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1、【精品】苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告 复报2009年农业综合开发农业部专项项目甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目可行性研究报告项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司可研编制单位达华工程管理集团公司兰州分公司二八年九月项 目 名 称项目主管单位甘肃省农牧厅项目建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司项目负责人崔承禹联 系 电 话项目建设地点甘肃省玉门市玉门镇原黄花农场科技支撑单位甘肃省草原技术推广总站甘肃新陇原生态农业有限公司甘肃省草原生态研究所可行性研究编制单位达华工程管理集团公司兰州分公司可行性研究负责人杨俊基 可行性研究编制时间二八年九月目 录第一章 总 论1一项目名称和建设
2、单位1二建设内容与规模1三项目总投资规模1四资金筹措1五投资使用计划2六建设期限2七项目效益2八可行性研究报告编制依据3九 主要技术经济指标3第二章 项目背景及必要性5一项目背景5二项目建设的必要性7第三章 建设单位基本情况9一建设单位基本情况9二现有基础设施和技术条件10三资产与财务状况10四协作单位情况10第四章 市场分析与预测12一国外紫花苜蓿种子生产现状12二国内紫花苜蓿种子生产现状12三甘肃省牧草种子生产现状13四目标产品市场分析及预测15第五章 建设规模与产品方案16一原则与依据16二建设规模16二产品方案17第六章 项目选址和建设条件18一项目选址原则18二项目建设地点及用地情况
3、18三建设地点自然资源及社会经济条件18第七章 工艺技术方案和设备选型20一工艺技术方案20二设备选型25第八章 项目建设方案与建设内容28一指导思想和原则28二项目建设目标28三项目建设总体思路29四建设内容29第九章 项目建设周期与进度安排33一建设期限33二项目实施进度计划33第十章 环境保护与安全生产35一环境保护35二劳动安全35第十一章 项目组织管理实施进度37一项目实施组织管理37二项目建成后的组织管理39第十二章 投资估算与资金筹措43一投资估算43二资金来源与运用44第十三章 社会经济效益分析47一经济效益分析的依据47二总成本费用47三项目盈利能力48四财务效益分析48五不
4、确定性分析48六社会效益分析49七生态效益50第十四章 可行性研究结论与建议52一可行性研究结论52二建议52附表附表1固定资产投资估算表附表2固定资产折旧费估算表附表3流动资金估算表附表4总成本费用估算表附表5投资计划与资金筹措表附表6销售收入及税金估算表附表7损益表附表8现金流量表全部投资附表9资金来源与运用表附表10资产负债表附表11生产资料年度用量计算表附表12生产资料单价及年度费用计算表附图附图1敏感性分析示意图附图2盈亏平衡分析示意图附图3繁育基地规划平面图附图4繁育基地建设位置示意图附图5牧草种子加工厂平面布局示意图附图6牧草种子加工车间及库房平面图附图7牧草种子加工车间及库房正
5、立面图附图8牧草种子加工车间及库房示意图附件1 建设单位法人营业执照2 财务审计报告书3 缴税证明及税收缴款书4 银行存款证明和资信证明5 配套资金承诺函6 自筹资金承诺函7 草种经营许可证8 草种生产许可证9 牧草品种审定证书10品种产权变更证明11品种使用授权协议书12技术合作协议书13技术服务合同书14技术依托单位基本情况15现有基地加工储备设施情况及仪器设备清单16土地使用证土地使用承诺书第一章 总 论一项目名称和建设单位1项目名称甘肃省玉门市陇中苜蓿良种繁育基地建设项目2建设性质新 建3建设地点玉门市玉门镇原黄花农场4建设单位玉门大禹农牧科技发展有限公司5法人代表崔承禹6技术负责人何
6、宏伟7项目主管部门甘肃省农牧厅二建设规模本项目总投资规模为万元包括固定资产投资资金筹措1申请2地方财政配套资金5600万元由玉门市承担3企业自筹资金万元投资本项目固定资产投资万元其中工程设备购置投资万元其它费用万元基本预备费万元建设期限本项目工程建设周期年2008年月2010年月份建成投产本项目建成后达产年可生产苜蓿商品种0吨项目经济效益计算期内年总销售收入万元总成本费用万元正常年经营成本万元利润总额万元投资利润率投资利税率所得税前财务内部收益率财务净现值万元静态投资回收期年可行性研究报告编制依据甘肃省有关经济法规行业规范与参数关基础资料主要技术经济指标项目单位经济指标备注1建设期年22总投资
7、万元2660021固定资产投资2442022固定资产方向税00023建设期利息00024无形资产投资00025技术培训及技术推广费150026预备费用6803销售收入万元22200正常年4销售税金万元1406 正常年5利润总额万元6106 平均值6财务内部收益率 全部投资 2037所得税前财务内部收益率 全部投资 1938所得税后7财务净现值 全部投资 万元22683 所得税前注ic 10财务净现值 全部投资 万元19804 所得税后注ic 10财务净现值 自有资金 万元19804所得税后注ic 108投资利税率23039投资利润率185710投资回收期 静态 年647 所得税前含建设期投资回
8、收期 静态 年660 所得税后含建设期投资回收期 动态 年850 所得税前含建设期投资回收期 动态 年886 所得税后含建设期11经营成本万元13317平均值12总成本万元14572平均值13盈亏平衡点6657第二章 项目背景及必要性项目背景改善和建设生态环境是西部大开发的基础性工作也是维护和保障中西部地区社会经济持续发展的重要基础和举措草产业在我国是一个刚刚兴起的朝阳产业在新的历史条件下充分发挥区位资源和科技优势积极加快草产业及其制种业的发展不仅是改善生态环境的有效措施之一而且是现阶段农业结构调整发展畜牧业走农业可持续发展之路的重要途径之一要实现牧草产业化必须推行规模化经营必须建立规模化种植
9、基地而大规模牧草基地的建设必须依靠适度规模的优质牧草种子基地来持续地生产和提供适应各地气候条件的各种优质牧草种子目前随着国家西部大开发的进一步实施草产业发展已经成为畜牧业发展大突破的三大工程之一甘肃省委省政府立足省情提出要把甘肃建成草业大省牧业强省下决心要把草产业及其制种业发展成为振兴甘肃农业经济的支柱产业可以断言开发草地资源发展知识密集型草产业及其制种业必将成为21世纪农业持续高效发展的生力军作为草产业发展重要基础的牧草种子基地更是大有可为前景光明2资源背景甘肃省位于青藏黄土蒙新三大高原的交汇地带地形复杂地貌多样具备亚热带暖温带温带高寒等多种气候特点多数地方日照充足土地资源丰富是各类牧草种子
10、和草坪草种子规模化繁育制种的理想区域作为全国六大牧区之一全省拥有天然草地近26亿亩牧草种质资源丰富天然草地拥有草地植物资源154科716属2129种目前已在生产中应用并经国家牧草品种审定委员会评审登记的品种有陇中紫花苜蓿甘肃红豆草甘农一二三号苜蓿及老芒麦等13个品种2007年全省紫花苜蓿留床面积778万亩人工种草留床面积达到1650万亩分列全国第一二位种草面积超过50万亩的县有10多个全省已建成草产品规模基地140万亩种子基地24万亩年产各类优质牧草种子112万吨在政府的积极引导支持和龙头企业的强力带动下各地充分利用丰富的土地资源和牧草种质资源适宜的气候条件大力进行草产业开发和牧草种子生产已经
11、形成了酒泉张掖金昌白银庆阳等草业优势产业区3市场背景随着国家对生态环境建设的日益重视西部大开发战略和农业产业结构战略性调整的不断深入西部建设投资力度进一步加大治理荒漠恢复植被发展畜牧业都需要大量的牧草种子急需通过大力发展和建设各类优质牧草种子繁育基地从根本上来保障和满足区域内及全国生态环境建设及草产业畜牧业发展对各类优质牧草种子的需求据测算我省定西白银等陇中地区每年需要陇中紫花苜蓿种子约65吨省内其他地区约需100吨左右经过实施本项目建设陇中紫花苜蓿种子生产基地年产牧草良种60吨左右不仅可以满足玉门市及其周边地区苜蓿草产业发展的用种需求而且可以向省内其他地区提供一定数量的紫花苜蓿种子二项目建设
12、的必要性1是西部大开发战略的要求及实施生态环境建设的需要中央针对西部发展水平低和全国生态环境日益恶化的现状先后制定了全国生态环境建设规划全国水土保持生态环境建设规划把生态环境建设作为西部大开发的一项重要内容来抓重点包括土地沙化荒漠化治理退耕还林还草及草原改良等内容优良牧草种子的供给是保证该项工程顺利实施的基础条件我省现有的苜蓿品种不论从数量还是质量上都不能满足生态建设的需求因而以科技为先导通过大规模种植优良牧草品种建立西部优良牧草种子繁育基地尤为重要本项目建设优良陇中苜蓿种子繁育基地将为加快当地农业结构调整大力开展生态环境建设奠定基础为把甘肃省建设成为草产业大省创造有利条件2是促进牧草产品大规
13、模的生产与加工加快草种子产业市场化进程加快甘肃省生态环境治理有效的途经多年来经过我省草地科学工作者的辛勤工作培育出多种适合我省生态环境条件的地方优良牧草品种但因种种原因目前尚未形成产业规模经过多年种植品种退化严重目前需对这些品种进行保纯复壮提高其种性及品质以适应大规模的市场化需要同时通过引进驯化国内外优良草种以弥补和丰富我省草种的多样性特性生产大量高品质的优良牧草种子对我省生态建设起着至关重要的作用3是培育和促进草产业快速发展的需要牧草种子生产对气候条件和区域环境有其特殊要求因而建成优良牧草适宜生长栽培的区域性集中生产区及相应的良种繁育基地有利于提高产量增加效益也有利于种子提纯复壮科学管理提高
14、种性提高质量更有利于加快牧草种子产业化进程第章建设单位基本情况近几年来积极响应省委省政府提出把草畜产业培育成我省战略性主导产业的号召先后投资6000余万元建成了玉门大禹万亩牧草种植基地建成了酒泉良种肉用种羊场玉门优质肉用种羊扩繁场玉门黄花万只肉羊生产场引进了当今世界上生长速度快产肉率高经济价值大的道赛特萨福克特克赛尔小尾寒羊等优良种羊5000多只以肉羊产业为突破口按照政府引导企业运作农户参与的基本原则确定了投放基础母羊配套良种公羊回收改良羔羊扩大良种数量加速肉羊良种繁育与杂交利用体系建设推动我省肉羊产业化生产的发展模式从而有效的带动了草产业迅速健康的发展截止2007年底各养殖场共存栏优质肉羊及公司自主繁育适合农户养殖的良种基础生产母羊28万只与西北农林科技大学甘肃省草原技术推广总站甘肃省畜牧技术推广总站宁夏农林科学院畜牧兽医研究所等科研教学技术推广单位协作建立了与草产业肉羊产业发展相配套的牧草种植种羊繁育肉羊生产饲草料加工四大基地形成了龙头带基地基地联农户的产业化经营格局目前草产业羊产业的发展正向着生产专业化布局区域化经营一体化服务社会化管理现代化的方向迈进为做大做强草产业羊产业及有效带动全省及周边省区草畜产业的飞
