准人部门生产技术部办公室生产副总公司总经理签名日期发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日目 录第一章 质量管理制度3第一节 工艺管理制度3第二节 质量考核奖惩办法4第三节 公司引用的技术文件7第四节 技术文件管理制度9第五节 化验室管理制度10第六节 检验管理制度11第七节 检测计量设备管理制度12第八节 供销管理制度14第九节 原料采购验收制度16第十节 原材料接收或拒收审批制度16第十一节 原料入厂检验规程16第十二节 生产过程质量管理制度17第十三节 生产过程关键控制点控制18第十四节 生产过程质量控制点检验规则22第十五节 工
2、艺考核办法30第十六节 生产过程不合格管理制度31第十七节 产品标识管理制度32第十八节 成品检验管理制度33第十九节 产品出厂检验规程33第二十节 不合格品管理制度34第二十一节 不合格品处理方法35第二十二节 纠正、预防措施管理制度36第二十三节 安全文明生产制度37第二十四节 职工教育培训制度38第二十五节 个人劳动防护用品发放标准39第二十六节 留样管理制度41第二章 设备管理43第一节 设备设施管理制度43第二节 设备巡检管理制度45第三节 设备交接班管理制度47第四节 设备事故管理制度47第一章 质量管理制度第一节 工艺管理制度1范围 本制度规定了车间生产工艺管理的职责、岗位工艺操
3、作规程、生产过程管理、工艺事故的管理、工艺质量记录管理等，适用于车间化工生产活动中的工艺管理。2职责2.1工艺管理由生产技术部管理，其他部门配合，生产副总主管。2.2生产车间严格执行工艺纪律，严格按操作规程操作，车间主任对车间工艺管理负责。2.3对生产中工艺异常问题，由质量技术部和车间共同进行分析，提出整改意见，车间进行实施，鼓励车间为提高产品质量，降低消耗所进行的技改活动。2.4生产操作人员对工艺文件(岗位操作法、岗位责任制等)熟练程度，要求达到工艺操作标准要求。2.5生产操作人员对现场工艺流程熟练，要求达到工艺操作标准。2.6巡回检查制执行情况要求符合化工操作通用管理标准。3岗位工艺操作规
4、程3.1车间各岗位都应有岗位工艺操作规程。3.2对原产品岗位工艺操作规程的修改由生产技术部组织，车间主任配合。4生产过程管理4.1生产车间对生产过程进行管理，对生产中出现不合格品时由质量技术部负责查找原因，由生产车间进行跟踪落实。4.2对生产中的不合格情况，车间应查明原因，并制定有效纠正和预防措施，质量技术部为纠正和预防措施的管理部门。4.3关键过程管理4.3.1关键过程是指对产品质量有重大影响或不稳定的过程。4.3.2质量不稳定在必要时，由生产技术部设置关键过程，由车间对工艺参数实行连续监控，车间定期对过程能力进行综合评价。5工艺事故的管理5.1公司或车间应编制事故应急预案。5.2事故处理应
5、遵循四不放过原则：事故原因查不清不放过；群众没有受到教育不放过；没有整改措施不放过；责任者没有受到处罚不放过。5.3事故一旦放生，应立即电告公司值班及公司有关领导，并组织补救。6工艺质量记录管理6.1工艺记录主要包括岗位操作记录、生产交接班记录、巡回检查记录等。6.2工艺质量记录要求真实、准确、及时、无超前和滞后现象。第二节 质量考核奖惩办法1.各部门每半年进行一次自查，写出自查报告，上报考核领导小组。2.领导小组对部门进行抽查，重点是自查中存在的问题是否属实，对自查中的问题是否采取了整改措施。3.考核办法采取评分制，每季度考核一次，满分100分，低于80分为不及格。4.凡年终总评低于80分的
6、，每低1分，扣除部门全年奖金的1%；高于80分的，奖励全年资金的1%。5.每次考核由办公室形成文字，经质量管理领导小组评议总，总经理批准，财务部执行兑现。表1：公司质量目标完成情况考核记录质量管理目标实际完成情况结论出厂产品合格率100出厂产品数合格数主要设备完好率100设备完好率顾客满意度96综合满意度考核人： 日期：表2：各部门质量目标完成情况考核记录部门目标完成情况结论考核人日期质量技术部1、严格生产过程中产品的检验，未严格检验者扣15分；2、加强计量器具和设备的管理，未进行管理者扣10分；3、加强化验室人员的考核，提高人员素质保证检验水平，未进行化验员考核扣10分；4、行使质量一票否决
7、权，保证出厂产品合格率100%，未按要求扣10分；5、产品漏检率为0。未按要求扣5分；6、出厂产品合格率100%。未按要求扣50分。综合办公室1、 公司环境卫生达标保证无污染物、清洁干净无积水。未按要求扣20分2 、后勤保证及时，未按要求扣10分3 、文件管理无漏洞，未按要求扣10分4、上岗人员培训合格率100%，未培训扣20分5、质量目标严格考核，位严格考核扣50分。供销部1 、严格原，辅材料采购制度，保证采购制度，保证采购原，辅材料检验证合格率100%，未按要求扣20分；2、顾客投诉率为0，顾客满意度98%以上。未按要求扣10分；3、供应及时，保证销售合同履行率100%。未按要求扣10分；
8、4、销售产品保证是经过检验合格的产品，未按要求扣20分；5、作好顾客的回访工作尽量保证顾客满意，未按要求扣20分；6、加强装卸和运输的管理，保证产品安全送达顾客手中，未按要求扣20分。安全部1、杜绝重伤及重伤以上事故，发生未遂事件扣10分，发生人员受伤事故扣30分，发生重大事故扣50分；2、无职业病事故发生；发生职业病扣30分3、员工培训合格率100%，为对员工岗前、岗中、离岗、新员工进行培训扣20分。机动部1. 设备完好率100%；未按要求扣50分2. 设备维护保养率100%；未保养扣30分3. 设备巡检到位，未巡检或巡检不到位扣20分。财务部1、 保证质量控制过程各阶段的投入；未按要求扣5
9、0分；2、 安全投入充足，符合要求，未按要求扣50分。化验室1、及时完成取样、检验工作，做好工作记录，未按要求填写记录扣30分；2、及时起草检验报告，及时报告检验结果，未按要求扣20分；3、异常数据、结果，及时分析原因，确认产品质量问题，及时报告领导，有权制止不合格的生产操作，未按要求扣30分；4、爱护实验室设备，及时对设备进行清理维护，未按要求扣20分。车间1、工人遵守制度坚守岗位，保证不合格品不转入下一工序，未按要求扣30分。2、产品一次交验合格率100%，未按要求30分3、设备保养率100%，未按要求20分；4、保证文明安全生产 ，未按要求20分。环保部1. 供水、供气合格率100%，供
10、水、供气出现异常50分，出现异常并影响产品质量扣100分。第三节 公司引用的技术文件1、公司引用的技术标准公司引用技术标准及相关检验标准如下(由生产技术部负责整理汇编并贯彻相关部门实施、执行，必要时对相关人员进行培训指导)。GB/T 3729-2007工业用乙酸正丁酯GB/T 6027-1998工业正丁醇GB/T 1628-2008工业冰乙酸GB 190-2009危险货物包装标志GB/T 601-2002化学试剂 标准滴定溶液的制备GB/T 602-2002化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备GB/T 603-2002化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备GB/T 8170-2008数值修约规
11、则与极限数值的表示和判定GB/T 3049-2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法（ISO 6685:1982,IDT）GB/T 3143-1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位铂钴色号)GB/T 3723-1999 工业用化学产品采样安全通则GB/T 6283-2008化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 通用方法GB/T 6324.2 -2004有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定(ISO 759:1981 MOD)GB/T 6678 -2003 化工产品采样总则GB/T 6680-2003 液体化工产品采样通则
12、GB/T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法(ISO 3696:1987 MOD)GB/T 7533-1993 有机化工产品结晶点的测定方法GB/T 9722-2006 化学试剂 气相色谱法通则GB/T 4472-1984 化工产品密度、相对密度测定通则GB/T 6324.2-2004 挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣测定的通用方法GB/T 7534-2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定GB/T 12717-2007 工业用乙酸酯类试验方法GB/T 3728-2007工业用乙酸乙酯GB 10343-2008食用酒精GB/T 1250极限数值的表示方法和判定方法GB/T 191
13、包装储运图示标志GB/T 394.2-2008酒精通用分析方法第四节 技术文件管理制度【目的】为了加强公司的技术性文件的管理，使技术档案的管理工作科学化、规范化1文件的编写、审核、审批1.1技术性文件包括：操作规程、检验规程、供销合同、工艺流程图，操作说明书等，其操作规程、检验规程等由各部门相关人员起草、部门负责人审核，主管负责人审批。1.2技术性文件注明名称、编号、起草人（编制人）、审核人、批准人、生效日期。1.3质量技术部负责技术性文件的管理。2文件的发放2.1技术性文件在发放前确定发放范围及文件适宜性，由主管领导批准后，依据发放范围发放。2.2技术性文件直接发往使用部门，填写文件发放记录
14、表。3文件的更改和销毁3.1文件更改时由更改提出人填写文件更改申请表填写相关内容，审批人批准后，按原文件的发放范围发放到使用部门。3.2文件的换版、作废与销毁由文件产生部门填写文件更改申请表，经审批后发放（按原文件的发放范围），换版文件要再编号后加注版本号，文件更改后要及时标注更改状态；作废文件要及时从使用场所撤回，由原文件产生部门统一销毁，同时原文件产生部门保存作废清样。4技术文件的保密4.1任何部门、个人不得擅自打印、复制公司技术文件，不得以电子文档等形式在网上传递或者用移动硬盘、U盘、软盘等拷贝出。因工作需要必须打印或复制时，经办人提出书面申请书，主管领导批准后方可通过打印、复制、拷贝。4.2为了保证技术资料的保密性，除按正常程序办理外，任何人不得私自向外人转让和借出技术资料。4.3员工用于工作的计算机未经主管批准不得随意拆开，计
