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1、中国铁建股份有限公司吴忠至中卫城际铁路工程质量管理办法及制度体系编制单位：吴忠至中卫城际铁路第二项目经理部 时 间：2016年6月目录质量管理办法及制度体系- 3 -一、质量目标- 3 -二、创优规划- 3 -1、创优目标- 3 -2、创优流程- 3 -3、创优要求- 3 -4、创优措施- 4 -一、质量管理组织机构- 4 -二、质量保证体系的建立- 5 -三、质量管理人员配备- 5 -四、质量管理职责- 5 -五、质量管理制度- 8 -六、质量责任制度- 8 -七、质量目标管理制度- 8 -八、质量一票否决权制度- 9 -九、质量预控制度- 9 -十、仪器设备的标定制度- 9 -十一、技术交
2、底制度- 9 -十二、测量复核制度- 9 -十三、质量保证措施- 9 -十四、落实质量监督制度- 10 - 加强施工方案审查及工艺质量控制- 10 -防治质量通病措施- 32 -过程质量控制- 34 -对已完工程的保护措施- 35 -竣工验收质量控制- 37 -质量管理办法及制度体系一、质量目标实行质量终身负责制，满足各专业设计使用年限要求，杜绝一般及以上工程质量事故，单位工程一次验收合格率100%，主体工程质量零缺陷，实车检测速度符合联调联试要求，开通速度达到设计速度目标值，工程质量达到质量验收标准。二、创优规划1、创优目标达到上述质量目标，同时响应工程质量创优规划要求，争创国家优质工程。2
3、、创优流程创优流程见图2-1。图2-1创优流程图3、创优要求工程质量符合设计要求，满足验标要求，实现质量一流的目标，达到设计要求的结构安全、使用功能和耐久性能，主体结构实现零缺陷，工程外观质量好。成立各级创优领导小组，开展创优活动，且每次活动有文字记录。有工程质量管理办法，有工程质量检验程序与细则，有质量内控标准，有质量创优责任人等各类文件。有完整、准确、齐全的内业资料；工程重点部位、隐蔽工程质量有齐全的原始资料，如照片、录像带或光盘等。有QC小组及其开展活动的记录。特殊工序、关键工序有书面的作业指导书。4、创优措施加强质量意识教育，对全体参建人员进行岗前施工技能和验标学习，提高全员的创优意识
4、，要求全体员工把工程创优视为企业生存的大事。开工前，成立以项目经理为组长的创优规划领导小组，完善质量管理组织和配齐质量管理人员，并编制创优规划实施细则。加强创优工作的领导，项目经理部负责安排落实抓创优工作的专职或兼职人员，把创优活动与整个施工生产过程有机地结合起来。建立定期和不定期的施工质量检查制度，根据工程进展情况，按验标要求及时进行检验批、分项、分部、单位工程的质量检查验收。搞好技术培训，加强科技攻关，开展QC活动，消除质量通病。依靠行政、经济手段贯彻执行创优质工程的标准和要求，深入持久开展创优活动。加强技术工作，强化方案优化，合理进行施工组织安排，做到标准明确、重点突出、技术交底清楚、施
5、工指导切实具体。抓好测量及试验基础工作，确保各种原材料符合工程要求，确保工程位置、结构尺寸准确无误。坚持开工必优、样板先行。施工中保证每个分项工程以优质为标准，全部质量合格，并树立样板项目，以样板工程带动全部工程的全面实施。质量保证体系一、质量管理组织机构项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理领导小组，副组长由项目总工、项目副经理、质量负责人，全面负责本项目质量管理工作。其主要职责是：确保国家、行业、建设、监理等关于工程质量方针、条例、规定和要求的落实，确保本工程质量保证体系的有效运行，定期对工程质量和创优规划进行检查评比和指导。项目经理部设质量管理部负责质量管理工作，配备专职质量工程师，各
6、架子队设专职质量检验员，工班设兼职质量检验员，组建精干高效的质量检测、试验和测量队伍，配备必要的检测、试验仪器设备，在原材料控制、施工过程控制、竣工工程质量检验评定等各个环节，实施施工全过程测量和试验控制，对施工全过程进行质量检查，在施工过程中自下而上按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”实施检测工作。二、质量保证体系的建立项目经理部根据ISO9001质量管理体系标准为主线，以保证和提高工程质量为目标，以强化责任和管理、施工过程控制为手段，建立一个从设计源头开始到工程计划、质量、安全、环保、综合协调、物质设备采购，再到工程试验、项目施工保证的质量保证系统，把质量管理各阶段、各环节的质量职能严密组
7、织起来，形成一个既有明确任务、职责、权限，又能互相协调、促进的质量保证体系。建立健全以项目经理为第一责任人的工程质量管理领导小组，建立项目经理部质量管理体系，从组织保证、思想保证、制度保证、施工质量保证、质量检查保证、经济保证、质量信息诸方面建立完善的质量保证体系，详见“附表6-12质量保证体系图”。为确保施工质量，自上而下逐级建立工程质量责任制，签订质量责任书，明确工作岗位的质量职责和义务，建立完善的质量责任制度，以确保施工质量得到有效控制。三、质量管理人员配备项目经理部设质量管理部，配备质量工程师6人，专门负责施工中的质检工作。各架子队分别配置专职质量员2名、兼职质量员2名。质量管理人员配
8、备见“表6-11质量管理人员配备表”。四、质量管理职责项目经理部根据项目的特点设置满足项目管理要求的职能部门，明确各部门及人员的职责，在进行质量控制时必须严格按照相应的职责实行层层负责制，同时将奖罚与质量责任相挂钩。各部门定期召开质量碰头会议，指出施工中存在的问题，并明确是哪个部门的责任，由谁负责落实，在下期会议中要对上期会议提出的问题进行跟踪，做到有问题随时解决问题。主要岗位及人员的质量职责：项目经理认真贯彻上级质量方针和质量目标，负责本项目经理部质量体系有效运行，对质量负总责。制定项目质量管理目标和规划，掌握项目工程质量动态。主持工程质量验收和评定，召开工程例会，分析质量情况。领导项目质量
9、教育和培训工作；组织质量事故的调查处理。正确处理工程质量与工期、效益的关系，制止偷工减料行为。项目副经理协助项目经理工作，努力实现项目质量目标；组织分管部门、架子队的质量管理工作，协助项目总经理组织重大安全、质量事故的调查、评审和处置；督促检查分管部门质量目标的实现情况和质量管理体系的持续改进工作。项目总工组织项目专业技术人员进行施工图纸自审，参加业主或设计单位组织的施工图纸会审和技术交底，并做好会审和交底记录。组织编制项目质量计划、实施性施工组织设计和关键、特殊工序作业指导书，并按有关规定报业主和单位主管部门组织评审，经批准后实施。审核项目材料需用计划和加工定货计划；监督有关人员做好进货检验
10、和过程的质量自检、专检和交接检，保证进货和过程质量控制符合标准的要求。组织重要部位和特殊过程的隐蔽工程验收，对发现的不合格或潜在不合格及时采取纠正和预防措施，并验证措施的落实情况。推广应用新工艺、新技术、新材料、新设备，提高施工工艺水平和操作技能。定期组织召开质量分析会，检查质量体系运行的适应性和有效性，及时研究处理质量活动中的重大技术问题，对质量持有否决权。定期组织项目工程质量检查，主持工程质量验收，仲裁质量争议。监督、指导过程和最终试验，确定砂、碎石、片石、砖等地材、地料的质量。工程管理部部长贯彻执行国家有关工程建设质量、安全法律法规、技术标准、规范、工法以及项目关规章制度；负责实施过程、
11、产品的监视和测量与产品交付后顾客满意度的测量，根据国家和上级有关法律法规，对材料试验、施工操作和隐蔽工程以及分部、分项、单位工程等进行监督检查。编制实施性施工组织设计、关键工序和特殊过程作业指导书、操作规程等技术文件，组织实施现场施工技术、安全、质量书面交底，对施工全过程进行指导和监控；负责编制项目质量计划，参加施工组织设计、施工方案和技术措施的评审工作。组织编制施工技术管理体系，提供施工技术保障，协调现场施工和调度工作，确保按期完成合同任务，使业主满意放心。负责调查分析不合格品（质量事故）的原因，协助制定纠正措施，并进行跟踪调查、验证，及时做好记录及情况反馈。负责组织调查处理范围的质量事故，
12、及时向上级报送有关质量情况的统计报告。组织实施质量检查评定，制定并落实纠正、预防和改进措施。对违反施工程序，不按设计图纸、规程、规范施工，使用材料、半成品和设备不符合质量要求者，有权制止，必要时可向主管领导提出暂停施工，对危害工程质量的行为，有权越级报告。负责全面质量管理，指导工程项目的QC小组活动，制定创优规划、措施，开展创优、报优工作，确保各项创优目标的实现。根据工程施工的实际进展情况，负责提出施工组织方案调整、变更设计意见和建议，提供变更设计基础资料。负责项目技术人员施工技术、有关标准、规范的培训。协助质量管理部编制安全和质量工地标准，并组织实施。负责职责范围内有关施工原始记录和工程签证
13、工作，并整理、编制施工技术总结和竣工文件。物资设备部部长贯彻执行国家和上级有关的政策、法规，编制重要物资设备的采购计划，满足质量体系标准的要求。负责建立大型、主要设备的技术档案和台帐，检查监督现场主要施工设备的使用、保养和维修，建立机械设备使用、维修管理档案，保证设备完好率，满足现场施工生产需要。监督检查项目材料配置情况，掌握工程物资的检验和试验结果，对不合格物资应及时采取隔离、标识，以防误用；严格执行进场原材料送检制度，负责原材料的材质证明资料和检验资料的收集、整理、传递、存档等工作。审核各工点所需物资总量，做到限额发料，每月组织检查物资的使用和管理情况，统一制定现场库房材料的合格标识，使之
14、满足进场原材料质量可追溯性的要求，对存在问题及时采取纠正措施。掌握项目设备状况和物资管理状况，参与重大设备事故和物资质量事故的调查、分析、处理工作。安全质量部部长参加工程开工前施工准备检查、工程质量定期或不定期检查以及施工过程中的经常性检查，督促指导各架子队建立各项质量制度和质量措施。参与保证质量措施的编制工作，参加工程质量检查和相关会议，签证验工计价报表。参加隐蔽工程的检查和验收，填写检查证并通知监理人员进行检查和签证。总结施工质量管理工作经验教训，按规定时间上报月、季、年质量报表及总结报告。参加工程质量检查和验验，对工程质量等级评定和问题处理提出具体意见。经常深入施工现场，履行监督检查职责
15、，对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求，必要时签发工程质量问题通知单，有权责令停止施工或返工，并向领导报告处理意见。按照竣工文件编制办法负责收集整理所辖范围的质量档案和资料，做到签字手续齐全，对工程质量具有可追溯性。测量及试验人员负责原材料和现场实物的取样和检测试验工作。按规定完成交接桩复测，施工放样和竣工复测，将结果报送工程管理部，做好对各架子队的测量资料及桩橛交底，满足施工需要。做好测试仪器的管理和保养工作，并定期进行标定，确保测试结果有效，并做好测试记录的收集、分类和归档。对自己经手的检测试验报告和结果的正确性负责。架子队长负责对所辖工程施工过程的全面管理。根据项目部施工组织安排，制定队伍“生产计划”，确保工程按质、按量、按期完成，对本队承建的工程质量负主要责任。督促检查施工现场管理。带头重视质量，定期向项目部上报有关工程质量情况，对施工中存在的问题，及时报项目领导或相关部门协调解决。带领职工学习技术，提高操作水平，保证工序质量全部合格。五、质量管理制度保证质量的制
