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1、公司生产和服务提供控制程序1 目的：对产品制造和交付后的服务过程进行有效控制，以保证产品满足顾客期望要求。2 适用范围：使用于对本公司产品制造和交付后服务的全过程控制。3 职责：3.1 全质办负责过程技术规范、过程工艺控制、质量指标的制定、调整和控制。3.2 综合办公室负责各项规章制度协调管理、落实与考核工作。3.3 生产技术部a负责全公司生产组织、协调以及安全生产工作，组织均衡生产；b负责年度生产计划和月度生产计划的编制；c负责设备设施管理，指导各车间搞好设备管理和维护，包括生产线监视测量设备管理。负责生产环境管理；3.4 采供部负责进厂原燃材料的供应与交付工作。3.5 销售公司负责出厂水泥
2、的防护、交付及售后服务工作。3.6 化验室对包装质量进行检查监督，签发出厂水泥通知单。 4 工作程序：4.1 生产控制过程：4.1.1 原燃材料进厂、生料制备、熟料烧成、水泥制成、水泥出厂为我公司五大生产过程，其中生料制备、熟料烧成、水泥制成三大过程为关键过程。三大关键过程中关键岗位（生料磨、回转窑、煤磨、水泥磨）操作人员必须经考核合格后持证上岗；关键过程工艺设备和监控设备必需满足生产要求。各部门应按职责分工对五大过程进行有效的控制和管理。各过程质量控制指标见过程质量控制明细表。 4.1.2 原料进厂控制：4.1.2.1 各种原燃材料进厂必须进行质量检验与验证，由化验室依据产品监视测量控制程序
3、进行。 4.1.2.2 各车间根据车间堆场情况，合理安排各种原燃材料的堆放，不许混杂，并依据标识和可追溯性控制程序做好标识工作。4.1.2.3 不合格品依照不合格品控制程序处理。4.1.2.4 各种原燃材料的控制指标见过程质量控制明细表。4.1.3 生产过程控制：4.1.3.1 各生产过程设备的管理依据设施及工作环境控制程序控制。4.1.3.2 生产过程检验依据产品监视测量控制程序检验。4.1.3.3 员工上岗与培训必须依据人力资源控制程序严格执行。4.1.3.4 上岗操作依据设备管理规程、作业指导书汇编执行。4.1.3.5 物料出入库库号必须依化验室工艺员的通知单执行，并依据标识和可追溯性控
4、制程序做好标识工作。4.1.3.6 各种原燃材料检验合格后方可入库，坚持“先检验、预均化、后使用”的原则。4.1.3.7 微机配料要做到多库搭配、均匀下料，各库库存要保证在原燃材料最低库存量与警界线以上方可开机，避免下料时的自流现象，微机等下料控制设备应定期标定。4.1.3.8 各生产过程的控制指标见过程质量控制明细表。4.1.3.9 生产过程中的不合格品依据不合格品控制程序处理。4.1.4 产品出厂控制：4.1.4.1 严格控制出厂水泥质量，确保出厂水泥合格率100%，富裕强度合格率100%，包装袋重合格率100%。4.1.4.2 水泥出厂决定权属化验室，化验室主任为兼职出厂水泥管理员，负责
5、签发出厂水泥通知单。 4.1.4.3 出厂水泥必须符合GB1752007标准要求，每编号水泥必须在确认水泥各项技术指标及包装质量符合要求后，方可签发水泥出厂通知单。化验室主任根据以下各条决定是否签发水泥出厂通知单：a不溶物、烧失量、氧化镁、三氧化硫、安定性、凝结时间、细度、氯离子、混合材掺量均符合要求；b为保证出厂水泥28天强度符合要求，必须按数据分析方法求得3天强度与28天强度之间的关系，或采用出磨水泥3天强度推算出厂水泥3天强度与28天强度，在取得3天强度数据后，推算出28天强度符合要求。4.1.4.4 出厂水泥应充分通过倒库、多库搭配等办法均化，以保证出厂水泥的均匀性和稳定性。4.1.4
6、.5 出厂袋装水泥净含量不得小于49.5kg，20袋总含量不小于1000kg，袋装合格率为100%。4.1.4.6 包装袋上应清楚标明：企业名称、注册商标、水泥品种、强度等级、包装日期、出厂编号及生产许可证编号、执行标准号、水泥袋两侧应印有水泥名称和强度等级、水泥净含量、编织袋制造厂家及制造日期、水泥贮存条件、包装袋适用温度。4.1.4.7 出磨水泥不允许直接打入散装库，应先打入水泥储库，经检验出磨水泥安定性及其它质量指标均合格后，通过均化后打入散装库。4.1.4.8 散装水泥出厂时，须在装车的同时按编号吨位取样进行全套物理、化学性能检验。4.1.4.9 散装水泥出厂控制，同4.1.4.3，必
7、须提交与袋装水泥标志相同内容的卡片。4.1.4.10 化验室主任或授权人签发“出厂水泥通知单”一式两份，一份交销售公司做为发货依据，一份自留存档。4.1.4.11 销售公司依据“出厂水泥通知单”准确发货，并做好发货明细记录。4.1.4.12 发货后销售公司填写“出厂水泥回单”，一份交化验室，一份自留存档。4.1.4.13 化验室根据销售公司提供的发货单位，若用户需要，在水泥发出之日起7天内，寄发除28天强度以外的各项检验结果；如果顾客需要28天强度数值时，应在水泥发出日起32天内补报。4.1.4.14 水泥出厂后发现的产品质量问题，按内外部信息沟通控制程序执行。4.1.5 生产协调：4.1.5
8、.1 公司范围内的生产协调由生产技术部负责组织。4.1.5.2 在生产过程中出现体系文件规定未尽事项，服从全质办协调，并由全质办申请对文件进行更改或补充。 4.1.6 过程评定：a全质办根据需要组织相关部门进行过程能力评定；b评定项目按“过程质量控制明细表”进行，可以全部项目评定也可以抽查部分项目评定；c评定方法应用数理统计方法，从人、机、料、法、环、等方面进行分析，并提出改进方法；评定结果也可做为内审和管理评审的输入；d由全质办写出评定报告，经管理者代表审定后，传递至各单位实施或修订文件。4.2 产品防护控制过程：4.2.1 产品（原燃材料、半成品、成品）在企业内处理至成品完成交付之前，均要
9、对产品加以防护，以防变质、损坏。因此必须对产品搬运、贮存、包装、防护、交付过程进行控制。4.2.2 搬运4.2.2.1 各种原燃材料及半成品、成品、包装材料在生产过程中均要进行搬运。 4.2.2.2 各种原燃材料采用适宜运输工具从供方进厂，均要保证装车不过满，以防撒料，对煤、铁粉等原料加强运输过程中防护控制管理，保证数量及质量不受损失和影响，由采供部、生产技术部及相应车间管理控制。 4.2.2.3 在生产过程中需搬运的原燃材料、熟料等半成品，由储存处至生产作业入口处用人工或装载机搬运时，同样防止装车过满，以免撒料、混料，由产品所属车间具体负责。生产过程中原燃材料及生料、熟料、出磨水泥等半成品也
10、需用输送带、提升机、螺旋运输机等进行搬运，应按工艺流程和工艺通知单准确打入指定储存库，搬运过程中务必保证器械完好，不堵料、漏料、淌料，相关事宜由相应车间负责。 4.2.2.4 成品水泥输送由制成车间负责。袋装水泥搬运时，必须按指定区域存放，防止破包、撒料。整个装车过程中务必保证按规定编号交货，不野蛮装卸。 4.2.3 贮存4.2.3.1 各车间要按生产作业规定区域和工艺通知单，将不同种类、批次、等级产品分别贮存，予以标识，不得混杂。 4.2.3.2 贮存时要有适宜环境。按不同产品要求，做到防火、防晒、防潮、防自燃。煤贮存时间：夏季不超过2个月，冬季储煤不超过4个月，以防变质；石灰石、混合材在户
11、外存放时，逢大雨或雨季需加防雨措施；熟料一般不准露天堆放，如外销熟料和生产作业需要外堆时，经化验室同意，堆放时间不超过二个月；出磨水泥入库预存不超过二个月。 4.2.4 包装4.2.4.1 使用水泥包装袋应符合GB9774-2002水泥包装用袋要求或合同要求。制成车间包装班要严格按水泥企业质量管理规程要求实施包装作业，水泥单袋净含量大于49.5，20袋总质量不小于1000，袋重合格率达100%。 4.2.4.2 水泥包装时应分清包装强度等级和编号，包装袋上应清楚标明：产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产企业名称、地址、出厂编号、执行标准号、生产日期、出厂日期等，做到标志清晰、
12、齐全、准确。包装标志应按4.1.4.6相关要求执行。 4.2.4.3 化验室应建立包装质量抽查制度，每400吨为一个编号,每编号至少抽查20袋,其包装质量和标志必须符合标志要求，发现不符合要求时，应及时处理。并做好相关记录。 4.2.5 防护4.2.5.1 原燃材料、半成品均由各责任单位防护，做到不变质、不损坏、不混料。搬运和贮存中防护按4.2.2、4.2.3执行。4.2.5.2 制成车间负责做好水泥库的防雨、防潮、保持良好环境。4.2.5.3 销售公司负责在运输过程中采取防水、防潮等措施确保交货点的最终产品质量。 4.2.6 交付4.2.6.1 在产品交付过程中，顾客对有关问题发出咨询时，由
13、销售公司负责解答、处理。 4.2.6.2 销售公司以各种形式（来人、书面电话等）接受用户咨询，对顾客要求了解的企业概况、产品性能、适用范围等给予及时答复；必要时提供相关的文件和资料。对顾客投诉中所涉及到的相关新的要求和期望，按内外部信息沟通控制程序处理，需签订或变更合同按与顾客有关过程控制程序执行。 5 相关文件：GB1752007通用硅酸盐水泥GB97742002水泥包装用袋质量管理实施细则不合格品控制程序标识和可追溯性控制程序监视测量设备控制程序水泥企业质量管理规程设施及工作环境控制程序过程及产品质量控制明细表生产工艺流程图6 记录：（）磨机操作运行记录煤磨操作运行记录3#窑操作运行记录质量统计报表（日报、月报）工艺通知单水泥出厂通知单水泥发货回单
