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1、公司体系策划与运行控制程序1 目的：为确保公司质量管理体系策划和实施具有充分的适宜性、可操作性和有效性，特制定本程序。2 适用范围：本程序适用于公司管理体系的建立、实施和改进过程的控制。3 职责：3.1 管理者代表负责：3.1.1 向最高管理者报告管理体系的改进需求。3.1.2 沟通管理层和执行层之间的信息，确保在整个组织内提高满足顾客和相关方要求的意识。3.1.3 对遵守相关法律、法规和其它要求的情况进行检查与评价，确保在整个组织内提高满足相关法律、法规和其它要求的意识。3.1.4 加强管理体系运行有关事宜同外部进行沟通与联络等相关工作。3.2 全质办是公司管理体系策划与运行控制的归口管理部
2、门，负责公司管理体系的实施运行和改进管理。3.3 公司各部门负责主管业务系统管理体系的运行控制。4 工作程序：4.1 管理体系组织机构的建立由总经理任命公司管理者代表，设立相应的组织机构，经总经理批准并配备足够的资源，负责公司管理体系的建立、实施和改进工作。4.2 管理体系的策划4.2.1 管理体系策划的原则a依据GB/T190012008质量管理体系 要求标准要求。b依据相应的法律、法规和其它要求。c依据企业实际与外部其它环境因素。4.2.2 策划内容a管理体系结构形式；b管理体系的范围界定；c管理体系建立的总体计划安排；d公司现有管理体系的调查分析；e管理方针与管理目标的制定；f管理体系组
3、织机构及相应的资源配备；g管理体系文件清单；4.2.3 管理体系的策划、编制与实施应根据管理体系的策划原则，由全质办负责策划、编制与实施。4.3 管理体系的运行4.3.1 体系的日常管理4.3.1.1 日常管理由全质办负责，各单位根据文件要求开展工作，发现问题，及时提出改进意见。4.3.1.2 各单位在体系运行时发现问题，及时向全质办反馈运行信息，根据反馈情况，对有关问题及时给予沟通解决。对需要采取纠正或预防措施的，按照纠正措施控制程序预防措施控制程序进行。4.3.2 持续改进由管理者代表负责，公司各相关部门按公司职能划分，采取数据分析、纠正或预防措施等方法，对发现的不符合项进行控制，保证公司管理体系的持续改进。4.4 管理体系的调整公司组织机构发生重大变化，需对公司管理体系进行相应调整时，由全质办负责进行调整，管理者代表审核，总经理批准后实施。5 相关程序：纠正措施控制程序预防措施控制程序6 相关记录：纠正预防措施实施验证记录
