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1、xxxxx食品有限公司食品安全管理制度目 录序号名称编号页码1进货查验记录管理制度WH-CX-0122生产过程控制管理制度WH-CX-0243出厂检验记录管理制度WH-CX-0374食品安全自查管理制度WH-CX-0495从业人员健康管理制度WH-CX-05126不安全食品召回管理制度WH-CX-06147食品安全事故处置管理制度WH-CX-07178安全生产管理制度WH-CX-08209产品接触面的清洁卫生管理制度WH-CX-092210产品留样管理制度WH-CX-102611厂区环境卫生管理和考核办法WH-CX-112712监视和测量设备管理制度WH-CX-122913库房管理制度WH-C
2、X-133214清洗消毒制度WH-CX-143315洗手消毒程序WH-CX-153816化学品使用制度WH-CX-163917设备维修和保养计划WH-CX-174118企业诚信制度WH-CX-184219虫鼠害控制程序WH-CX-194420虫鼠害控制计划WH-CX-204621停水停电应急预案WH-CX-2147文件编号：WH-CX-01进货查验记录管理制度1、 目的为了确保进入生产环节的原辅料、包装物符合食品安全法、食品安全国家标准等法律法规的要求；避免未经检验或检验不合格的原料、食品添加剂、包装物非预期使用，把好食品安全的第一关。2、 范围本制度适用于本公司与生产有关的所有原料（含食品添
3、加剂）、包装物验收过程。3、 职责3.1供应部：负责在采购前向供应商索证并存档，包括营业执照、生产许可证（具有所提供原料的许可单元）、第三方检验报告，并确保在有效期内。3.2品控部：负责对原辅材料、包装物进行检验，依据检验结果判定是否合格，并对不合格物料进行处理。3.3生产中心原料库管员：负责货物的接收，并区分待检品、合格品和不合格品。4、 流程4.1供应部对供应商三证（营业执照、生产许可证、第三方检验报告）查验无误后，下订单订货。4.2原料到货后库管员负责安排卸货事宜，将未经过检验的原辅料加“待检”标识；同时通知化验室取样。4.3化验员接到取样通知后，立即到现场，根据原辅料进厂检验规范的有关
4、要求，以每次进货每个生产日期为一个批次取样检验，同时提供到货批号给供应部，由供应部向供应商索要批次检验报告，交由化验室存档。4.4检验完毕后，签发原料进厂检验报告单或填写包装物检验记录，同时在原料检验验收单或包装物检验验收单上填写检验数据和检验结果，转给品控经理审批。4.5检验结果完全符合要求时，品控经理直接签字放行；检验结果不合格时，品控经理对不合格结果进行分析，以决定退货或让步使用。让步使用时需说明理由，必要时报总经理签字审批。5、记录保存职责5.1供应部负责三证存档，三证保存期限为2年。5.2品控部负责检验记录、检验报告单，以及让步使用记录的存档，保存期限为2年。5.3生产中心负责原料验
5、收单、包装物验收单的存档，保存期限为2年。6、 相关记录原料进厂检验报告单包装物检验记录原料检验验收单包装物检验验收单不合格处置单纠正和纠正措施处置单 批准： 审核： 编制：60文件编号：WH-CX-02生产过程控制管理制度1目的 为使直接影响最终产品质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必须对生产过程进行有效控制。2范围 本规定适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及生产现场环境方面的管理控制。3职责3.1生产部负责生产现场管理的协调、安排及布置工作以及生产现场管理中各工段的相关工作。3.2办公室负责公司内现场管理中道路的施工、车间周围清洁等相关
6、工作。3.3车间、班组负责工作区域的现场管理工作。4控制程序4.1工艺管理4.1.1关键部位、关键设备、重要工序要做到定人、定机、定责。4.1.2严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发现问题和疑问及时处理，生产前对设备进行检查，必要时进行重新清洗，合格后方能投入生产。4.1.3合理使用设备，保持良好的精度和技术状态。4.1.4严格执行工艺文件的规定程序，更改手续必须齐全，任何人不得擅自更改。4.1.5车间内工器具按规定区域摆放整齐，不同清洁程度的工器具分开摆放，工具与量具分开摆放。4.1.6实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。4.2设备管理4
7、.2.1要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，做到“三好”（管好、用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。4.2.2操作工要做好日常维护保养工作，认真检查、擦拭设备各个部位、保持设备和电器控制装置内外整洁、设备各表面、内外滑动面无漏水、漏油现象。4.2.3凡生产设备和电器控制装置内外整洁、设备各运动面、内外滑动面无漏水、漏油现象，按设备规定要求，及时加注润滑油。4.2.4凡一班制生产的设备实行专人专机制，做好设备运行记录，二班制生产设备实行交接班制度，做好交接班记录。4.2.5做好设备的日常检查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四会”。4.3质量管理4.3.1严格贯彻执行
8、“三检一隔离”，三检：即首检、巡检、完检。一隔离：即对不合格品、半成品实行隔离。4.3.2关键控制点的工序，应严格按关键控制点文件的要求进行加工生产，并认真填写好关键控制点的监控记录，使产品加工始终处于受控状态。4.3.3对各工序在生产加工过程中出现的质量问题要及时处理，对产品加工质量问题和质量事故处理要有原始记录。4.3.4 生产过程中各工序的合格品、废次品、返工品、报废品要分开堆放，并给予明显的标识，返工的产品应重新检验合格后，方可转序。4.4计量管理4.4.1生产过程中所需量具必须保持完好，量具使用应在有效检定时间范围内。禁止使用已超过检定时间的量具。4.4.2操作工使用量具，应经常校对
9、零位，量具不能与其它工件混放在一起。4.4.3检验员操作工所使用量具应按规定周期送检，并有合格证明，无合格证不得使用。4.4.4检验员和操作工的量具不能共用、混用。4.5生产管理4.5.1生产过程中，操作工每天的产量要有专人核实，不得有误。4.5.2车间内部应建立台账，对操作工每天的生产数量、质量、规格等进行日报。4.5.3半成品、在制品转序必须注意转序标识及检验状态标识，不得将不合格品进行转序加工。4.5.4在制品加工过程中，按照各工序规定的工位器具存放区域进行存放及堆放。存放区域要有明显的标志，流转搬运周转时防止跌落、混杂等。4.5.5在车间内流转的在制品，应做到账物一致，准确率应达到95
10、%以上，并做好月报报送相关部门。4.6安全生产现场管理4.6.1生产过程中必须贯彻以预防为主的原则，严格遵守安全守则，操作规程和劳动防护的各项制度。4.6.2生产操作现场严禁违章指挥、违章操作。员工须穿制定工作服上岗，不准穿拖鞋、裙子、短裤、赤膊进入生产现场，无关人员一律不准进入车间。4.6.3生产操作人员在操作设备机器时，注意力要集中，专心致志。4.6.4生产作业完毕，应将电源、火源、水源切断后，方可离开。4.7生产现场环境管理4.7.1生产现场应保持环境清洁，做到无垃圾、无积水、无烟头、无杂物等要求。4.7.2生产车间现场通道标志要明显、车间道路要畅通、整洁，材料在制品要定位摆放整齐，不得
11、占道。4.7.2生产作业现场严禁私自存放个人物品。5相关记录纠正与举证措施处置单蒸煮灭菌记录监控记录卫生检查记录消毒检查记录批准： 审核： 编制：文件编号：WH-CX-03出厂检验记录管理制度1、目的：出厂检验是食品生产中的最后一道工序，是食品生产者能够控制的最后一道关卡。企业作为食品安全的第一责任人，有责任、有义务对自己生产的食品检验，确保出厂食品合格、安全。2、职责：品控部化验室负责最终产品的检验。3、工作程序：3.1最终产品的检验是全面考核产品质量是否满足要求重要手段，必须严格按产品标准检验要求进行检验。3.2化验员对最终产品进行检验，并做好检验记录。3.3与最终产品相关的检验未完成或未
12、通过时，不能进行产品的最终放行。3.4如有合同要求时，应与用户和第三方一起对产品进行检验。检验过程中发生的质量问题必须得到解决后才能发货。3.5当某些检验和试验项目本单位不能进行时，由品控部负责委托有资质的单位进行检验。3.6每次检验，化验员都应做好检验和试验记录，记录应及时、完整、清晰，应能准确地反映出最终产品实际质量状况。3.7化验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验。4、出厂检验记录4.1分类：出厂检验记录由出厂检验原始记录和出厂检验报告单组成。4.2出厂检验原始记录应当包括以下内容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、所有检验项目指标及过程记录，以及检验人、复核人
13、签字。4.3出厂检验报告单应包括以下内容：产品名称、规格、生产日期、生产批号、检验项目数据、检验结果判定，检验人、复核人签字，以及授权放行人签字。5、 放行5.1检验结果显示合格的产品，由授权放行人签字直接放行。5.2检验结果显示不合格的产品5.2.1微生物指标不合格的，判定为不合格品，不得复检。5.2.2理化指标不合格的产品，可按照相关的标准扩大抽样，进行复测。5.2.3对于其他方面的不合格（如外观、标签不合格等），不属于产品内在质量缺陷的，可以通过与顾客沟通决定是否可让步放行。5.3不合格品处置5.3.1微生物指标不合格的产品，不得放行。5.3.2所有不合格品的特殊放行均需要经过授权人的批准，必要时需经过顾客的批准方可特殊放行，同时需要保留相应的放行证据。5.3.3不符合特殊放行标准的不合格品，在进行处置时，需要保留相应的销毁证据。6、 记录保存期限所有记录需保存2年。7、 相关记录出厂检验原始记录出厂检验报告单不合格处置单纠正和纠正措施记录批准： 审核： 编制：文件编号：WH-CX-04食品安全自查管理制度1、目的： 为保证公司生产的产品符合食品安全标准要
